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隨州市公路事業發展中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市公路事業發展中心部門概況

一、部門主要職責。

二、機構設置情況。

第二部分?隨州市公路事業發展中心2023年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市公路事業發展中心2023年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分?隨州市公路事業發展中心概況

一、部門主要職責

隨州市公路事業發展中心的主要職責是:

(一)、宣傳、貫徹、落實國家、省、市公路法律法規和方針政策;參與擬訂公路地方性政策、法規、規章并推動落實。

(二)、承擔全市國省干線公路養護指導和服務工作;指導全市國省干線公路養護(應急)中心、公路管理站、服務區、停車區、橋梁等公路服務設施的建設與服務工作。

(三)、參與全市國省干線公路建設養護工程項目方案論證、施工圖設計技術審核工作;參與全市公路項目建設、指導、監督、檢查。

(四)、參與編制全市普通公路路網發展規劃、建設中長期規劃、年度計劃并推動實施;承擔公路行業統計、專項調查等工作。

(五)、指導、監督、協調全市國省干線公路的路產賠(補)償及修復工作;配合執法部門處理涉路違法案件;為全市涉路施工及大件運輸等行政審批、行政檢查等提拱輔助性服務。

(六)、參與全市公路安全應急預案的制度并配合監督實施;參與公路安全檢查、涉路突發事件處理和安全事故調查工作;指導全市公路安全生產和平安建設工作;指導開展公路信息化系統建設、維護和運營工作。

(七)、指導、監督、協調全市農村公路建設、養護管理工作。

(八)、指導全市公路科學技術項目管理服務和新技術成果推廣應用等工作;參與全市公路行業環境保護、節能減排工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市公路事業發展中心部門決算由實行獨立核算的隨州市公路事業發展中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市公路事業發展中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市公路事業發展中心(本級)

隨州市公路事業發展中心隸屬于隨州市交通運輸局，為副處級公益一類事業單位，內設機構有辦公室、工程科、養護科、安全科、財務審計科、計劃統計科、農路科。

本部門核定編制33人，實有在職人員44人，離退休人員24人。

第二部分 隨州市公路事業發展中心2023年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位本年度無政府性基金收支。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位本年度無國有資本經營收支。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市公路事業發展中心2023年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)、2023年度總收入1801.8萬元，與2022年相比增加562.66萬元，同比增長率31.23%，增長的原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項目，增加了財政撥款收入項目支出513.13萬元。

(二)、2023年度財務賬實際總支出2101.79萬元，與2022年相比增加657.5萬元，同比增長率31.28%，增長的原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項目，所以增加了財政撥款項目支出。2023年度預算賬總支出1799.88萬元，比2022年相比增加567.05萬元，同比增長率31.5%，增長的原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項目，增加了財政撥款支出項目支出513.13萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1801.8萬元，與2022年相比增加562.66萬元，同比增長率31.23%。其中:財政撥款收入基本支出1286.75萬元，占本年收入的71.41%;財政撥款收入項目支出513.13萬元，占本年收入的28.48%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其它收入1.92萬元，占本年收入的0.11%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度財務賬實際支出合計2101.79萬元，與2022年相比增加657.5萬元，同比增長率31.28%。其中:單位管理費用1563.97萬元，占本年支出的74.41%;業務活動費用537.82萬元，占本年支出25.59%。2023年度預算賬支出合計1799.88萬元，比2022年相比增加567.05萬元，同比增長率31.5%，其中:基本支出1286.75萬元?，占本年支出71.49%;項目支出513.13萬元，占本年支出28.51%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入、支出均為1799.88萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加567.05萬元，增長31.5%。主要原因是2023年新增了?水二橋拆除重建項目，增加了財政撥款收入項目支出513.13萬元。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1799.88萬元，比2022年度決算數增加567.05萬元。增加的主要原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項目，增加了財政撥款收入項目支出513.13萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1799.88萬元，占本年支出合計的85.64%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加567.05萬元，增長31.5%。主要原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項目，增加了財政撥款支出項目支出513.13萬元。

(二)、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1799.88萬元，主要用于以下方面:

1、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)1286.75萬元，占71.49%。主要是用于基本支出人員經費1281.37萬元，基本支出公用經費5.38萬元。

2、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)513.13萬元，占28.51%。主要用于延續性項目支出513.13萬元。

(三)、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1229萬元，支出決算為1799.88萬元，完成預算的100%。其中:

1、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)，年初預算為1229萬元(工資福利支出1229萬元)，支出決算為1286.74萬元(工資福利支出1281.36萬元，商品服務支出5.38萬元)，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是因本單位本年無日常公用經費預算，12月從資產收益人員經費指標中調節預算5.38萬元到公用經費，用于商品服務支出。二是因交通系統機構改革，單位人員變動，財政下達劃轉到執法支隊6人職業年金指標37.24萬元。三是因社保基數調整，補繳2022年社保差額部分，財政下達機關職工補繳2022年社保指標15.12萬元。

2、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)，年初預算為0萬元，2023年9月?水二橋拆除重建項目開工前追加預算513.13萬元，支出決算為513.13萬元，完成預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:2023年新增?水二橋拆除重建項目于2023年10月開工，2023年9月追加預算513.13萬元，?水二橋拆除重建項目預算已在2024年填報。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1286.74萬元，其中:人員經費1281.36萬元，主要包括:基本工資1112.93萬元、獎金1.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費65.36萬元、職業年金15.48萬元、職工基本醫療保險繳費28.86萬元、住房公積金57.53萬元。

公用經費5.38萬元，主要包括:公務接待費0.58萬元、公務用車運行維護費4.8萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，因本單位本年無日常公用經費預算，12月從資產收益人員經費指標中調節預算5.38萬元到公用經費，用于商品服務支出。支出決算數為5.38萬元，完成全年預算的100%。較上年增加1.55萬元，增長率28.81%。增長的主要原因是2023年新增了?水二橋拆除重建項目，增加了公車使用，公務用車運行維護費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于預算數的主要原因:2023年度單位公務計劃任務變更未發生因公出國(境)費用。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。主要是本單位本年度無因公出國(境)工作安排。

2、公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為4.8萬元，完成全年預算的100%，較上年增加1.55萬元，增長28.81%。決算數大于全年預算數的主要原因:2023年新增了?水二橋拆除重建項目，增加了公車的使用。其中:

(1)公車購置費為0，同比減少0%，主要原因是:本年無公務用車購置費。本年度公務用車購置數0輛;

(2)公務用車運行費支出4.8萬元，與上年同期相比增加了1.55萬元，同比增長率28.81%，主要用于:車輛加油卡費4.8萬元。比上年增加的主要原因是2023年新增了?水二橋拆除重建項目，增加了公車的使用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費預算為0萬元，支出決算為0.58萬元，完成全年預算的100%，較上年減少0.51萬元，減少率46.79%，減少的主要原因是2023年單位節約開支，公務接待減少了。

外賓接待支出0萬元，主要是本單位本年度無外賓接待工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。無外賓來訪。

國內公務接待支出0.58萬元，接待對象主要是交通系統上下級業務往來單位，主要是上級單位開展巡檢督察、外地市同級單位業務協助以及下級單位業務銜接等工作。2023年共接待來訪團8個，接待68人資(不包括陪同人員)，同比減少0.51萬元，減少率46.79%，主要原因是2023年單位節約開支，公務接待減少了。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出1563.97萬元(含縣市區人員經費666萬元)，占總支出的74.41%，比年初預算數增加334.97萬元，增長27.26%。

人員支出:基本工資支出1349.71萬元(含縣市區公路部門基本支出)，占人員支出的84.76%，占年初預算的109.82%;獎金1.2萬元，占人員支出的0.09%，占年初預算的0.1%;養老保險65.36萬元，占人員支出的4.84%，占年初預算的5.32%;職業年金52.72萬元，占人員支出的3.91%，占年初預算的4.29%;職工醫療保險28.86萬元，占人員支出的2.14%，占年初預算的2.35%;住房公積金57.53萬元，占人員支出的4.26%，占的初預算的4.68%。????

日常公用支出:商品和服務支出137.05萬元，占基本支出的10.34%。本單位本年無日常公用經費預算，12月從資產收益人員經費指標中調節預算5.38萬元到公用經費，用于商品服務支出,本年收到財政撥款公用經費5.38萬元。

基本支出比上年同期1444.26萬元相比增加了119.68萬元，同比增長率8.29%，主要原因是:一是因社保基數調整，單位職工繳納社保增加了;二是2023年新增?水二橋拆除重建項目，單位墊付?水二橋拆除重建項目單位管理費24.68萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額200萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出200萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金513.13萬元，占一般公共預算項目支出總額的28.51%。從評價情況來看，2023年財政預算資金513.13萬元，資金到位率100%。完成績效目標100%，完成產出指標100%，完成效益指標100%，群眾滿意度指標≥90%。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2023年財政預算資金1799.88萬元，其中基本支出資金1286.74萬元，占財政預算資金總額的71.49%，資金到位率100%。2023年項目支出資金513.13萬元，占財政預算資金總額的28.51%，資金到位率100%。完成的績效目標100%，完成產出指標100%，完成效益指標100%，群眾滿意度指標≥90%。

(二)、部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

?水二橋拆除重建項目自評綜述:?水二橋拆除重建項目于2023年10月開工，總預算數為8901.61萬元，2023年年預算數為513.13萬元，執行數為513.13萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:圍繞?水二橋重建項目年度工作任務，推進項目建設，做好項目安全檢查、督辦等工作，圓滿完成年度考核工作。 1、質量指標，受監項目交工驗收質量合格率=100%，指標設立依據是行業標準。2、數量指標，重點工程巡查、督辦次數≥30次，指標設立依據是計劃數據。3、時效指標，項目建設進度達標率=(項目實際形象進度/項目計劃形象進度)*100%，指標設立依據是計劃數據。4、成本指標，項目超概算比例≤10%，指標設立依據是計劃數據。5、社會效益指標，重特大安全生產責任事故=0起，指標設立依據是計劃數據。6、滿意度指標，城市民眾對項目建設的滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

發現的問題及原因:存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差的問題。

下一步改進措施:根據本次績效評價情況，存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差的問題。針對上述問題，相關業務處室在今后的預算績效申報時，在財務部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至決算公開時績效評價預算對財政資金的使用、分配起了約束和監督作用。對財政支出績效評價結果的應用都有其重要性和必然性。

部門績效評價結果擬應用情況。日常工作中繼續加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本單位本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分?其他需要說明的情況

一、本單位本年度決算公開說明和本套公開報表，以隨州市財政局批復公開表為準 。

二、公開報表的金額在單位轉換時可能存在尾數誤差。

第五部分? 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

三、國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

四、上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

五、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

六、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”等收入以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

九、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、本部門使用的支出功能分類科目交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):指單位在職人員的基本工資津貼補貼績效等支出，以及為保障單位日常事業運轉發生的支出。

十一、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

十二、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十五、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市公路事業發展中心整體績效評價報告

2023年度本單位收支預算數1799.88萬元，執行數為1799.88萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。

本單位根據主要職責，完成了2023年度各項目標任務。從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本單位2023年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

二、2023年度?水二橋拆除重建項目績效評價報告

2023年度?水二橋拆除重建項目預算數為513.13萬元，執行數為513.13萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2023年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

2023年項目績效自評監控表

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。