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湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?湖北現(xiàn)代教育學(xué)校預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??湖北現(xiàn)代教育學(xué)校預(yù)算公開情況說明

一、學(xué)校主要職責(zé)

2024年，集團(tuán)黨委將進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）增強(qiáng)危機(jī)意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2024年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）增強(qiáng)質(zhì)量意識，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動(dòng)，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

（三）強(qiáng)化安全意識，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展；

（四）強(qiáng)化發(fā)展意識。積極爭取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標(biāo)，繼續(xù)以“踐行核心價(jià)值觀，提升教學(xué)質(zhì)量”為抓手，進(jìn)一步明確任務(wù)、堅(jiān)定信心、迎難而上，扎實(shí)工作，確保學(xué)校工作再上一個(gè)新的臺階。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湖北現(xiàn)代教育學(xué)校是經(jīng)隨州市人民政府批準(zhǔn)成立的市教育局直屬集團(tuán)學(xué)校，下轄隨州市一職中、隨州實(shí)驗(yàn)高中、隨州廣播電視大學(xué)。人員編制221人，在職教職工221人，退休教職工99人，離休教職工1人。集團(tuán)以職業(yè)教育為重點(diǎn)，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育，在校生2695人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年集團(tuán)收入預(yù)算總額6258.99萬元，比2023年增加80.57萬元，增幅1.3%，主要是一般公共預(yù)算收入增加。收入具體增減情況為：公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款比2023年增加了231.56萬元,主要增加了財(cái)政撥款人員支出；財(cái)政專戶管理的非稅收入比2023年增加了213.4萬元，主要增加了國有資產(chǎn)出租收入；其他收入820.69萬元，比2023年增加168.8萬元，主要增加為代收書費(fèi)、水電費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)55.86萬元，比2023年減少533.19萬元，主要減少為結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目?？罴捌渌杖?。

（二）支出預(yù)算情況

2024年集團(tuán)支出預(yù)算總額6258.99萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款收入4287.44萬元，財(cái)政專戶管理資金收入1095萬元，其他收入820.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.86萬元。與上年相比增加了80.57萬元，增幅1.3%,支出增長原因：2024年學(xué)校預(yù)算精細(xì)化人員支出增加，項(xiàng)目支出增加。

2024年集團(tuán)支出預(yù)算總額6258.99萬元，按功能分類分為：基本支出5624.99萬元；項(xiàng)目支出634萬元。支出與上年相比增加了80.57萬元，增幅1.3%,增長原因：2023年學(xué)校預(yù)算精細(xì)化人員支出增加，項(xiàng)目支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)計(jì)4287.44萬元，財(cái)政撥款支出與上年相比增加231.56萬元，增幅5.7%，增幅原因：2024年依據(jù)最新人社工資標(biāo)準(zhǔn)人員支出增加，社會保障繳費(fèi)增加，公用支出專用材料費(fèi)增加，項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)增加。按功能分類分為：基本支出4138.44萬元（人員3944.4萬元，公用支出194.04萬元）；項(xiàng)目支出149萬元。

（四）政府性基金情況

2024年，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)549.4萬元，與上年相比減少了19.9萬元，增幅3.5%，減少原因：差旅費(fèi)支出、專用材料支出、其他商品服務(wù)支出減少。其中：辦公費(fèi)10萬元，印刷費(fèi)8.5萬元，咨詢費(fèi)5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬，水費(fèi)35萬元，電費(fèi)80萬元，郵電費(fèi)12萬元，差旅費(fèi)6萬元，物業(yè)管理費(fèi)20萬元，維修費(fèi)40萬元，租賃費(fèi)3萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，工會經(jīng)費(fèi)60萬元，公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，專用材料60萬元，稅金及附加費(fèi)用30萬元，辦公設(shè)備購置32.5萬元，其他商品和服務(wù)支出96.4萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年，本單位一般公共預(yù)算無“三公”經(jīng)費(fèi)安排，與上年一致無增減變動(dòng)。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年一致無增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與去年一致無增減變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與去年一致無增減變動(dòng)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與去年一致無增減變動(dòng)。

五、政府采購預(yù)算安排情況

2024年集團(tuán)政府采購總額546.5萬元，主要為面向中小企業(yè)采購學(xué)生教材教輔支出291萬元，份額53.2%，面向小微企業(yè)辦公用品支出198萬元，份額36%。采購總額與上年相比增加204.22萬元，增幅60%，增加原因：2023年教材教輔預(yù)算增加、辦公設(shè)備采購、維修維護(hù)費(fèi)、校園改造增加。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年本單位資產(chǎn)總額3806.1萬元，流動(dòng)資產(chǎn)208.1萬元，其中貨幣資金5.53萬元、預(yù)付賬款171萬元、其他應(yīng)收款31.6萬元；固定資產(chǎn)原值6326.1萬元，其中房屋3730.5萬元、構(gòu)筑物771.4萬元、設(shè)備1408.5萬元、車輛68.3萬元、文物和陳列品4.6萬元、家具用具裝具316.7萬元、圖書檔案26萬元。較上同比增加1.4%，主要增加原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)通用設(shè)備處置467.9萬元、房屋增加262.9萬元，專用設(shè)備增加，全年固定資產(chǎn)減少，資產(chǎn)總額減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理；強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校；提高教育教學(xué)質(zhì)量。

年度目標(biāo)為目標(biāo)加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理、“辦人民滿的教育”。

2、長期目標(biāo)：加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理；強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校；提高教育教學(xué)質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：普通高考、技能高考上線率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷年普通高考、技能高考升學(xué)率及教學(xué)目標(biāo)。

效益指標(biāo)：辦學(xué)環(huán)境改善提高，正常使用年限≥15年例指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是硬件設(shè)施和軟件設(shè)施使用年限。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教學(xué)成果及升學(xué)率。

3、年度目標(biāo)：加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理、“辦人民滿的教育”，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：普通高考、技能高考上線率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷年普通高考、技能高考升學(xué)率及教學(xué)目標(biāo)。

效益指標(biāo)：辦學(xué)環(huán)境改善提高，正常使用年限≥15年例指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是硬件設(shè)施和軟件設(shè)施使用年限。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教學(xué)成果及升學(xué)率。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

一、“鐵路中學(xué)退休人員工資補(bǔ)差項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)2008年1月8日隨州市人民政府和武漢鐵路局簽訂的《隨州鐵路中學(xué)退休教師移交隨州市人民政府管理協(xié)議書》的約定，對于移交管理的原隨州鐵路中學(xué)的離退休教師人員支出立項(xiàng)。2024年預(yù)算安排71萬元，其中：71萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算專項(xiàng)收入資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全年工資補(bǔ)差及時(shí)到位；全年醫(yī)療保險(xiǎn)上繳及時(shí)到位；追補(bǔ)調(diào)資及時(shí)到位；獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金發(fā)放及時(shí)到位

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)際完成率100%，工資補(bǔ)差發(fā)放、保險(xiǎn)繳納、喪葬費(fèi)補(bǔ)助到位、工資追補(bǔ)、績效發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人社退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：實(shí)際發(fā)放效率100%，工資按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)發(fā)放、及時(shí)繳納社保、補(bǔ)助及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、工資按新標(biāo)準(zhǔn)追補(bǔ)、設(shè)立依據(jù)是鐵路中學(xué)退休人員人社退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：鐵路中學(xué)教師滿意度，鐵路中學(xué)教師滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是享受隨州市公辦中學(xué)同類離退休教師的政策、待遇，鐵路中學(xué)離退休教師滿意。

二、“學(xué)生教材教輔項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2024年全年學(xué)生教材教輔支出。2024年預(yù)算安排291萬元，其中：291萬元資金來源為單位其他收入資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障高中、中職各專業(yè)三個(gè)年級、電大專本科教材教輔按時(shí)按分科配套完整，保證學(xué)生的正常學(xué)習(xí)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：三個(gè)年級、專本科所有學(xué)生教材完整率≥100%，保證學(xué)生的正常學(xué)習(xí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為教材教輔歷史標(biāo)準(zhǔn)何分科情況。

效益指標(biāo)：高中、中職、電大學(xué)生成績合格率≥98%，提高學(xué)生各科能力、增強(qiáng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力，設(shè)立依據(jù)為各類學(xué)生考試合格率。

滿意度指標(biāo)：教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教師教學(xué)質(zhì)量的提高，學(xué)生學(xué)習(xí)能力提高。

三、“學(xué)校安保費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：支付學(xué)校安保保潔人員工資。2024年預(yù)算安排38萬元，其中：38萬元資金來源為一般公共預(yù)算專項(xiàng)收入資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障學(xué)校安保人員、保潔人員支出，校園無安全事故發(fā)生。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：安保人員、保潔人員人數(shù)≤20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為學(xué)校安保工作情況和校園保潔工作需求。

效益指標(biāo)：校園安全率≥100%，設(shè)立依據(jù)為學(xué)校全年無安全事故發(fā)生，保障教職工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

滿意度指標(biāo)：教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全，校園環(huán)境衛(wèi)生條件。

四、“校園維修維護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：學(xué)校零星維修支出。2024年預(yù)算安排96萬元，其中：40萬元資金來源為一般公共預(yù)算資金，56萬元資金來源資金來源為財(cái)政專戶資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：學(xué)校零星維修、電子白板、電子屏維修，空調(diào)桌椅維修維護(hù)，保障學(xué)校正常的教學(xué)秩序?qū)W生安全。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校零星維修類別≥5類，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為學(xué)校維持正常教學(xué)秩序涉及的各方面運(yùn)轉(zhuǎn)類別。

效益指標(biāo)：學(xué)校教學(xué)環(huán)境改善率≥98%，設(shè)立依據(jù)為學(xué)校教學(xué)環(huán)境的提高改善情況。

滿意度指標(biāo)：教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學(xué)生對教學(xué)條件環(huán)境的滿意度。

五、“校園改造建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：學(xué)校心理咨詢室、人事、財(cái)務(wù)室改造、學(xué)生宿舍后門更換、圍墻改造。2024年預(yù)算安排64萬元，其中：64萬元資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政專戶資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：2024年心理咨詢室、人事、財(cái)務(wù)室改造、學(xué)生宿舍后門更換、圍墻改造、保障學(xué)校政策運(yùn)轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校改造建設(shè)類別≥3類，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為學(xué)校維持正常辦公、教學(xué)秩序涉及的各方面運(yùn)轉(zhuǎn)類別。

效益指標(biāo)：改造后學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)≥100%，設(shè)立依據(jù)為學(xué)校教學(xué)環(huán)境的提高改善情況。

滿意度指標(biāo)：教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學(xué)生對教學(xué)條件環(huán)境的滿意度。

六、“中職技能高考題庫”主要內(nèi)容是：中職技能高考題庫軟件支出。2024年預(yù)算安排24萬元，其中：24萬元資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政專戶資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：中職技能高考題庫軟件采購使用。

產(chǎn)出指標(biāo)：中職技能高考題庫軟件≥3類，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為中職技能高考專業(yè)類別。

效益指標(biāo)：技能高考升學(xué)率≥98%，設(shè)立依據(jù)為學(xué)校教學(xué)環(huán)境的提高改善情況。

滿意度指標(biāo)：教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職教職工和學(xué)生對教學(xué)條件的滿意度。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我校2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、無政府性基金預(yù)算支出、無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表