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隨州市神農(nóng)公園2024年部門預(yù)算

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目?? 錄

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第一部分? 隨州市神農(nóng)公園預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市隨州市神農(nóng)公園2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分? 隨州市神農(nóng)公園預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、??? 部門（單位）主要職責(zé)

隨州市神農(nóng)公園主要負(fù)責(zé)神農(nóng)公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養(yǎng)、設(shè)施維護(hù)維修、環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、神農(nóng)大道部分路段的綠化管養(yǎng)任務(wù)，管護(hù)總面積107萬(wàn)平方米。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市神農(nóng)管理處組建于2009年9月（隨編發(fā)[2009]14號(hào)），正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，定編12名；根據(jù)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件隨編辦發(fā)[2014]17號(hào)、[2015]70號(hào)、[2016]9號(hào)等文件精神，隨州市神農(nóng)管理處被分類為“公益一類”事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為：正科級(jí)1名、副科級(jí)2名、工會(huì)主席（副科級(jí)）1名。2021年11月30日，根據(jù)市委編辦文件要求（隨編辦發(fā)【2021】103號(hào)），原隨州市神農(nóng)管理處更名為隨州市神農(nóng)公園。隨州市神農(nóng)公園在冊(cè)職工共計(jì)116人。實(shí)有在職人員42人（含人事代理1人，長(zhǎng)期臨時(shí)工1人（退伍軍人）、地帶工4人）；退休74人（含地帶工退休6人單位負(fù)擔(dān)，其余68名退休人員納入社保管理）。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

????隨州市神農(nóng)公園2024年預(yù)算總收入701.05萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款471.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入230萬(wàn)元。比2023年預(yù)算總收入1266.44萬(wàn)元減少565.39萬(wàn)元，同比減少44.64%，減少的主要原因是：?jiǎn)挝黄渌杖霚p少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年預(yù)算總支出701.05萬(wàn)元。相比較，總支出減少565.39萬(wàn)元，同比減少44.64%，減少的主要原因是：綠化養(yǎng)護(hù)日常開(kāi)支減少。

按支出功能分類分：社會(huì)保障就業(yè)支出168.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.17萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出501.33萬(wàn)元，住房保障支出7.24萬(wàn)元。

按資金性質(zhì)分：經(jīng)費(fèi)撥款支出471.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出230萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)701.05萬(wàn)元，比2023年財(cái)政預(yù)算撥款1266.44萬(wàn)元減少565.39萬(wàn)元，同比減少44.64%，減少的主要原因是：2024年其他收入及非稅收入減少。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少4.54萬(wàn)元，同比減少100%。2024年無(wú)公用經(jīng)費(fèi)，主要原因是因?yàn)闊o(wú)其他收入，預(yù)算填報(bào)時(shí)用的是其他收入資金，因今年無(wú)其他收入控制數(shù)，所以無(wú)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市神農(nóng)公園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少3.44萬(wàn)元，同比減少 100 %，主要原因是：厲行節(jié)約壓減支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加 0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減3.44萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：厲行節(jié)約壓減支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年隨州市神農(nóng)公園無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，神農(nóng)公園資產(chǎn)總額387.13萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)108.9萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)278.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)168.20萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物111.99萬(wàn)元、通用設(shè)備17.92萬(wàn)元，車輛3輛36.26萬(wàn)元，辦公家具2.03萬(wàn)元。與上年相比，資產(chǎn)總額增加271.06萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比減少53.08萬(wàn)元,同比減少12.05%。主要原因是往來(lái)款減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

???（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????2024年隨州市神農(nóng)公園整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)3個(gè)。1、“以錢養(yǎng)事”2、 “城市管理維護(hù)（提標(biāo)）”3、白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程項(xiàng)目保安和保潔服務(wù)。

????1、長(zhǎng)期目標(biāo)：1、以錢養(yǎng)事?? 2、城市管理維護(hù)（提標(biāo)）

數(shù)量指標(biāo)：在職人員工資≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃依據(jù)。

質(zhì)量指標(biāo)：城市居民人均綠化面積達(dá)標(biāo). ≥98平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)依據(jù).。

生態(tài)效益指標(biāo)：公園道路綠化養(yǎng)護(hù)效益提高≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)依據(jù).。

滿意度指標(biāo)：營(yíng)造市民節(jié)假日氣氛≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)依據(jù).。

????2、隨州市神農(nóng)公園年度目標(biāo)1個(gè)：“白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程項(xiàng)目保安和保潔服務(wù)”，具體指標(biāo)設(shè)置為：

成本指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境指標(biāo)白云湖清理垃圾≥150次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。.

數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)清理樹枝、修剪樹枝≥160次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量指標(biāo)防治病蟲害≥89次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，白云湖水環(huán)境提升及一湖兩岸保安保潔、公共設(shè)施維修維護(hù)。提高市民游玩環(huán)境≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年隨州市神農(nóng)公園無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

2024年隨州市神農(nóng)公園無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出、無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出，與預(yù)算表一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

2024年隨州市神農(nóng)公園無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分? 隨州市神農(nóng)公園2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

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備注：本單位無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算