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隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)位于南郊獨(dú)崇山，距城區(qū)17公里。

1、電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費(fèi)為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)隸屬于我臺(tái)直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會(huì)7組，作為國(guó)家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺(tái)，擔(dān)負(fù)著用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣電視節(jié)目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隸屬于隨州廣播電視臺(tái)，直屬二級(jí)單位（獨(dú)立法人），屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類），人員編制19人、在職16人、退休11人，自聘2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年我臺(tái)總收入383.37萬元,其中財(cái)政預(yù)算352.61萬元；其它收入20萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.76萬元，結(jié)余原因是其他支出及設(shè)備質(zhì)保金。較上年收支預(yù)算安排（379.78萬元），增加3.59萬元，增長(zhǎng)率為0.95%，增加原因主要是2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況2024年我臺(tái)支出預(yù)算總額383.37萬，較上年預(yù)算安排（379.78萬元）,增加3.59萬元，增長(zhǎng)率為0.95%，增加原因主要是2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

按支出功能分：文化體育與傳媒廣播影視支出：275.68萬元（基本支出205.68萬元；項(xiàng)目支出70萬元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出 80.06萬元；衛(wèi)生健康支出9.5萬元；住房保障支出18.12萬元。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款安排支出352.61萬元，其他收入安排支出20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排支出10.76萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年我臺(tái)財(cái)政撥款支出預(yù)算362.61萬元（基本支出292.61萬元，項(xiàng)目支出70萬元），較上年預(yù)算安排（306.61萬元），增加56萬元，增長(zhǎng)率為18.26%，增加原因主要是基本支出中的社保支出。

（四）政府性基金情況

2024年我臺(tái)無政府性基金預(yù)算支出，和上年同比無增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年我臺(tái)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，和上年同比無增減。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年部門公用經(jīng)費(fèi)19萬元,其中辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)0.17萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.4萬元、福利費(fèi)1.2萬元、其他商品和服務(wù)支出6.53萬元。較上年預(yù)算安排增加3萬元，增加18.75%，原因：2024年公用經(jīng)費(fèi)含國(guó)有資產(chǎn)收益3萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年我臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.2萬元，比上年減少0.8萬元，減少26.67%，主要是壓減支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%；

公務(wù)接待0萬元，比上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元，比上年減少0.8萬元，同比減少26.67%，原因：公務(wù)車開支減少；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

我臺(tái)2024年政府采購(gòu)總額為0.12萬元，較上年政府采購(gòu)預(yù)算83.5萬元減少83.38萬元，減少率為99.86％，原因是2024年預(yù)算中壓縮支出。

面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0萬元，占比0%，面向小微企業(yè)0.12萬元，占比100%。貨物類預(yù)算金額0.12萬元，占比100%；服務(wù)類預(yù)算金額0萬元，占比0%；工程類預(yù)算金額0萬元，占比0%

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)資產(chǎn)合計(jì)302.05萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)32.42萬元；非流動(dòng)資產(chǎn)269.63萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)原值642.38萬元，累計(jì)折舊373.68萬元；無形資產(chǎn)3.745萬元，累計(jì)折舊2.8213萬元，房屋構(gòu)筑物268.7萬元（其中辦公用房127.61萬元），其他固定資產(chǎn)141.09萬元，單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0套，車輛2輛，原值21.9萬元。較上年流動(dòng)資產(chǎn)36.64萬元，減少了4.22萬元，減少流動(dòng)資產(chǎn)原因是項(xiàng)目費(fèi)結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金減少；較上年非流動(dòng)資產(chǎn)318.69萬元，減少了49.06萬元，減少原因是累計(jì)折舊；較上年資產(chǎn)總額（355.33萬元）減少了53.28萬元，減少了14.99%，減少主要原因是項(xiàng)目費(fèi)結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為完成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟(jì)又安全滿功率的播出。年度目標(biāo)為完成成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟(jì)又安全滿功率的播出。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：完成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟(jì)又安全滿功率的播出。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①安全播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。②不間斷播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

3、年度目標(biāo)：完成成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟(jì)又安全滿功率的播出。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①安全播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。②不間斷播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)、電子管及運(yùn)維費(fèi)）屬于常年延續(xù)性項(xiàng)目，常年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是電費(fèi)、電子管及維護(hù)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務(wù)。公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金是為了保障我臺(tái)廣播電視設(shè)備及其附屬設(shè)施保持良好運(yùn)行狀態(tài)及網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、高效，為人民群眾提供良好的廣播電視視聽服務(wù)。2024年預(yù)算支出60萬元，資金來源為一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障本臺(tái)機(jī)房及其附屬設(shè)施、附屬系統(tǒng)的購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)，確保廣播電視節(jié)目不間斷、高質(zhì)量播出。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：①運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)）每天24小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。②運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)）100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。③運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。④運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）每天24小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我臺(tái)2024年無政府性基金預(yù)算支出、無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在廣播事業(yè)中的支出。

10、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在電視事業(yè)中的支出。

11、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款)其它文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在其它廣播電視事業(yè)（項(xiàng)目）中的支出。

第二部分?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2024年預(yù)算公開表

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