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隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門決算公開情況說明

目 ???錄

第一部分?隨州市交通物流發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市交通物流發(fā)展中心2023年決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ??隨州市交通物流發(fā)展中心概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)物流(以下簡稱交通物流)、水路交通發(fā)展的法律、法規(guī)和方針政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);研究擬定全市交通物流、水路交通發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)章,經(jīng)上級批準(zhǔn)后推動(dòng)實(shí)施。

(二)參與編制全市交通物流、水路交通工作的年度計(jì)劃、工作方案,經(jīng)上級批準(zhǔn)后推動(dòng)實(shí)施;承擔(dān)交通物流、港航項(xiàng)目建設(shè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo);承擔(dān)港航建設(shè)項(xiàng)目前期工作的技術(shù)審核和項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)服務(wù)等工作。

(三)承擔(dān)全市交通物流、水路交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作;組織開展交通物流、水路交通的市場監(jiān)測、運(yùn)行分析和技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息交流等工作。

(四)參與擬定全市港航對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分配建議方案,承擔(dān)全市港航對下轉(zhuǎn)移支付資金績效管理和監(jiān)督檢查的日常事務(wù)性工作。

(五)組織全市交通物流、水路交通從業(yè)人員培訓(xùn)、考試工作;參與船員職務(wù)適任認(rèn)可、船員適任證書核發(fā)工作。

(六)指導(dǎo)交通物流、水路交通行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用和信息化建設(shè),承擔(dān)科技創(chuàng)新應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)化推廣工作。擬定本地重點(diǎn)交通物流、水路交通發(fā)展項(xiàng)目,承擔(dān)市級港航工程項(xiàng)目實(shí)施,指導(dǎo)全市地方航道及其設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)。

(七)承擔(dān)全市交通物流、水路交通運(yùn)輸方式之間、地區(qū)之間、企業(yè)之間的組織協(xié)調(diào);承擔(dān)水路交通建設(shè)和運(yùn)輸市場信用體系日常事務(wù)性工作。

(八)為交通物流、水路交通行政審批事項(xiàng)提供行政輔助和技術(shù)審核等工作;指導(dǎo)全市交通物流企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作;指導(dǎo)全市水路交通安全工作,參與水路交通安全檢查;承擔(dān)水路交通防汛運(yùn)力組織保障工作;參與船舶和港口污染防治、突發(fā)事件應(yīng)對、事故調(diào)查、渡運(yùn)安全基礎(chǔ)設(shè)施提升等工作。

(九)承擔(dān)船舶(含漁船)、船用產(chǎn)品法定檢驗(yàn)技術(shù)支撐和行業(yè)指導(dǎo)工作;參與船舶檢驗(yàn)證書和有關(guān)技術(shù)證書核發(fā)工作。

(十)完成上級交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市交通物流發(fā)展中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市交通物流發(fā)展中心本級決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市交通物流發(fā)展中心2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:?隨州市交通物流發(fā)展中心(本級)

隨州市交通物流發(fā)展中心(原隨州市交通物流發(fā)展局)隸屬市交通運(yùn)輸局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、物流管理科、規(guī)劃建設(shè)科、信息中心、直屬分局。

本部門2023年年末編制人數(shù)27人，實(shí)有人數(shù)23人，其中在職23人，退休15人。

第二部分???隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說明:本單位當(dāng)年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為403.76萬元。與2022年度相比，收入總計(jì)減少?83.74 萬元，下降?17.18 ?%，主要原因是2023年度省級轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)至年底一直未下達(dá);支出總計(jì)增加?39.72 萬元，增長?9.84 ?%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革，與原市港航局合并辦公，合并后原市港航局部分開支在物流中心支出。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)?403.76 萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少?83.74 萬元，下降?17.18 %。其中:財(cái)政撥款收入?403.76萬元，占本年收入?100 %;上級補(bǔ)助收入?0 萬元，占本年收入?0 %;事業(yè)收入?0 萬元，占本年收入?0 %;經(jīng)營收入?0 萬元，占本年收入?0 %;附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %;其他收入?0 萬元，占本年收入?0 %。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)?403.76 萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加?39.72 萬元，增長?9.84 %。其中:基本支出403.76萬元，占本年支出100%;項(xiàng)目支出0萬元，占本年支出0 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出?0 萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為403.76萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少?83.74 萬元，下降?17.18 ?%，主要原因是2023年度省級轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)至年底一直未下達(dá);支出總計(jì)增加?39.72 萬元，增長?9.84 ?%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革，與原市港航局合并辦公，合并后原市港航局部分開支在物流中心支出。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入403.76萬元，比2022年度決算數(shù)減少83.74萬元。主要原因是2023年度省級轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)至年底一直未下達(dá)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少83.74萬元，下降17.18%。主要原因是2023年度省級轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)至年底一直未下達(dá)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出395.43萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出395.43萬元，占100%。主要是用于人員工資福利支出?358.91萬元，商品服務(wù)支出36.52萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為487.51萬元，支出決算為395.43萬元，完成年初預(yù)算的81.11%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為339.6萬元(工資福利支出294.98萬元，商品服務(wù)支出44.62萬元)，支出決算為395.43萬元(工資福利支出358.91萬元，商品服務(wù)支出36.52萬元)，完成年初預(yù)算的116.44%，

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出395.43萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)358.91萬元，主要包括:基本工資234.65萬元、獎(jiǎng)金6.6萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.82萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)36.52萬元，主要包括:辦公費(fèi)4.94萬元、水費(fèi)1.12萬元、電費(fèi)2.03萬元、郵電費(fèi)2.12萬元、差旅費(fèi)2.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.74萬元等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0?萬元，本年收入?0?萬元，本年支出?0?萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0?萬元。本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出?0 萬元。本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.67萬元，支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算的50.62 %。決算數(shù)較上年增加?1.2萬元，漲幅?33.33 %。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，同比地?zé)o增減。主要原因是本單位2023年度無因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為4.7萬元，支出決算為2.74萬元，完成全年預(yù)算的41.7%;決算數(shù)較上年增加0.14萬元，漲幅92.5%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，本年度無購置(更新)公務(wù)用車。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.74萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.97萬元，支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的38.57%，較上年減少?1.55 萬元，下降?95.68 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格遵照執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，基本做到無公函不接待，無必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進(jìn)一步完善公務(wù)接待費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費(fèi)管理措施落實(shí)到位。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是本單位本年度無外賓接待工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。無外賓來訪。

國內(nèi)公務(wù)接待支出?0.07 萬元，接待對象主要是交通系統(tǒng)上下級業(yè)務(wù)往來單位，主要是開展上級單位開展巡檢督察、外地市同級單位業(yè)務(wù)協(xié)助以及下級單位業(yè)務(wù)銜接等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組?1 個(gè)，6人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為公益一類事業(yè)單位，?2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元，占政府采購支出的0%;政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%;政府采購服務(wù)支出0萬元，占政府采購支出的0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。(本單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和)

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛保有量2輛，其中，一般公務(wù)用車車輛2輛。

本單位國有資產(chǎn)中無50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評價(jià)情況來看，本部門2023年度整體支出績效評價(jià)整體情況較好，績效等級為良。具體表現(xiàn)在:預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯;在執(zhí)行管理和支出績效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范。但是，在預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性上有待提高，項(xiàng)目的開展和執(zhí)行結(jié)果要與績效結(jié)果對比，并調(diào)整部分項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)的指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位本年度無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))。指單位年度內(nèi)安置的退役軍人關(guān)系接轉(zhuǎn)、檔案移交、接收安置、社保待遇管理及其他待遇管理等工作和相應(yīng)的安置及管理服務(wù)工作的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出退役軍人管理事務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。指單位年度內(nèi)協(xié)助退役軍人關(guān)系接轉(zhuǎn)、檔案移交，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工作信息化管理、接收安置、管理服務(wù)、退役金管理、社保待遇管理、獨(dú)生子女費(fèi)及其他待遇管理等工作和相應(yīng)的安置及管理服務(wù)工作類的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出退役軍人管理事務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。指單位年度內(nèi)退役軍人服務(wù)站以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金，困難退役幫扶資金，面向全市退役軍人和優(yōu)撫對象做好日常信訪接待、權(quán)益保障、政策解答、法律服務(wù)和困難幫扶工作類的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞:無。

第六部分???附件

一、2023年度隨州市交通物流發(fā)展中心整體績效評價(jià)報(bào)告

2023年度本單位收支預(yù)算數(shù)487.51萬元，執(zhí)行數(shù)為403.67萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算82.82%。

本單位根據(jù)主要職責(zé)，完成了2023年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)一體推進(jìn);二是定期開展對大隨通物流園農(nóng)村項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)項(xiàng)目科學(xué)融合發(fā)展;三是建設(shè)能源產(chǎn)業(yè)物流園，推動(dòng)打造現(xiàn)代綜合物流園區(qū);四是將隨州萬噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)預(yù)投資金列入2022年省交通物流固投計(jì)劃，積極指導(dǎo)隨州萬噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目;五是積極開展了重點(diǎn)項(xiàng)目招商引資工作，六是幫助物流企業(yè)申請專項(xiàng)貸款。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來看，本部門2023年度該項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況較好，完成績效目標(biāo)，績效等級為良好。