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隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號(hào)）的文件精神，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級(jí)，歸口隨州廣播電視臺(tái)管理。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要負(fù)責(zé)市廣播節(jié)目信號(hào)傳輸和敵對(duì)信號(hào)實(shí)驗(yàn)干擾。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)財(cái)政全額預(yù)算編制13人，實(shí)有在職在崗人數(shù)11人，退休9人。2023年9月安置進(jìn)入一名退役軍人，因當(dāng)時(shí)手續(xù)未辦理完畢，沒(méi)有編制到2024年預(yù)算。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年本級(jí)收入預(yù)算合計(jì)305.27萬(wàn)元，其中本年度財(cái)政撥款258.9萬(wàn)元，其他收入13.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.77萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排（300.28萬(wàn)元）增加4.99萬(wàn)元，增加1.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年支出預(yù)算合計(jì)305.27萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出258.9萬(wàn)元，其他資金支出13.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.77萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排支出（300.28萬(wàn)元）增加4.99萬(wàn)元，增加1.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)支出預(yù)算合計(jì)305.27萬(wàn)元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出216.99萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出65.37萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7.89萬(wàn)元，住房保障支出15.02萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排支出（300.28萬(wàn)元）增加831.59萬(wàn)元，增加1.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年支出預(yù)算合計(jì)305.27萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出199.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出56.18萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排支出（300.28萬(wàn)元）增加4.99萬(wàn)元，增加1.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)258.9萬(wàn)元（基本支出228.9萬(wàn)元，其中人員支出217.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出11萬(wàn)元），其中文化旅游體育與傳媒170.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出65.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.89萬(wàn)元，住房保障支出15.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（241.4萬(wàn)元）增加17.5萬(wàn)元，增加7.25%，主要原因是增加人員支出。

（四）政府性基金情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

隨州市中波臺(tái)2024年公用支出合計(jì)11萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.7萬(wàn)元，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.64萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.24萬(wàn)元，福利費(fèi)用1.19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.63萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排（12萬(wàn)元）減少1萬(wàn)元，減少率8.33%，減少原因：人員減少，厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.7萬(wàn)元，比上年增0.7萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：2024年因提高績(jī)效資金保障標(biāo)準(zhǔn)后扣減經(jīng)費(fèi)，本著厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支，從公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中列支。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元，比上年增0.7萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：2024年因提高績(jī)效資金保障標(biāo)準(zhǔn)后扣減經(jīng)費(fèi)，本著厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支，從公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中列支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年政府采購(gòu)預(yù)算0.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（11.8萬(wàn)元）減少11.1萬(wàn)元，減少94.07%，原因是在填報(bào)2024年政府采購(gòu)預(yù)算時(shí)，按照財(cái)政部門統(tǒng)一口徑，集采目錄以內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下及集采目錄以外限額標(biāo)準(zhǔn)以下不用報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，因此減少了部分政府采購(gòu)預(yù)算。其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)資產(chǎn)合計(jì)49.49萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)13.84萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)35.65萬(wàn)元(固定資產(chǎn)185.02萬(wàn)元，累計(jì)折舊152.57萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)3.2萬(wàn)元)，固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物24.1萬(wàn)元，其中：辦公用房屋20.80萬(wàn)元，已計(jì)提折舊20.80萬(wàn)元；構(gòu)筑物3.3萬(wàn)元，已計(jì)提折舊3.3萬(wàn)元。設(shè)備155.64萬(wàn)元，累計(jì)折舊127.92萬(wàn)元；其中：車輛1輛原值28.68萬(wàn)元，累計(jì)折舊28.68萬(wàn)元。單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備0套。家具用具5.28萬(wàn)元，累計(jì)折舊0.55萬(wàn)元。

資產(chǎn)總額較上年資產(chǎn)總額(82.47萬(wàn)元)減少了32.98萬(wàn)元，減少率39.99%，主要原因是根據(jù)隨財(cái)函[2023]200號(hào)文統(tǒng)籌2022年度結(jié)余資金。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、根據(jù)年度工作任務(wù)，我臺(tái)制定2024年度績(jī)效目標(biāo)如下：

長(zhǎng)期目標(biāo)為：目標(biāo)①：完成播出宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。目標(biāo)②：搞好廣播發(fā)射事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展。目標(biāo)③：保證廣播節(jié)目安全播出。目標(biāo)④：提高廣播播出影響力。

年度目標(biāo)為：目標(biāo)①：完成播出宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。目標(biāo)②：搞好廣播發(fā)射事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展。目標(biāo)③：保證廣播節(jié)目安全播出。目標(biāo)④：提高廣播播出影響力。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)①：完成播出宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年播出零事故和設(shè)備零故障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：廣播發(fā)射工作正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)②：搞好廣播發(fā)射事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：高質(zhì)量播出不間斷率達(dá)100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)③：保證廣播安全播出。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年安全播出時(shí)長(zhǎng)1.3萬(wàn)小時(shí)，未出現(xiàn)人為停播事故和技術(shù)事故。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)④：提高廣播播出影響力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全臺(tái)全年未出現(xiàn)1例刑事案件和治安案件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，豐富市民文化生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)①：完成播出宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年播出零事故和設(shè)備零故障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：廣播宣傳工作正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)②：搞好廣播發(fā)射事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：高質(zhì)量播出不間斷率達(dá)100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)③：保證廣播節(jié)目安全播出，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年安全播出時(shí)長(zhǎng)1.3萬(wàn)小時(shí)，未出現(xiàn)人為停播和技術(shù)事故。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)④：提高廣播播出影響力，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全臺(tái)全年未出現(xiàn)1例刑事案件和治安案件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，豐富市民文化生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)只有運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目30萬(wàn)元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)屬于常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是電費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)，確保發(fā)射機(jī)的運(yùn)行和維護(hù)及附屬設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施等的運(yùn)行維護(hù)，使設(shè)備滿功率、滿時(shí)間、滿調(diào)幅。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市廣播用戶，完成全年安全播出任務(wù)。2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證廣播傳輸發(fā)射正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，每天24小時(shí)，發(fā)射功率≥90%，電壓波動(dòng)±15V，停電率0小時(shí)/年，停播率0秒/100小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

我單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

我單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出