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隨州市教育考試中心2024年部門預算

目錄

第一部分隨州市教育考試中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分隨州市教育考試中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市教育考試中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業高中招生，協助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學考試、計算機上機考試、英語口語考試、研究生考試及2024年新增初中學業水平6門科機考考試。

二、機構設置情況

1．機構情況：我單位為正科級公益一類事業單位，內設辦公室、考試科、信息科三個科室。

2．人員情況：中心共有編制13人，目前在崗12人，退休5人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額為1114.78萬元，較上年收入預算安排增加233.26萬元，增加比例26.46%，增加原因是2024年提高了考試組考各項費用標準，新增初中學業水平6門科機考，組考費用增加。

其中2024年公共財政預算財政撥款429.89萬元。納入專戶管理的非稅收入325萬元(主要用于各類教育考試支出及日常公用經費支出)。其他收入306.50萬元，上年結轉53.39萬元（工程履約保證金13.39萬元和隨州市璞宿酒店租賃保證金40萬元）。

（二）支出預算情況

本年支出預算總額為1114.78萬元。較上年支出預算增加233.26萬元，增加26.46%，增加原因是2024年提高了考試組考各項費用標準，新增初中學業水平6門科機考，組考費用增加。其中：

1.項目支出669.58萬元，共有10個項目。

招生和考試經項目經費377.19萬元；資金性質為一般公共預算財政撥款55萬元，財政專戶資金115.69萬元，單位資金206.5萬元。標準化考點建設運維15萬元；招考教師20萬元；中考招生40萬元；普通高考租賃智能安檢門19萬元；初中學業水平6門科機考經費60萬元；資金性質為一般公共預算財政撥款專項資金154萬元，經濟支出分類為商品和服務支出的維修維護費用，租賃費，印刷費，勞務費及委托業務費等。單位辦公用房遷移改造經費60萬元和購置公務用車經費25萬元；資金性質為財政專戶資金85萬元，經濟支出分類為商品和服務支出的大型修繕，勞務費，公務車購置費及其他商品和服務支出。工程履約保證金13.39萬元和隨州市璞宿酒店租賃保證金40萬元，資金性質為單位資金53.39萬元，實際是上年結轉結余的單位資金，經濟支出分類為商品和服務支出。

2.日常公用經費137.94萬元，資金性質為一般公共預算財政撥款12萬元，財政專戶資金25.94萬元，單位資金100萬元。較上年日常公用支出預算減少了61.16萬元，減少比例30.72%。費用減少的原因是減少了稅金附加費用和其他商品和服務支出。

3.人員經費307.27萬元，資金性質為一般公共預算財政撥款208.89萬元，財政專戶資金98.38萬元。工資福利支出273.69萬元，對個人和家庭的補助支出33.58萬元。該項支出比上年增加了119.84萬元，增加了63.94%。增加的原因是2024年人員增加3人，預算在職人員工資增加。

4.一般公共預算財政撥款工資福利支出203.89萬元。其中工資性支出77.49萬元，津補貼9.75，獎金18萬元，績效工資27.85萬元，機關事業單位養老保險27.46萬元，職業年金13.73萬元，職工基本醫療保險9.81萬元，社會保障繳費4.05萬元，住房公積金15.75萬元。對個人和家庭的補助支出5萬元。2024年支出預算比上年減增加了16.46萬元，增加了8.78%，增加的原因是2024年人員增加3人，預算在職人員工資增加。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出429.89萬元，比上年增加了140.5萬元，增加了48.55%，增加的主要原因是2024年預算增加3人，預算在職人員經費增加62.5萬元；項目增加普通高考租賃智能安檢門19萬元和初中學業水平6門科機考經費60萬元。其中基本支出220.89萬元，用于考試中心人員工資福利支出208.89萬元，日常公用支出12萬元，項目支出209萬元。

（四）政府性基金情況

2024年我單位無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年無國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年市教育考試中心日常公用支出預算12萬元，其中：辦公費1萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.2萬元、差旅費1萬元、會議費0萬元、福利費1.1萬元、水電費0.9、物業管理費1、公務用車運行維護費0萬元、租賃費0.2萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.16萬元、公務接待費0萬元、工會經費4萬元。

機關運行經費較上年支出增加3萬元，增加33.33%，增加原因是2024年人員增加3人，增加了日常公用開支。大部分經濟科目的預算較變化不大，經濟科目比上年增加了水電費用、工會經費和福利費的支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市教育考試中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年減少1.42萬元，同比減少100%，主要原因是：今年無公務車運行維護費用的支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比無增減，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比無增減，主要原因是：單位因公接待費用由單位資金支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少1.42萬元，同比減少100%，主要原因是：2024年預算更換新車，將減少公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比無增減，主要原因是：無財政撥款支出。單位公務車輛老舊，公務用車運行危險，為了保證接送試卷人員及考試安全，2024年預算新購一輛公務用車25萬元費用，是由單位財政專戶資金支出。

六、政府采購預算安排情況

2024年市教育考試中心政府采購預算總額43.38萬元，購置辦公設備復印機3萬元、其他服務印刷費20萬元、復印紙0.38萬元、公務用車購置費20萬元。面向中小企業及小微企業采購金額43.38萬元、份額比例占政府采購預算總額100%。政府采購預算較上年政府采購預算安排增加13.38萬元，增加比例73.52%，增加原因是2024年考試中心增加公務用車購置費20萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，我單位資產總額為128.54萬元，其中：流動資產0萬元,固定資產48.54萬元，無形資產80萬元。資產總額較上年減少了130.02萬元，減少比例50.29%，主要是固定資產減少，固定資產減少原因是2023年報廢固定資產處置下賬和流動資金減少74.31萬元。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：目標1、完成全年18次教育考試，完成中招、高招工作、做好標準化考點建設和升級工作。

年度目標為：1、完成全年18次教育考試和高中、中職招生。2、完成市直標準化考點運行和維護工作。

2、長期目標完成全年18次教育考試，完成中招、高招工作、做好標準化考點運行和維護工作。具體指標設置為：

產出指標：組考18次，招錄3次指標設立依據是歷史標準

效益指標：標準化考點考試各監控及識別系統正常使用年限≥5年。指標設立依據是行業標準

滿意度指標：考生及家長滿意度≥99%，指標設立依據是經驗標準。

3.年度目標1：完成全年18次教育考試和高中、中職招生。

產出指標：組考18次，招錄3次指標設立依據是歷史標準

效益指標：社會效益指標為各類教育類考試招生惠及約5萬考生，設立的目標為依據歷史標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意度≥99%，指標設立依據是經驗標準。

年度績效目標2：完成市直標準化考點運行和維護工作。

產出指標：完成隨州4個市直標準化考點升級和維護工作，指標設立的依據為經驗標準。

效益指標：標準化考點考試各監控及識別系統正常使用年限≥5年。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：考生及家長滿意度≥99%，指標設立依據是經驗標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

(一)教育事業發展-中考招生專項經費

1.主要內容是：公開公平公正完成中等學校招生、統一招生錄取，及時公布信息。2024年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2.績效總目標是：預計2024全市中考人數約2萬人，由教育考試中心組織統一命題、制卷、閱卷公開公平公正完成中等學校招生、統一招生錄取，及時公布信息。

3.績效指標設置情況：

產出指標：參考和招錄人次2萬人，指標設立的依據為歷史標準。

效益指標：考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標設立的標準為經驗標準。

滿意度指標：服務對象的滿意度為99%，指標設立的標準為經驗標準。

（二）教育事業發展-標準化考點運行和維護

1、主要內容是：對新建及原有的4個標準化考點進行維護，確保各類教育考試期間能正常使用。2024年預算安排15萬元，其中15萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：高考前對4個標準化考點進行測試、維修，確保我市4個標準化考點正常運行

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：對4個考點，480個考場進行維修維護。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：標準化考點的使用情況良好.指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：考點學校的滿意度、考生和家長的滿意度≥95%指標設立依據是經驗標準。

（三）教育事業發展-教師招聘考試

1、主要內容是：全年教師資格考試筆試2次，面試2次，招聘考試1次。2024年預算安排20萬元，20萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：嚴格按照考試程序做好報名、審核、組考、分數公布。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組考5次，參考人數≥7000人，指標設立依據歷史依據。

效益指標：為城鄉教師隊伍建設提供儲略。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥98%，指標設立依據是經驗標準。

（四）教育事業發展-初中學業水平6門科機考

?????1.主要內容是：初中“五科"和英語聽說考試的組考采取計算機無紙化考。

2024年預算安排60萬元，60萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

?????2.項目績效總目標是：市教育考試中心統一組織初中六門科機考，建設統一的考試信息平臺，切實提高中考組考質量水平，構建引導學生德智體美勞全面發展的中考評價體系，推動深化教育教學改革，全面提高義務教育質量，促進義務教育優質均衡發展，保證招生考試公平、公正。

?????3.項目績效指標設置情況：

成本指標：計劃完成資金60萬元，指標設立依據計劃標準。

產出指標：組考1次，參考人數≥24000人，指標設立依據歷史依據。

效益指標：社會滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥98%，指標設立依據是經驗標準。

（五）招生和考試

1.主要內容：全年完成各類教育考試18次，公開公平公正完成中等學校招生、高等學校招生、空軍招飛。2024年安排377.19萬元，其中55萬元資金來源均為當年一般公共預算資金，115.69萬元為財政專戶資金，206.5萬元為單位資金。

2、項目績效總目標是：全年平安組織考試人數18次，公開公平公正完成中等學校招生、高等學校招生、空軍招飛

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全年組考18次，招錄3次。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：體現教育公平，考試招錄信息等100%公開。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥95%指標設立依據是經驗標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出、無一般公共預算“三公”經費，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市教育考試中心2024年部門預算公開表

本單位2024年無預“三公”經費財政撥款預算支出。

我部門2024年無政府性基金預算支出，與年一致。