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隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

主要開展殘疾人就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)和分散按比例安置殘疾人就業(yè)工作;配合殘聯(lián)完成康復(fù)任務(wù)和其他業(yè)務(wù);對(duì)殘疾人進(jìn)行康復(fù)醫(yī)療、教育、職業(yè)、社會(huì)等綜合康復(fù)服務(wù);宣傳普及康復(fù)和殘疾預(yù)防知識(shí);開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調(diào)查;適應(yīng)殘疾人事業(yè)發(fā)展需要，適時(shí)開發(fā)、拓展服務(wù)項(xiàng)目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心(隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，人員編制2名，其中主任1名，“以錢養(yǎng)事”崗位5個(gè)。2023年末實(shí)有人數(shù)10名，其中:主任1名，辦事員1名，以錢養(yǎng)事人員5名,公益性崗位人員3名。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為291.67萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加62.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.02?%，主要原因是本年新增支付康復(fù)中心大樓裝修尾款。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)291.67萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加62.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.02%。其中:財(cái)政撥款收入282.17萬(wàn)元，占本年收入96.74%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入?0 %;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入9.49萬(wàn)元，占本年收入3.25%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)291.67萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加62.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.02?%。其中:基本支出60.31萬(wàn)元，占本年支出20.68%;項(xiàng)目支出231.36萬(wàn)元，占本年支出79.32%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為282.17萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加54.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.17%。主要原因是本年新增支付康復(fù)中心大樓裝修尾款。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282.17萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加54.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.17%，主要原因是本年新增支付康復(fù)中心大樓裝修尾款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加0。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.74?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加52.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.82%。主要原因是本年新增支付康復(fù)中心大樓裝修尾款。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.17萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出280.28萬(wàn)元，占99.33%。主要是用于本單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員、公用及業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。

2.衛(wèi)生健康支出0.65萬(wàn)元，占0.23%。主要是用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3. 住房保障支出1.24萬(wàn)元，占0.44%。主要是用于本單位職工住房公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為291.22萬(wàn)元，支出決算為282.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.89 %。其中:(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析，簡(jiǎn)述本部門使用科目)

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為289.33萬(wàn)元，支出決算為280.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.87%。

2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為0.65萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 住房保障支出。年初預(yù)算為1.24萬(wàn)元，支出決算為1.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50.82萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)48.89萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)1.93萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為3.63萬(wàn)元，支出決算為2.13萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的58.68%。較上年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年度使用車輛活動(dòng)較多，故運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年無(wú)增減。主要原因本單位2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，未開展出國(guó)(境)相關(guān)工作。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的65%;較上年增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.72%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年度使用車輛活動(dòng)較多，故運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本單位本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.95萬(wàn)元，主要用于本單位業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量2??為保障業(yè)務(wù)活動(dòng)車輛和輔具流動(dòng)服務(wù)車輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.63萬(wàn)元，支出決算為0.17萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的26.98%，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降?15 ?%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是基層殘聯(lián)相關(guān)人員，主要是開展殘疾人技能培訓(xùn)、就業(yè)服務(wù)、康復(fù)輔具服務(wù)等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)，?13 人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

我中心為公益一類事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額75.32萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出44.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額75.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額75.32萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。(各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛2?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要負(fù)責(zé)人用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 1?輛，其他用車主要是保障單位業(yè)務(wù)活動(dòng)需要;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金231.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96.47%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合成績(jī)優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好，財(cái)政項(xiàng)目支出合理、規(guī)范、有效。

本年隨州市市級(jí)部門整體支出績(jī)效自評(píng)對(duì)象是市直一級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)單位未納入部門整體績(jī)效自評(píng)工作范圍。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

殘疾人就業(yè)康復(fù)輔具支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為153萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.35萬(wàn)元，實(shí)際到位資金142.07萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為134.44萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率為94.63%。主要產(chǎn)出和效益:一是全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)75人，年度任務(wù)數(shù)75人，農(nóng)村新增就業(yè)436人，年度任務(wù)數(shù)386人，均完成年度工作任務(wù)。二是精準(zhǔn)推進(jìn)高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)。為我市51名應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生開展就業(yè)服務(wù)，就業(yè)率達(dá)到100%;在全省率先完成目標(biāo)任務(wù)，殘疾人就業(yè)率得到顯著提高;三是開展“走訪拓崗促就業(yè)”專項(xiàng)行動(dòng)。全市各級(jí)殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)結(jié)合“走訪拓崗促就業(yè)行動(dòng)”走訪企業(yè)73家，開發(fā)適合殘疾人就業(yè)崗位54個(gè)，拓崗總數(shù)950人，完成率104.29%。;四是加大殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證宣傳工作力度，繼續(xù)引導(dǎo)用人單位網(wǎng)上申報(bào)，依法依規(guī)開展審核認(rèn)定工作，今年來(lái)市本級(jí)審核用人單位76家，按比例安排殘疾人就業(yè)145人。五是組織開展重殘無(wú)業(yè)人員狀況調(diào)研與幫扶工作。對(duì)全市806名有就業(yè)意愿且有生活自理能力的就業(yè)年齡段內(nèi)重度殘疾人開展?fàn)顩r調(diào)研與幫扶工作。針對(duì)806名未就業(yè)狀況調(diào)查中有就業(yè)意愿和生活自理能力的殘疾人開展職業(yè)能力評(píng)估。

殘疾人康復(fù)中心建設(shè)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，實(shí)際到位資金97.76萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為96.92萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率為99.14%。主要產(chǎn)出和效益:一是殘疾人輔助器具展廳產(chǎn)品達(dá)到殘疾人輔具機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)要求;二是殘疾人康復(fù)輔具服務(wù)機(jī)構(gòu)無(wú)障礙建設(shè)環(huán)境得到完善，體現(xiàn)了無(wú)障礙設(shè)計(jì)理念。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合中心職能和重點(diǎn)工作，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果按規(guī)定公開，指導(dǎo)下一年度預(yù)決算等各項(xiàng)工作的開展。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)中心年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)其他收入:市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心撥的公益性崗位人員崗位與社保補(bǔ)貼。

(六)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(七)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(八)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):指用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):指用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) ?事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款) ?提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按房改政策規(guī)定，事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十三)其他專用名詞。

無(wú)。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

本年隨州市市級(jí)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象是市直一級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)單位未納入部門整體績(jī)效自評(píng)工作范圍。

二、2023年度殘疾人就業(yè)康復(fù)輔具支出和殘疾人康復(fù)中心建設(shè)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

(一)基本情況

1、年度績(jī)效目標(biāo):(1)落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，千方百計(jì)促進(jìn)殘疾人就業(yè)。一是全力抓好按比例就業(yè)聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證項(xiàng)目。二是繼續(xù)做好殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)信息統(tǒng)計(jì)管理工作。三是繼續(xù)抓好多種形式就業(yè)。(2)深入開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)活動(dòng)。聯(lián)合人社部門開展就業(yè)援助月活動(dòng)。精心策劃組織，找準(zhǔn)援助對(duì)象，落實(shí)援助措施，確保取得實(shí)效。大力推進(jìn)高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)。要把高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)作為重中之重的工作抓實(shí)抓好，主動(dòng)聯(lián)系高校，前置服務(wù)，摸清殘疾人畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，落實(shí)“一生一策”各項(xiàng)精準(zhǔn)幫扶政策;組織多種形式的線上線下專場(chǎng)招聘活動(dòng)，主動(dòng)協(xié)調(diào)用人單位開發(fā)崗位，為畢業(yè)生和用人單位牽線搭橋;做好就業(yè)跟蹤服務(wù)，促進(jìn)殘疾人畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。(3)進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)。一是持續(xù)推進(jìn)就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，提升服務(wù)能力和水平，按照規(guī)范化建設(shè)工作的相關(guān)要求，加快推進(jìn)市本級(jí)和各地就業(yè)服務(wù)規(guī)范化建設(shè)。二是大力推廣使用就業(yè)創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)。三是積極推進(jìn)就業(yè)服務(wù)社會(huì)化市場(chǎng)化。四是積極組織參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和競(jìng)賽活動(dòng)。(4)強(qiáng)化管理服務(wù)職能，持續(xù)推動(dòng)盲人按摩行業(yè)規(guī)范發(fā)展。(5)持續(xù)抓好輔助器具適配項(xiàng)目。繼續(xù)推進(jìn)殘疾人輔具機(jī)構(gòu)規(guī)范化創(chuàng)建，開展殘疾人輔具需求調(diào)查，擬定年度輔助器具采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序招投標(biāo)采購(gòu)，完善適配檔案，確保發(fā)放規(guī)范有序。(6)逐步推進(jìn)康復(fù)輔具機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。加快推進(jìn)康復(fù)輔具機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，提升服務(wù)能力和水平。

2、項(xiàng)目資金情況

2023年本年年初預(yù)算資金253萬(wàn)元:其中，殘疾人就業(yè)康復(fù)輔具支出預(yù)算資金153萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)中心建設(shè)100萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)就業(yè)康復(fù)輔具支出預(yù)算資金8.35萬(wàn)元，均為財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。2023年實(shí)際收到項(xiàng)目資金239.83萬(wàn)元。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析

2023年項(xiàng)目預(yù)算資金收入261.35萬(wàn)元，實(shí)際收到項(xiàng)目資金239.83萬(wàn)元，實(shí)際使用資金231.36萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率96.47%。

2、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。一是全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)75人，年度任務(wù)數(shù)75人，農(nóng)村新增就業(yè)436人，年度任務(wù)數(shù)386人，均完成年度工作任務(wù)。二是精準(zhǔn)推進(jìn)高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)。為我市51名應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生開展就業(yè)服務(wù)，就業(yè)率達(dá)到100%;在全省率先完成目標(biāo)任務(wù);三是開展“走訪拓崗促就業(yè)”專項(xiàng)行動(dòng)。全市各級(jí)殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)結(jié)合“走訪拓崗促就業(yè)行動(dòng)”走訪企業(yè)73家，開發(fā)適合殘疾人就業(yè)崗位54個(gè)，拓崗總數(shù)950人，完成率104.29%。;四是加大殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證宣傳工作力度，繼續(xù)引導(dǎo)用人單位網(wǎng)上申報(bào)，依法依規(guī)開展審核認(rèn)定工作，今年來(lái)市本級(jí)審核用人單位76家，按比例安排殘疾人就業(yè)145人。五是組織開展重殘無(wú)業(yè)人員狀況調(diào)研與幫扶工作。對(duì)全市806名有就業(yè)意愿且有生活自理能力的就業(yè)年齡段內(nèi)重度殘疾人開展?fàn)顩r調(diào)研與幫扶工作。針對(duì)806名未就業(yè)狀況調(diào)查中有就業(yè)意愿和生活自理能力的殘疾人開展職業(yè)能力評(píng)估。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。一是高校殘疾人畢業(yè)生實(shí)現(xiàn)100%就業(yè)，殘疾人就業(yè)率得到顯著提高。二是抓好輔助器具適配項(xiàng)目，讓殘疾人學(xué)會(huì)正確、科學(xué)使用輔具，減輕家庭負(fù)擔(dān)，促進(jìn)殘疾人更好的融入社會(huì)。三是殘疾人康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)無(wú)障礙建設(shè)環(huán)境得到完善，體現(xiàn)無(wú)障礙設(shè)計(jì)理念。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。殘疾人康復(fù)和輔具適配服務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意。