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隨州市殘疾人聯(lián)合會本級2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門主要職責(zé)

市殘聯(lián)是國家法律確認(rèn)、政府批準(zhǔn)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個(gè)職能:一是代表殘疾人共同利益 ，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;二是團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù);三是履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個(gè)部室。具體職責(zé)如下:1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)作出貢獻(xiàn)。3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。5、積極參與政府和相關(guān)部門落實(shí)殘疾人事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進(jìn)無障礙設(shè)施建設(shè)。6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。7、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。10、承擔(dān)省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市殘疾人聯(lián)合會部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市殘疾人聯(lián)合會本級決算和1個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市殘疾人聯(lián)合會(本級)

2.隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心(隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)(直屬二級單位)

市殘聯(lián)機(jī)關(guān)現(xiàn)有編制數(shù)7名，在崗在編人員7人，其中參公人員7人(正處級2人，副處級1人，正科級3人，科員1人)，退休人員4人(正處級2人，副處級2人)。

市殘聯(lián)直屬二級單位——隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心(隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯(lián)合會直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，人員編制2名，其中主任1名，“以錢養(yǎng)事”崗位5個(gè)。2022年末實(shí)有人數(shù)10名，其中:主任1名，辦事員1名，以錢養(yǎng)事人員5名,公益性崗位人員3名。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為839.92 萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加43.37萬元，增長8.7%，主要原因是本年度項(xiàng)目上更急精細(xì)化，預(yù)算更加精準(zhǔn)。

圖1:收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)839.92萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加44.24萬元，增長5.56 %。其中:財(cái)政撥款收入827.63萬元，占本年收入98.53 %;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入2.29萬元，占本年收入0.28 %;政府性基金收入10萬元，占本年收入1.19%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)839.92萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加43.37萬元，增長5.45%。其中:基本支出萬元，占本年支出23.47%;項(xiàng)目支出642.78萬元，占本年支出76.53%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為837.63萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.18萬元，增長6.37%。主要原因是本年度預(yù)算更加準(zhǔn)確，支出更加精細(xì)化。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入827.63萬元，比2022年度決算數(shù)增加45.68萬元。增加主要原因是殘疾人就業(yè)保障金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬元，比2022年度決算數(shù)增加5萬元。增加主要原因是福彩資金增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無增減變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出827.63萬元，占本年支出合計(jì)的98.51%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加40.18萬元，增長5.1%。主要原因是項(xiàng)目更加細(xì)化精準(zhǔn)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出827.63萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出5萬元，占0.6%。主要是用于一般公共服務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)794.19萬元，占95.95%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和殘疾人事業(yè)項(xiàng)目類支出。

3.衛(wèi)生將康支出(類)10.7萬元，占1.29%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4、住房保障支出(類)17.73萬元，占2.14%。主要是用于公積金等支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1134.72萬元，支出決算為827.63萬元，完成年初預(yù)算的72.94%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)。年初預(yù)算5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出920萬元，支出決算為794.19萬元，完成年初預(yù)算的86.32%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:項(xiàng)目支出精細(xì)化。

3.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為10.43萬元，支出決算為10.7萬元，完成年初預(yù)算的97.47%。主要是因?yàn)椋瑩?jù)實(shí)支出。

4.住房保障支出。年初預(yù)算為17.73萬元，支出決算為17.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出194.85萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)187.38萬元，主要包括:基本工資32.95萬元、津貼補(bǔ)貼29.44萬元、獎金17.5萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.88萬元、績效工資33.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.33萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.5萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.61萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.42萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.13萬元、住房公積金16.04萬元、退休費(fèi)12.16萬元。

公用經(jīng)費(fèi)7.47萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.29萬元、印刷費(fèi)0.17萬元、郵電費(fèi)1.64萬元、差旅費(fèi)0.15萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.07萬元、會議費(fèi)0.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.21萬元、其他商品和服務(wù)支出1.18萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入10萬元，本年支出10萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:用于殘疾人就業(yè)項(xiàng)目。

(一)其他支出(類)，用于社會福利的彩票公益金支出。支出決算為10萬元，主要用于殘疾人就業(yè)項(xiàng)目等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.55萬元，完成全年預(yù)算的100 %。較上年減少 0.16萬元，下降22.5 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，壓減支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，壓減支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0 %。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位沒有因公出國(境)的預(yù)算。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因單位沒有因公出國(境)的預(yù)算。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要用于開展以下工作:單位沒有因公出國(境)的預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0 萬元，支出決算為 0萬元，完成全年預(yù)算的 0%;較上年增加(減少) ?? 萬元，增長(下降)??0??%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位無公務(wù)用車。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:單位無公務(wù)用車。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是單位無公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車 0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，主要單位無公務(wù)用車。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.55萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年減少0.16萬元，下降22.5 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，壓減支出。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是......等項(xiàng)目工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是省級和其他市縣殘聯(lián)項(xiàng)目主管。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.55萬元，接待對象主要是省級和其他市縣殘聯(lián)項(xiàng)目主管，主要是開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組37人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.47萬元，比上年決算數(shù)減少3.77萬元，降低33.5%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，沒有其他用車;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，分別為殘疾人事業(yè)專項(xiàng)21萬元，殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目674.55萬元，福彩殘疾人事業(yè)支出10萬元，合計(jì)資金705.55萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的74.46%。從評價(jià)情況來看項(xiàng)目績效評價(jià)綜合成績優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好，財(cái)政項(xiàng)目支出合理、規(guī)范、有效。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目、福彩殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目和殘疾人事業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為694萬元，執(zhí)行數(shù)為674.55萬元，完成預(yù)算97.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是康復(fù)服務(wù)力度實(shí)現(xiàn)新提升。落實(shí)殘疾兒童康復(fù)救助制度，全年為575名0-15歲殘疾兒童提供康復(fù)救助，市本級補(bǔ)貼160余萬元;發(fā)放0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助家庭生活補(bǔ)助資金154萬元;為45名殘疾兒童免費(fèi)適配矯形器。依托家醫(yī)簽約、社區(qū)康復(fù)、醫(yī)療康復(fù)等形式為13759名有康復(fù)需求的殘疾人提供精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，康復(fù)服務(wù)率達(dá)到99.29%。開展“復(fù)明解困”助殘幫扶，為200名白內(nèi)障患者提供救助。通過開展“送輔具下鄉(xiāng)”和美國輪椅“助行進(jìn)家庭”等活動，共為3728名有需求殘疾人提供輔助器具適配服務(wù)，服務(wù)率達(dá)到99.31%，超額完成省定2980人的目標(biāo)任務(wù)。

二是教育就業(yè)工作展現(xiàn)新進(jìn)步。全市適齡殘疾兒童入學(xué)率達(dá)到97%以上，隨縣、廣水各有1所學(xué)校入選省融合教育試點(diǎn)校。深入落實(shí)《促進(jìn)殘疾人就業(yè)三年行動方案》，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)75人，年度任務(wù)完成率100%，農(nóng)村新增就業(yè)436人，年度任務(wù)完成率112.44%。啟動“殘疾人創(chuàng)業(yè)發(fā)展能力提升行動”，舉辦盲人保健按摩技能提升、電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)直播)等培訓(xùn)，全年開展農(nóng)村困難殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)244人，開展殘疾人職業(yè)能力培訓(xùn)493人次，超額完成年度465人的目標(biāo)任務(wù)。組織17名殘疾人參加省第七屆殘疾人職業(yè)技能大賽，獲2個(gè)第一名、4個(gè)第二名和團(tuán)體第二名的好成績。兩名選手代表湖北省參加了全國大賽，這也是隨州首次有殘疾人選手走向全國大賽。開展“春風(fēng)送真情 援助暖民心”主題就業(yè)援助活動，幫助26名殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)，21名殘疾人享受了專項(xiàng)扶持。跟蹤服務(wù)32名殘疾高考生并申報(bào)享受省殘聯(lián)補(bǔ)助。推進(jìn)高校殘疾大學(xué)生就業(yè)，率先在全省實(shí)現(xiàn)高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)率100%的目標(biāo)。實(shí)施殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目，曾都、廣水兩家涉殘機(jī)構(gòu)(企業(yè))被省殘聯(lián)評為殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地，政君農(nóng)牧合作社土雞養(yǎng)殖助殘項(xiàng)目榮獲中國殘聯(lián)助殘共富項(xiàng)目典型案例。市殘疾人就業(yè)孵化基地直接吸納5名殘疾人就業(yè)，孵化殘疾人創(chuàng)業(yè)3個(gè)，推薦殘疾人就業(yè)15人，搭建“麗智工坊”平臺，對接義烏小商品市場以及杭州“辛匠匯”助殘企業(yè)，承接手工編織包、手鏈等訂單，輻射近50名殘疾人就業(yè)。推進(jìn)基層服務(wù)設(shè)施建設(shè)，隨州(曾都區(qū))殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目成功爭取國家發(fā)改委資金1140萬元(全省僅有3個(gè)項(xiàng)目，隨州列第一)。積極開展重度無業(yè)殘疾人調(diào)查與幫扶，市殘聯(lián)補(bǔ)助近70萬元為1.5萬名重點(diǎn)殘疾人群購買了意外傷害保險(xiǎn)。

三是宣傳文體工作凸顯新成效。持續(xù)加強(qiáng)殘疾人事業(yè)宣傳力度，殷店鎮(zhèn)殘疾人勵(lì)志典型陳義德的事跡被《中國殘疾人》、《中國勞動保障網(wǎng)》等廣泛宣傳，指導(dǎo)出版《我們都是追夢人》一書，展現(xiàn)65名殘疾人創(chuàng)業(yè)事跡，7名殘疾人入選省殘聯(lián)就業(yè)創(chuàng)業(yè)勵(lì)志典型故事匯編。與各媒體簽訂合作協(xié)議，全年共在省市各種媒體發(fā)表涉殘新聞宣傳稿件及視頻80余篇，部分稿件被中國殘聯(lián)、人民網(wǎng)、湖北日報(bào)、湖北法治網(wǎng)采用。在市繁華路口大型電子屏反復(fù)宣傳播放涉殘政策法律，完成300戶文化進(jìn)殘疾人家庭“五個(gè)一”項(xiàng)目和2個(gè)盲人閱覽室建設(shè)。市殘疾人體育訓(xùn)練基地選拔培養(yǎng)殘疾人體育苗子和特藝人才并向省隊(duì)輸送運(yùn)動員4名，在省十六屆運(yùn)動會和十一屆殘運(yùn)會上，我市殘疾人共取得19金19銀13銅的佳績，團(tuán)體總分和金牌榜均位居全省第七名，實(shí)現(xiàn)彎道超車。在全省第九屆特教學(xué)校藝術(shù)匯演上曾都特校舞蹈節(jié)目榮獲三等獎。廣泛動員開展殘疾人健身周、特奧日、文化周等活動，豐富了殘疾人的精神文化生活。

四是組織建設(shè)彰顯新氣象。年初市殘聯(lián)召開第四次代表大會，圓滿完成全市殘聯(lián)系統(tǒng)和殘疾人專門協(xié)會組織的換屆，改善了殘聯(lián)基層組織長期以來不健全、不規(guī)范的問題。支持市肢殘人協(xié)會在民政部門完成注冊，實(shí)現(xiàn)法人治理，規(guī)范了殘疾人各專門協(xié)會的組織及活動。開展《殘疾人證》辦理服務(wù)創(chuàng)新，全市全面實(shí)現(xiàn)辦證申請受理權(quán)限下移到鎮(zhèn)(街道)殘聯(lián)，延伸到村(社區(qū))因需代辦，實(shí)現(xiàn)了殘疾人辦證就近就便申請。培育扶持了12家助殘社會組織和涉殘服務(wù)機(jī)構(gòu)，依托社會力量擴(kuò)大殘疾人服務(wù)供給。動員支持社會組織在愛耳日、助殘日、盲人節(jié)、殘疾預(yù)防日、肢殘人活動日等時(shí)機(jī)開展健康知識宣講、健康體檢、無障礙觀影、就業(yè)交流、走訪慰問等活動，滿足殘疾人多樣化需求。鼓勵(lì)支持助殘組織參與隨州市新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽，市殘聯(lián)主管的智同助殘志愿服務(wù)項(xiàng)目榮獲三等獎。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:結(jié)合單位職能和重點(diǎn)工作，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，績效評價(jià)結(jié)果按規(guī)定公開，指導(dǎo)下一年度預(yù)決算等各項(xiàng)工作的開展。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)機(jī)關(guān)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

無。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)其他收入:市勞動就業(yè)服務(wù)中心撥的公益性崗位人員崗位與社保補(bǔ)貼。

(六)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(七)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(八)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)?? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)?? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):指用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):指用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)??事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)??提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按房改政策規(guī)定，事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋)

(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十三)其他專用名詞。

無。

第六部分?附件

一、2023年度市殘聯(lián)整體績效評價(jià)自評表

二、2023年度市殘聯(lián)項(xiàng)目績效評價(jià)自評表或(報(bào)告)

1、殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目績效評價(jià)自評表

2、殘疾人事業(yè)專項(xiàng)(財(cái)政撥款)項(xiàng)目績效評價(jià)自評表

3、福彩殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目績效評價(jià)自評表