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隨州市水產事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分??隨州市水產事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市水產事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市水產事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市水產事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責

(1).加強水產品質量安全監(jiān)管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監(jiān)測和監(jiān)督，統(tǒng)一領導和協(xié)調全市水產品質量安全監(jiān)管工作。

(2).組織貫徹實施《中華人民共和國漁業(yè)法》及相關法律法規(guī)，擬訂全市漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和地方政策措施。?

(3).負責全市漁業(yè)資源的開發(fā)利用和漁業(yè)環(huán)境監(jiān)督，維護漁業(yè)生產安全，保障漁業(yè)生產經營者的合法權益。組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動植物保護。行使?jié)O船檢驗登記職能。

(4).負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業(yè)科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業(yè)產業(yè)結構和產品結構調整。

(5).負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網(wǎng)絡體系建設。

(6).負責收集發(fā)布水產品市場信息，指導水產品養(yǎng)殖、加工與市場流通。

(7).負責全市漁業(yè)發(fā)展項目的申報、實施和監(jiān)管。

二、機構設置情況

隨州市水產事業(yè)發(fā)展中心:無內設機構，編制4人，實有在職在編4人，無離退休人員。

第二部分??隨州市水產事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市水產事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為112.58萬元。與2022年度100.72萬元相比，收、支總計各增加11.86萬元，增長11.8%，主要原因是本年增加省級專項項目經費收、支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計112.58萬元，與2022年度100.72萬元相比，收入合計增加11.86萬元，增長11.8%。其中:財政撥款收入112.53萬元，占本年收入99.9%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.06萬元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計112.58萬元，與2022年度100.72萬元相比，支出合計增加11.86萬元，增長11.8%。其中:基本支出?88.58萬元，占本年支出78.7%;項目支出24萬元，占本年支出21.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為112.53萬元。與2022年度98.72萬元相比，財政撥款收、支總計各增加13.81萬元，增長14%。主要原因是本年增加省級專項項目經費收、支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?112.53萬元，比2022年度決算數(shù)98.72萬元增加13.81萬元。增加主要原因是本年增加省級專項項目經費收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出112.53萬元，占本年支出合計的99.9%。與2022年度98.72萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加13.81萬元，增長14%。主要原因是本年增加省級專項項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出112.53萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出10.52萬元，占9.4%，主要是用于在社會保障與就業(yè)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)支出5.23萬元，占4.6%，主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

3.農林水支出(類)支出95.92萬元，占85.2%。主要是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.住房保障支出(類)支出0.87萬元，占0.8%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為84.82萬元，支出決算為112.53萬元，完成年初預算的132.7%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為7.19萬元，支出決算為8.72萬元，完成年初預算的121.3%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年年中追加基本養(yǎng)老保險預算資金。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年年中追加職業(yè)年金預算資金。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為3.14萬元，支出決算為3.14萬元，完成年初預算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。年初預算為2.09萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預算的100%。

5.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)行政運行(項)。年初預算為63.07萬元，支出決算為71.91萬元，完成年初預算的114%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年人員增資及年中追加獎勵工資。

6.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為0萬元，支出決算為6.8萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年增加省級下達專項項目資金。

7.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)農業(yè)資源保護修復與利用(項)。年初預算為0萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年增加省級下達專項項目資金。

8.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)漁業(yè)發(fā)展(項)。年初預算為0萬元，支出決算為4.92萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年增加省級下達專項項目資金。

9.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年增加省級下達專項項目資金。

10.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.87萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出88.52萬元，其中:

人員經費84.24萬元，主要包括:基本工資19.97萬元、津貼補貼14.91萬元、獎金24.93萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.68萬元、職業(yè)年金繳費1.8萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.27萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.18萬元、其他社會保障繳費0.46萬元、住房公積金8.04萬元。

公用經費4.28萬元，主要包括:辦公費0.09萬元、電費0.11萬元、郵電費0.15萬元、物業(yè)管理費0.05萬元、差旅費0.69萬元、公務接待費0.09萬元、專用燃料費0.46萬元、工會經費0.68萬元、福利費1.97萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.25萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的36%。較上年0.2萬元減少0.11萬元，下降55%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:本年控制公務接待業(yè)務安排。決算數(shù)較上年數(shù)減少的主要原因:本年減少公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.25萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的36%，較上年0.2萬元減少0.11萬元，下降55%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:本年控制公務接待業(yè)務安排。決算數(shù)較上年數(shù)減少的主要原因:本年減少公務接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.09萬元，接待對象主要是系統(tǒng)相關單位業(yè)務人員，主要是開展考察調研業(yè)務工作。2023年共接待國內來訪團組2個，12人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2023年度機關運行經費支出4.28萬元，比年初預算數(shù)7.61萬元減少3.33萬元，降低43.8%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減其他交通費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金24.01萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.禁捕退捕工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為7.29萬元，完成預算72.9%。主要產出和效益:我市召開了全市禁漁工作會議，部署了今年禁漁工作的重點。到先覺廟水產種質資源保護區(qū)，重點督查禁漁成效。組織市禁捕工作領導小組成員單位參加全省深化長江十年禁漁常態(tài)化執(zhí)法監(jiān)管工作電視電話會議。

2.農產品加工專項項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為9.92萬元，執(zhí)行數(shù)為9.92萬元，完成預算100%。主要產出和效益:根據(jù)《隨州市關于開展水產品質量安全專項整治行動的通知》安排，先后6次到縣(市、區(qū))指導養(yǎng)殖者依法依規(guī)使用投入品，發(fā)放《水產養(yǎng)殖用藥明白紙(2022)》200余份;開展水產養(yǎng)殖規(guī)范用藥科普下鄉(xiāng)活動，強化減量用藥技術指導。今年配合省廳、農安科開展水產品質量安全抽檢22個產地、7個市場共51批次樣品，樣品合格率達98%，水產品質量安全得到省廳領導充分肯定。

3.基層農技推廣體系改革與建設項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為6.8萬元，執(zhí)行數(shù)為6.8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:在全市養(yǎng)殖基地重點宣傳、推廣尾水治理新模式，養(yǎng)殖戶控制水環(huán)境、保護水環(huán)境、減少疾病發(fā)生的意識明顯增強。今年市農業(yè)農村局發(fā)布《隨州市養(yǎng)殖池塘標準化改造和尾水治理專項建設指導意見(2021-2035)》，完成7個示范點建設。自尾水治理項目實施以來，全市共完成池塘標準化改造和尾水治理面積18100畝。2023年11月，又獲批中央漁業(yè)發(fā)展補助資金776萬，助推全市魚池提檔升級及水產綠色健康發(fā)展“五大行動”深入推進。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目預算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執(zhí)行，三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

5.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)科技轉化與推廣服務(項):反映用于農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)科技人才獎勵，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環(huán)境整治等方面的技術試驗示范支出。

7.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)農業(yè)資源保護修復與利用(項)。反映用于耕地質量保護、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農業(yè)品種改良提升，以及農業(yè)生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

8.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)漁業(yè)發(fā)展(項)。反映用于海洋牧場、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設施、漁業(yè)基礎公共設施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調查養(yǎng)護和國際履約能力提升等方面的支出。

9.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項)。反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。

10.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市水產事業(yè)發(fā)展中心整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2023年度禁捕退捕工作經費項目績效自評表

三、2023年度農產品加工專項項目績效自評表

四、2023年度基層農技推廣體系改革與建設項目績效自評表