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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市城管執法委預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市城管執法委2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市城管執法委預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（1）貫徹國家、省、市有關城市管理執法方面法律、法規、規章和政策，擬訂城市管理執法工作的政策、規范性文件并組織實施；根據城市總體規劃，組織擬訂城市管理執法工作中長期規劃、年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。
?? ? （2）負責全市城市管理執法工作的政策研究、業務指導、執法管理、組織協調、監督檢查、考核評價及跨區城、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執法工作。負責建立城市管理綜合執法聯席會議制度，指導縣(市、區)城市管理執法工作。
? ?? （3）負責城區市政公用設施管理工作。擬訂并監督實施市政公用設施年度維修、維護計劃；負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理；負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理；負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理；負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費；參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

（4）負責城區市容市貌管理。?擬訂城市市容市貌管理標準，并指導協調、監督落實；制定并監督實施城區市容市貌整治計劃；負責城區出門出店、占道經營治理工作；負責組織編制城區戶外廣告專業規劃并組織實施；負責城區主次干道建筑物立面管理；負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批管理；負責城區燈飾景觀亮化管理工作。

（5）負責城區環境衛生管理。編制城區環境衛生專項規劃并組織實施；指導協調城區主次干道等公共區域的衛生保潔；負責城區生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作；負責城區主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環境衛生公共設施的建設、管理、維護；負責城區環衛作業市場化運營的招標監管；負責城市垃圾無害化治理工作；依法征收垃圾處置費；負責城區內建筑垃圾處置核準管理；負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理；負責拆除環衛設施設置審批管理。

（6）負責園林綠化管理。編制城市綠地系統專項規劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施；指導、監督園林綠化重點工程建設；監督檢查城市古樹名木的保護與管理；行使城市規劃區各類綠化用地綠線劃定職能；管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審査、核準；負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理；負責城市規劃區城內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

（7）負責統籌城區機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關政策、標準和服務規范。
? ???（8）在隨州城區行使下列行政處罰權：住房城鄉建設領城(不包括建筑質量安全及節能、房產市場交易方面)法律法規規定的全部行政處罰權；自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權；生態環境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權；市場監督管理領城戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權；交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權；水務管理領城向城市規劃區內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

（9）負責城市管理領域科學技術的開發和應用；負責城區數字化城管平臺運行、管理；負責城區數字化城市管理平臺部件的采集；負責城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。
? ? （10）負責城區主次道路融雪應急處置工作。
? ? （11）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

2019年機構改革，將市城市管理綜合執法局的職責，市住房和城鄉建設委員會市政公用設施運行管理、風景園林管理職責，以及相關部門的城市管理執法職責整合，組建市城市管理執法委員會，作為政府工作部門。

市城管執法委內設13個職能科室（辦公室、人事教育科、財務裝備科、執法監督科、市容秩序管理科、垃圾分類和環境衛生管理科、市政公共設施科、園林綠化科、行政審批科、宣傳教育科、督查考評科、機關黨委、老干科），現定編41人，實有36人，在職36人、退休14人。

下設11個二級單位，其中正科級全額撥款事業單位10個（市市容環衛服務中心、市城市管理執法規劃大隊、市城市管理執法渣土大隊、市城市管理執法督察大隊、市數字化城管監督指揮中心、市市政管理服務中心、市綠化管護中心、市神農公園、市白云公園、市文化公園），企業化管理單位1個（植物園）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

委系統匯總預算收入18531.7萬元，其中：經費撥款10263.47萬元，政府性基金3617.77萬元，其他收入1281.81萬元，上年結轉3368.66萬元。比上年減少13214萬元，減少了41.62%。其中其他收入減少了18074.42萬元，減少93.38%，主要原因是上年度委里預算的項目資金，二級單位重復預算在其他收入中。

（二）支出預算情況

委系統匯總預算支出18531.7萬元，比上年減少13214萬元，減少了41.62%。主要原因上年度委本級和二級單位重復預算，造成支出金額偏大。

按支出功能分類分：社會保障和就業支出2131.23萬元，衛生健康支出267.74萬元，節能環保支出800萬元，城鄉社區支出11635.84萬元，住房保障支出505.89萬元。

按資金性質分：經費撥款支出10263.47萬元，政府性基金預算支出3617.77萬元，其他收入安排支出1281.81萬元，上年結轉支出3368.66萬元

（三）財政撥款支出情況

委系統匯總財政撥款支出17074.24萬元，其中，社會保障和就業支出1981.46萬元，醫療衛生支出249.68萬元，節能環保支出800萬元，城鄉社區事務支出10387.54萬元，住房保障支出464.56萬元，其他支出3191萬元。比上年增加5087.76萬元，增加42.45%。增加原因其他支出增加，其他支出為上年結轉債券項目。

（四）政府性基金情況

2024年委系統匯總政府性基金6808.77萬元，比上年增加3681萬元，增加117.69%。增加原因是上年結轉債券項目資金3191萬元，導致本年度增加較多。

（五）國有資本經營預算情況

本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

四、機關運行經費安排情況

委系統匯總預算機關運行經費共394.8萬元，其中辦公費45.96萬元、印刷費4.55萬元、咨詢費4萬、手續費52.5萬、水費3.5萬元、電費16萬、郵電費8.1萬元、物業管理費7萬、差旅費18.6萬元、維修費4.5萬、租賃費3萬元、培訓費4萬元、會議費1萬元、公務接待費3.33萬元，專用材料費3.7萬元，被裝購置費1萬元，專用燃料費7萬元，勞務費10萬元、委托業務費6萬元、工會費61萬元，福利費17.3萬、公務用車運行維護費40.58萬元、公務交通補貼31.01萬元、其他商品服務支出41.08萬。比上年增加5.04萬元，增加比例為1.29%。增加原因為人員公用經費核定金額增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市城管執法委系統匯總“三公”經費年初預算安排88.86萬元，比上年增加10.74萬元，同比增加13.75%，主要原因是今年公務用車運行維護費增加。

因公出國（境）費0萬元，比上年持平，主要原因是因公出國計劃。

公務接待費3.33萬元，比上年減少0.35萬元，同比減少9.51%，主要原因是壓縮三公經費支出。

公務用車運行維護費67.17萬元，比上年減少20.89萬元，同比減少31.1%，主要原因是壓縮三公經費支出。

公務用車購置費0萬元，比上年減少18萬元，減少100%，原因是今年無更換公務用車預算。

六、政府采購預算安排情況

2024年我委匯總政府采購預算總額為4831.1萬元，其中：政府購買服務預算946.3萬元，政府采購貨物預算243.6萬元，政府采購工程3641萬元。比上年減少7899.92萬，減少62.05%，主要原因為今年減少工程項目政府采購預算。其中面向中小企業采購金額1421.6萬元，面向小微企業采購金額1012.1萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，城管執法委系統資產總額4949.32萬元。其中：流動資產422.86萬元，固定資產4623.18元。與上年相比，資產總額比上年減少210.27萬元，減少4.08%，變化的原因是資產部分報廢處置。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為扎實推進民生項目建設，全面推進執法能力提升，城市承載力進一步提高，城市環境進一步改善，城市品質進一步提升。年度目標為高站位謀劃“四型城管”建設，高品質推進“花園城市”創建，高水平推進城鄉垃圾治理，高標準更新市政基礎設施，高效率推進民生項目建設，高質量完善指揮城管平臺，高效能治理城鄉人居環境。

2、長期目標：扎實推進民生項目建設，全面推進執法能力提升，城市承載力進一步提高，城市環境進一步改善，城市品質進一步提升，具體指標設置為：

產出指標：城市環境提升，城管執法能力提升，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：城區生態環境提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意率≥92%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：高站位謀劃“四型城管”建設，高品質推進“花園城市”創建，高水平推進城鄉垃圾治理，高標準更新市政基礎設施，高效率推進民生項目建設，高質量完善指揮城管平臺，高效能治理城鄉人居環境。具體指標設置為：

產出指標：城市環境提升，城管執法能力提升，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：城區生態環境提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意率≥92%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“隨州市垃圾分揀中心項目”主要內容是：新建生產車間（含可回收物、有害垃圾分揀存儲中心及大件垃圾拆除中心），新建3層綜合樓，門房、配電房、綠化、場地硬化及道路。2024年預算安排2200萬元，其中：2200萬元資金來源為當年上年結轉債券資金。

2、項目績效總目標是：完成垃圾分類配套設施建設，進一步推動垃圾分類工作全面完成。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：建設垃圾分類配套設施（可回收物、有害垃圾分揀存儲中心及大件垃圾拆除中心）1套，垃圾分類配套設施建設達標，項目建設周期≤20個月，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：垃圾分類配套設施正常使用年限≥20年，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意率≥92%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市城管執法委2024年部門預算公開表