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隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分 ??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)配合市城管辦做好各縣、市、區(qū)、各相關(guān)部門和城區(qū)辦事處、社區(qū)城市管理有關(guān)檢查、考核、評比工作；

2、負(fù)責(zé)研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)研究制定本系統(tǒng)城市管理督察考評辦法，并組織實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)全局城管執(zhí)法情況、隊容風(fēng)紀(jì)、行政效能的督查考核；

5、負(fù)責(zé)落實(shí)城市管理重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的督辦工作；

6、負(fù)責(zé)火車站廣場綜合管理和綜合執(zhí)法工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊屬于隨州市城市管理執(zhí)法委員會二級單位，事業(yè)人員編制13人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別是：綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實(shí)有人員48人，其中，在職正式工11人，退休人員37人。

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三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算總額448.17萬元，其中，財政撥款（補(bǔ)助）349.18萬元，其他政府性基金財政撥款30萬元，其他收入68.99萬元。2024年收入預(yù)算總額比上年增加 56.84萬元，同比增加14.5%，主要是增加人員職業(yè)年金和退休人員統(tǒng)籌待遇預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算總額448.17萬元，比上年增加 56.84萬元，同比增加14.5%，主要是增加人員職業(yè)年金和退休人員統(tǒng)籌待遇預(yù)算支出。

一是按功能分類：社會保障和就業(yè)支出161.36萬元，較上年增加43.6萬元，同比增長37%，原因本年增加職業(yè)年金支出和退休人員統(tǒng)籌待遇；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.93萬元，較上年減少0.7萬元，同比降低9.2%，原因本年度根據(jù)政策調(diào)減醫(yī)療保險費(fèi)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出266.69萬元，較上年增加15.28萬元，同比增長6%，原因本年度增加職工單列核定績效支出；住房保障支出13.19萬元，較上年減少1.34萬元，同比降低9.2%，原因本年度根據(jù)政策調(diào)減住房公積金支出。

二是按支出類別分類：基本支出649.86萬元，比上年減少155.41萬元，同比降低19.3%，其原因主要是減少其他資金來源預(yù)算支出；項目支出22.5萬元，較上年減少27.5萬元，同比降低55%，主要原因減少其他資金來源預(yù)算，增加政府性基金項目預(yù)算。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出總額349.18萬元，比上年增加138.22萬元，同比增加65.5%。原因是增加了退休人員統(tǒng)籌待遇、在職人員職業(yè)年金和項目預(yù)算支出。

（四）政府性基金情況

2024年政府性基金預(yù)算30萬元用于城管工作經(jīng)費(fèi)項目。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11萬元，與上年比減少1萬元，同比減少8.3%，原因是本年在職人員退休1人。

其中，辦公費(fèi)1.88萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，專用材料費(fèi)0萬元，專用燃料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0.12萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.93萬元，其他商品和服務(wù)支出2.08萬元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.93萬元，比上年減少0.27萬元，同比降低3.8%，主要原因根據(jù)規(guī)定控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少100%，原因是本年厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.937萬元，比上年減少0.07萬元，同比降低1%，主要原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

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六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購公共財政撥款預(yù)算4.4萬元，面向中小企業(yè)采購金額4.4萬元，份額比例100%；面向小微企業(yè)采購金額4.4萬元，份額比例100%。

2024年政府采購公共財政撥款預(yù)算4.4萬元，其中：其中政府采購貨物預(yù)算4.4萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。本年度政府采購公共財政撥款預(yù)算4.4萬元，比上年減少30.1萬元，同比降低87%，主要是減少執(zhí)法車輛采購和服務(wù)采購預(yù)算。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

本部門2024年初資產(chǎn)總額62.64萬元，同比增加3.39萬元，降低5.7%，增加原因是上年度流動資產(chǎn)增加。

其中流動資產(chǎn)21.44萬元，同比增加11.94萬元，增長125%，原因是本年其他應(yīng)收款增加。固定資產(chǎn)凈值41.2萬元，同比減少8.58萬元，降低17.2%，原因是上年固定資產(chǎn)折舊。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有2個，目標(biāo)1、市容市貌督察管理； 目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理。年度目標(biāo)有2個，目標(biāo)1、市容市貌督察管理； 目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理。

2、長期目標(biāo)1、市容市貌督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：取締違規(guī)經(jīng)營率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：人員著裝到崗率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

長期目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對城區(qū)違建滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

3、年度目標(biāo)1、市容市貌督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：取締違規(guī)經(jīng)營率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：人員著裝到崗率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

年度目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對城區(qū)違建滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

（二）重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

本單位2024年度預(yù)算共申報2個項目：項目1、城管工作經(jīng)費(fèi)；項目2、隨州南站站前廣告管理經(jīng)費(fèi)。

1、城管工作經(jīng)費(fèi)

該項目主要內(nèi)容是：市容市貌、規(guī)劃違建督察勞務(wù)費(fèi)；執(zhí)法車輛保險、油料及維修費(fèi)；督察執(zhí)法材料費(fèi)；執(zhí)法車輛及辦公設(shè)備購置費(fèi)。2024年預(yù)算安排50萬元，其中，政府性基金30萬元，單位資金20萬元。 ?????????????????????????????????

項目績效總目標(biāo)是：城區(qū)市容市貌督察管理和城區(qū)違建督察管理。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：取締出門出窗占道經(jīng)營≧80起，出門出窗占道經(jīng)營投訴率≦5次，取締破損廣告牌≧50塊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：城區(qū)市容市貌，干凈整潔；市民對督察管理工作的滿意度，比較滿意；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

2、督察大隊隨州南站站前廣告管理經(jīng)費(fèi)

1、該項目主要內(nèi)容是：隨州南站站前廣場設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)；隨州南站站前廣場水電費(fèi)；執(zhí)法車輛及辦公設(shè)備購置費(fèi)。2024年預(yù)算安排38萬元，其中，一般公共財政撥款38萬元。 ??????????????????????????????????????????????????

2、項目績效總目標(biāo)是：隨州南站站前廣場設(shè)施維修維護(hù)、亮化、環(huán)境衛(wèi)生。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣場清掃面積≧2.1萬平方米，廣場設(shè)施維修維護(hù)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：隨州南站站前廣場環(huán)境衛(wèi)生，干凈整潔；乘客進(jìn)出站滿意度，比較滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

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九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

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第二部分 ??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表