日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市道路運(yùn)輸管理局2023年度部門(mén)決算

目?錄

第一部分?隨州市道路運(yùn)輸管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市道路運(yùn)輸管理局2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市道路運(yùn)輸管理局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分?隨州市道路運(yùn)輸管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(二)負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

(三)根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

(四)負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(六)負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

(七)承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)公路、水路、車(chē)船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

(九)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。

(十)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市道路運(yùn)輸管理局部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市道路運(yùn)輸管理局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市道路運(yùn)輸管理局2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市道路運(yùn)輸管理局(本級(jí))。我單位系隨州市政府所屬正處級(jí)交通行政主管部門(mén)，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，整合設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即辦公室、法規(guī)科(行政審批科)、綜合計(jì)劃科(市交通戰(zhàn)備辦公室)、建設(shè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科(應(yīng)急辦公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。機(jī)關(guān)行政編制核定23名，行政退休22人，納入社保統(tǒng)一管理。

第二部分?2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為2085.32萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加823.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.2%，主要原因是2023年財(cái)政撥款增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)2085.32萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加823.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.2%。其中:財(cái)政撥款收入2,081.85萬(wàn)元，占本年收入99.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入3.47萬(wàn)元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2085.32萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加823.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.2%。其中:基本支出808.65萬(wàn)元，占本年支出38.8%;項(xiàng)目支出1276.67萬(wàn)元，占本年支出61.2%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2085.32萬(wàn)元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加823.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.2%。主要原因是2023年財(cái)政撥款增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2081.85萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加864.45萬(wàn)元。增加主要原因:一是本年增加了2022-2023年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金和城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金;二是本年下達(dá)2022年省級(jí)交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金(第三批)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少44.88萬(wàn)元。減少主要原因是:本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,081.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加864.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%。主要原因:一是本年增加了2022-2023年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金和城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金;二是本年下達(dá)2022年省級(jí)交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金(第三批)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2081.85萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出83.8萬(wàn)元，占4%。主要是用于事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))21.99萬(wàn)元，占1.1%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療。

3.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))1934.2萬(wàn)元，占92.9%。主要是用于行政運(yùn)行、公路運(yùn)輸管理、其他公路水路運(yùn)輸支出其他交通運(yùn)輸支出。

4.住房保障支出(類(lèi))41.86萬(wàn)元，占2%。主要是用于住房公積金、提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為604萬(wàn)元，支出決算為2081.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的344.7%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.39萬(wàn)元，支出決算為21.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為47.67萬(wàn)元，支出決算為47.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)2023年下半年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。

4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.99萬(wàn)元，支出決算為21.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為155.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)交通系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)缺口補(bǔ)助79.8萬(wàn);二是隨財(cái)非稅〔2023〕1號(hào)[01]預(yù)算科(預(yù)算編審中心)2023年預(yù)算安排76萬(wàn)。

6.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為471.08萬(wàn)元，支出決算為985.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209.25%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是鄂財(cái)建發(fā)〔2023〕61號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年度全省公路貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金;二是隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)2023年四季度增資、職業(yè)年金做實(shí)、退休一次性補(bǔ)貼等(含預(yù)算內(nèi)及代管資金賬戶社保退費(fèi))。

7.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為185.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:鄂財(cái)建發(fā)〔2022〕170號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金和城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金。

8.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為606.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是鄂財(cái)建發(fā)〔2022〕173號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年省級(jí)交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金(第三批);二是鄂財(cái)建發(fā)〔2023〕115號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金和城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金。

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.28萬(wàn)元，支出決算為35.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.59萬(wàn)元，支出決算為6.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出805.18萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)753.37萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)51.81萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為8.64萬(wàn)元，支出決算為5.35萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的61.9%。較上年減少11萬(wàn)元，下降67.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為5.25萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的80.8%;較上年減少7.56萬(wàn)元，下降59%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出5.25萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量應(yīng)急保障用車(chē)為5輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2.14萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的4.7%，較上年減少3.45萬(wàn)元，下降97.2%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是市外單位，主要開(kāi)展是道路運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)，人次8人(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.81萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少27.39萬(wàn)元，降低34.6%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減商品和服務(wù)支出。???

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)支出支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年?12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中:副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛;離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0?輛，單位價(jià)值?100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位2023年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)整體情況較好。預(yù)算編制較及時(shí)、準(zhǔn)確，資金使用較規(guī)范;目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，行業(yè)監(jiān)管發(fā)揮積極促進(jìn)作用。。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

取消道路運(yùn)輸收費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，其中三級(jí)以上客運(yùn)站服務(wù)信譽(yù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，自評(píng)分15分;“兩客一危”4G視頻裝置安裝完成率，自評(píng)分12分;年度內(nèi)項(xiàng)目完成和保持，自評(píng)分6分;10萬(wàn)元項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行，自評(píng)分7分;二是效益指標(biāo)得分35分，其中年度內(nèi)項(xiàng)目執(zhí)行到位，自評(píng)分10分;道路客運(yùn)安全無(wú)事故，自評(píng)分10分;湖北省國(guó)Ⅲ及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車(chē)淘汰，自評(píng)分10分。道路客運(yùn)行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)有序，自評(píng)分5分。我單位對(duì)取消道路運(yùn)輸收費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，其中年度內(nèi)完成安全考核工作，自評(píng)分15分;“道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗率，自評(píng)分12分;道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核，自評(píng)分6分;項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行，自評(píng)分7分;二是效益指標(biāo)得分35分，其中年度內(nèi)項(xiàng)目執(zhí)行到位，自評(píng)分10分;道路運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)安全無(wú)事故，自評(píng)分20分;對(duì)運(yùn)輸單位起到較好的安全生產(chǎn)組織保障作用，自評(píng)分5分。我單位對(duì)道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃、有利于結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明。

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

本單位本年度無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))反應(yīng)單位基本運(yùn)行支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老/職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)/職業(yè)年金費(fèi)支出.

3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)——無(wú)。

第六部分?附件

一、2023年度隨州市道路運(yùn)輸管理局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年一級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門(mén)統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2023年度XX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)