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隨州市城市管理執法渣土大隊2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市城市管理執法渣土大隊預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市城市管理執法渣土大隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 隨州市城市管理執法渣土大隊預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行在建工地和建筑垃圾處置方面的方針、政策及法律、法規和規章。

2、負責研究制定建筑垃圾處置規劃，年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責建筑垃圾方面科學技術的開發應用。

4、負責渣土運輸公司的運輸監管和建筑垃圾處置費征收的監管。

5、對違反城市建筑垃圾管理規定的行為，依據相關法律、法規、規章的規定進行查處。

6、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

隨州市城市管理執法渣土大隊屬于公益一類事業單位，人員編制16人，內設機構3個，分別為綜合科、渣土中隊和車輛中隊，實有在職人員20人，其中，在崗在編人員16人，其他聘用人員4人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額450.69萬元，其中，財政撥款（補助）408.1萬元，政府性基金財政撥款0萬元，其他收入42.6萬元，上年結轉0萬元。2024年收入預算總額比上年增加43.96萬元，同比增長10.8%，主要是本年增加職工職業年金和單列核定績效工資預算。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額450.69萬元，比上年增加43.96萬元，同比增長10.8%，主要是本年增加職工職業年金和單列核定績效工資預算支出。

一是按功能分類：社會保障和就業支出40.01萬元，較上年增加19.22萬元，同比增長91.5%，原因本年增加職業年金支出；衛生健康支出9.75萬元，較上年增加0.15萬元，同比增長1.6%，原因本年度根據政策調整醫療保險費支出；城鄉社區支出382.42萬元，增加24.34萬元，同比增長6.8%，原因本年度增加職工單列核定績效支出；住房保障支出18.52萬元，較上年增加0.25萬元，同比增長1.4%，原因本年度根據政策調整住房公積金支出。

二是按支出類別分類：基本支出374.69萬元，比上年增加47.96萬元，同比增長14.7%，其原因主要是增加職業年金和單列核定績效支出；項目支出76萬元，較上年減少4萬元，同比降低5%，主要原因減少其他資金來源項目預算。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出總額408.1萬元，比上年增加121.06萬元，同比增加42.2%。原因是增加了在職人員職業年金和單列核定績效預算支出。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費51萬元，其中，辦公費6.88萬元，電費1萬元，郵電費1.5萬元，差旅費1萬元，維修費1萬元，租賃費1萬元，公務接待費0.2萬元，專用材料費2萬元，專用燃料費6萬元，勞務費5萬元，委托業務費2.5萬元，工會費4萬元，福利費3.55萬元，公務車運行維護費6.38萬元，其他商品和服務支出9萬元。

2024年機關運行經費比上年增加24萬元，同比增長88.9%。主要原因是增加了勞務費和委托業務費預算支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

隨州市城市管理執法渣土大隊2024年“三公”經費年初預算安排9.28萬元，比上年減少10.22萬元，同比降低52.4%，主要原因壓縮公務用車運行維護費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0.2萬元，與上年一致。

公務用車運行維護費9.08萬元，比上年減少10.22萬元，同比降低52.4%，主要原因是厲行節約，壓縮公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購公共財政撥款預算1.7萬元，面向中小企業采購金額1.7萬元，份額比例100%；面向小微企業采購金額1.7萬元，份額比例100%。

2024年政府采購公共財政撥款預算1.7萬元，其中：其中政府采購貨物預算1.7萬元，工程類政府采購預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。本年度政府采購公共財政撥款預算1.7萬元，比上年減少36.3萬元，同比降低95%，主要是減少貨物和服務采購預算。

七、國有資產占用情況

本部門2024年初資產總額27.24萬元，同比減少10.79萬元，占比降低28.4%，主要原因是固定資產折舊。

其中流動資產0.5萬元，同比減少1.09萬元，占比降低68.6%，原因是上年收回墊付款項；固定資產凈值26.74萬元，同比減少9.7萬元，占比降低26.6%，原因是固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、建筑渣土運輸管理； 目標2、渣土運輸公司管理。年度目標有2個，目標1、建筑渣土運輸管理； 目標2、渣土運輸公司管理。

2、長期目標1、建筑渣土運輸管理，具體指標設置為：

產出指標：建筑渣土規范管理率≧95%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：對周邊環境影響達到“干凈整潔”，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城市道路衛生質量滿意度達到“基本滿意”，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、渣土運輸公司管理，具體指標設置為：

產出指標：運輸車輛覆蓋密閉率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

產出指標：渣土運輸過程中二次污染控制率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：渣土車輛漏撒投訴數≤5次，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：對周邊環境影響≤5%，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標1、建筑渣土運輸管理，具體指標設置為：

產出指標：建筑渣土規范管理率≧95%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：對周邊環境影響達到“干凈整潔”，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城市道路衛生質量滿意度達到“基本滿意”，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、渣土運輸公司管理，具體指標設置為：

產出指標：運輸車輛覆蓋密閉率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

產出指標：渣土運輸過程中二次污染控制率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：渣土車輛漏撒投訴數≤5次，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：對周邊環境影響≤5%，指標設立依據是歷史經驗。

（二）重點項目績效目標編制情況

本單位2024年度預算共申報1個項目：渣土大隊城管工作經費。

1、該項目主要內容是：渣土執法勞務費，渣土執法車輛油料及維修費，渣土執法清理城區死角垃圾清運費，執法車輛購置費，辦公設備購置費。2024年預算安排76萬元，其中，一般公共預算52萬元，單位資金24萬元。 ??????????????????????

2、項目績效總目標是：中心城區渣土執法管理，渣土公司審核和渣土公司運輸管理。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發現違規傾倒建筑垃圾≧98%，立案查處違法事件≧3起，市長熱線回復率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：轄區居民出行方便及居住環境，有序整潔；市民對環境整治工作的滿意度，基本滿意；指標設立依據是歷史經驗。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致。

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

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第二部分 隨州市城市管理執法渣土大隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

此表為空表，本年部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

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九、項目支出表

十、政府采購預算表