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隨州市畜牧獸醫(yī)中心2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分?隨州市畜牧獸醫(yī)中心概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市畜牧獸醫(yī)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市畜牧獸醫(yī)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心概況

一、部門主要職責

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，市畜牧獸醫(yī)中心主要職責包括:為畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障、畜牧技術(shù)推廣、畜牧業(yè)資源保護、畜牧資源化利用、畜牧業(yè)標準化管理、畜牧業(yè)項目管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥、飼料管理、動物疫病防疫、畜產(chǎn)品安全。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市畜牧獸醫(yī)中心是隸屬于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的副處級全額預(yù)算管理職能部門，參公管理，內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、防檢科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點屠宰監(jiān)督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預(yù)防控制中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧技術(shù)推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。

市編委核定編制8人，本年實有8人，其中:在職在編7人，公益性崗位1人。退休4人。

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為582.07萬元。與2022年度400.09萬元相比，收、支總計各增加181.98萬元，增長45.5%，主要原因是本年省級專項項目資金增加，導(dǎo)致收、支增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計582.07萬元，與2022年度226.97萬元相比，收入合計增加355.1萬元，增長156.5%。其中:財政撥款收入570.62萬元，占本年收入98%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入11.46萬元，占本年收入2%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計582.07萬元，與2022年度400.09萬元相比，支出合計增加181.98萬元，增長45.5%。其中:基本支出147.03萬元，占本年支出25.3%;項目支出435.04萬元，占本年支出74.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為570.62萬元。與2022年度380.97萬元相比，財政撥款收、支總計各增加189.65萬元，增長49.8%。主要原因是本年省級專項項目資金增加，導(dǎo)致財政撥款收、支增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入570.62萬元，比2022年度決算數(shù)380.97萬元增加189.65萬元，增加主要原因是本年省級專項項目資金增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出570.62萬元，占本年支出合計的98%。與2022年度380.97萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加189.65萬元，增長49.8%。主要原因是本年省級專項項目資金增加，導(dǎo)致財政撥款支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出570.62萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出14.58萬元，占2.5%，主要是用于在社會保障與就業(yè)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)支出6.7萬元，占1.2%，主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

3.農(nóng)林水支出(類)支出548.3萬元，占96.1%。主要是反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.住房保障支出(類)支出1.03萬元，占0.2%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為159.79萬元，支出決算為570.62萬元，完成年初預(yù)算的357.1%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為9.22萬元，支出決算為12.26萬元，完成年初預(yù)算的133%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加養(yǎng)老保險經(jīng)費預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加職業(yè)年金經(jīng)費預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為4.02萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為2.68萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為81.68萬元，支出決算為113.26萬元，完成年初預(yù)算的138.7%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年人員增資及年中追加獎勵工資。

6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年增加省級下達專項項目資金。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)。年初預(yù)算為40萬元，支出決算為431.54萬元，完成年初預(yù)算的1078.9%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年增加省級下達專項項目資金。

8.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出135.57萬元，其中:

人員經(jīng)費128.36萬元，主要包括:基本工資30.84萬元、津貼補貼19.65萬元、獎金43.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.4萬元、職業(yè)年金繳費2.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.11萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.39萬元、其他社會保障繳費0.74萬元、住房公積金10.42萬元、其他工資福利支出0.33萬元。

公用經(jīng)費7.22萬元，主要包括:辦公費0.53萬元、印刷費0.1萬元、電費0.3萬元、郵電費0.09萬元、差旅費0.1萬元、維修(護)費0.1萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、工會經(jīng)費1.41萬元、福利費3.28萬元、其他交通費用1.27萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.05萬元，完成全年預(yù)算的50%。較上年0.19萬元減少0.14萬元，下降73.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年控制公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年減少公務(wù)接待業(yè)務(wù)支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.05萬元，完成全年預(yù)算的50%，較上年0.19萬元減少0.14萬元，下降73.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年控制公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年減少公務(wù)接待業(yè)務(wù)支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元，接待對象主要是系統(tǒng)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組1個，6人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門?2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)10.4萬元減少3.18萬元，降低30.6%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減其他交通費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額102.35萬元，其中:政府采購貨物支出102.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額102.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金435.04萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1.畜牧專項業(yè)務(wù)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為227萬元，執(zhí)行數(shù)為226.69萬元，完成預(yù)算99.9%。主要產(chǎn)出和效益:畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，2023年，全市豬、牛、羊、禽年末出欄量分別為219.07萬頭、7.08萬頭、45.08萬頭、7822.27萬羽，禽蛋產(chǎn)量16.10萬噸;動物強制免疫有序開展，全年共免疫豬216.8萬頭、牛31.9萬頭、羊59.8萬頭、家禽5700萬羽，強制免疫病種應(yīng)免畜禽常年免疫密度保持在99%以上，其抗體水平保持在90%以上;健全病死豬無害化收集處理體系，2023年全市共無害化處理病死生豬20.2萬頭;未發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

2.隨州市陸生動物疫病病原學(xué)監(jiān)測區(qū)域中心建設(shè)項目市級配套資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為225.4萬元，執(zhí)行數(shù)為104.85萬元，完成預(yù)算46.5%。主要產(chǎn)出和效益:在現(xiàn)有實驗室基礎(chǔ)上升級達到生物安全二級實驗室(BSL-2)水平，從而大幅提高隨州市重大動物疫病診斷和檢測能力，重點承擔部、省下達的禽流感、口蹄疫、布病等優(yōu)先防治病種的病原學(xué)監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查和信息直報任務(wù)，及時準確掌握相關(guān)病種的流行態(tài)勢和病原分布狀況，提升監(jiān)測調(diào)查和預(yù)警分析能力，為控制和消滅隨州市重點疫病提供有力的技術(shù)支撐。

3.動物疫病風險監(jiān)測項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:壓實動物防疫“三項”責任，全年兩季共免疫豬216.8萬頭、牛31.9萬頭、羊59.8萬頭、家禽5700萬羽;常態(tài)化開展非洲豬瘟防控，排查養(yǎng)殖場5850余場次。

4.中央、省級動物強制免疫補助項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:用于國家重點動物疫病開展強制免疫、免疫效果監(jiān)測評價、人員防護等相關(guān)防控措施，以及實施強制免疫計劃、購買防疫服務(wù)等方面;高標準完成基礎(chǔ)免疫，常態(tài)化開展非洲豬瘟防控，嚴格調(diào)運監(jiān)管，做好販運車輛和經(jīng)紀人備案管理;全面開展羊布病凈化工作，全市全年共采集、檢測血樣22.5萬份，促進畜間布病有效控制。

5.基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:打造精品雞蛋綠色安全生產(chǎn)技術(shù)示范基地1個，在全市宣傳推廣精品雞蛋綠色安全生產(chǎn)技術(shù)，新增精品蛋雞養(yǎng)殖27萬只。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目預(yù)算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點，加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

5.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎勵，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

8.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市畜牧獸醫(yī)中心整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2023年度畜牧專項業(yè)務(wù)費項目績效自評表

三、2023年度隨州市陸生動物疫病病原學(xué)監(jiān)測區(qū)域中心建設(shè)項目績效自評表

四、2023年度動物疫病風險監(jiān)測項目績效自評表

五、2023年度省級、中央動物強制免疫補助項目績效自評表

六、2023年度基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)資金項目績效自評表