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隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算（本級）

發(fā)布時間：2024-11-04 12:12
信息來源：
編輯：隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
審核：李發(fā)兵

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隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算(本級)

目????錄

第一部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門，為正處級。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱市委農(nóng)辦)設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:??

(一)統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

(二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

(三)組織落實深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。

(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

(五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

(六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。

(七)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。???

(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。???

(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。

(十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。??

(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。?

(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。??

(十四)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十五)職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事教育科、法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、計劃財務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)和農(nóng)墾科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理科(市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室)、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、農(nóng)田建設(shè)科、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展科17個科室。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡稱市委農(nóng)辦)，設(shè)置市委農(nóng)辦秘書科。

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政編制31名、工勤編制2名(含市委農(nóng)辦秘書科編制)，實有在職34人，其中行政干部30人，行政工人2人，公益性崗位2人，退休干部13人。

第二部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2138.29萬元。與2022年度1983.92萬元相比，收、支總計各增加154.37萬元，增長7.8%，主要原因是本年增加了中央和省級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項目經(jīng)費收、支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2138.29萬元，與2022年度1213.26萬元相比，收入合計增加925.03萬元，增長76.2%。其中:財政撥款收入2135.58萬元，占本年收入99.9%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入2.72萬元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2138.29萬元，與2022年度1983.92萬元相比，支出合計增加154.37萬元，增長7.8%。其中:基本支出902.09萬元，占本年支出42.2%;項目支出1236.21萬元，占本年支出57.8%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2135.58萬元。與2022年度1983.07萬元相比，財政撥款收、支總計各增加152.51萬元，增長7.7%。主要原因是本年增加了中央和省級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項目經(jīng)費收、支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入2127.48萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金477.26萬元)，比2022年度決算數(shù)1974.17萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金769.81萬元)增加153.31萬元。增加主要原因是本年增加了中央和省級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項目經(jīng)費收入。政府性基金預(yù)算財政撥款收入8.1萬元，比2022年度決算數(shù)8.9萬元減少0.8萬元。減少主要原因是本年減少了全省第十六屆運動會暨第九屆農(nóng)民運動會經(jīng)費收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2127.48萬元，占本年支出合計的99.5%。與2022年度1974.17萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加153.31萬元，增加7.8%。主要原因是本年增加了中央和省級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項目經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2127.48萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出118.64萬元，占5.6%，主要是用于在社會保障與就業(yè)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)支出48.37萬元，占2.3%，主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

3.農(nóng)林水支出(類)1950.97萬元，占?91.7%。主要是用于單位的基本支出及農(nóng)業(yè)方面的項目支出。

4.住房保障支出(類)支出9.5萬元，占0.4%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為942.45萬元，支出決算為2127.48萬元，完成年初預(yù)算的225.7%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費用(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加炎帝人才支持計劃項目資金。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為66.44萬元，支出決算為83.28萬元，完成年初預(yù)算的125.3%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加基本養(yǎng)老保險預(yù)算資金。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加職業(yè)年金預(yù)算資金。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為29.02萬元，支出決算為29.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為19.35萬元，支出決算為19.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為593.26萬元，支出決算為782.07萬元，完成年初預(yù)算的131.8%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年人員增資及年中追加獎勵工資。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加省級下達(dá)高素質(zhì)農(nóng)民培育項目等項目資金。

9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為24.05萬元，完成年初預(yù)算的80.2%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中調(diào)減農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測資金項目指標(biāo)10萬元。

10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)。年初預(yù)算為45萬元，支出決算為87.48萬元，完成年初預(yù)算的194.4%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為625.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加隨州香菇優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群項目等項目資金。

12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項經(jīng)費(香菇產(chǎn)業(yè)專項)等項目資金。

13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為0?萬元，支出決算為284.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加參加國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展示交易等項目資金。

14.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算為7.95萬元，支出決算為9.5萬元，完成年初預(yù)算的119.5%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出1.55萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2127.48?萬元，其中:

人員經(jīng)費813.16萬元，主要包括:基本工資165.86萬元、津貼補(bǔ)貼101.68萬元、獎金257.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.43萬元、職業(yè)年金繳費48.31萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費43.03萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費26.38萬元、其他社會保障繳費1.68萬元、住房公積金65.58萬元、其他工資福利支出22.76萬元。

公用經(jīng)費86.21萬元，主要包括:辦公費0.73萬元、印刷費0.08萬元、電費8.29萬元、郵電費0.88萬元、物業(yè)管理費0.11萬元、差旅費0.29萬元、維修(護(hù))費0.2萬元、租賃費4.54萬元、會議費0.78萬元、公務(wù)接待費1.83萬元、勞務(wù)費1.78萬元、工會經(jīng)費5.95萬元、福利費25.72萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6.5萬元、其他交通費用27.26萬元、其他商品和服務(wù)支出1.27萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入8.1萬元，本年支出8.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)。支出決算為8.1萬元，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.2萬元，支出決算為9.1萬元，完成預(yù)算的98.9%。較上年8.97萬元增加0.13萬元，增長1.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:控制公務(wù)接待費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年公務(wù)接待費支出較上年增加0.56萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年對比一致。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為7.27萬元，支出決算為7.27萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年7.7萬元減少0.43萬元，下降5.6%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算安排。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年減少車輛燃油費及維修費。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出7.27萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養(yǎng)費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為1.93萬元，支出決算為1.83萬元，完成全年預(yù)算的94.8%，較上年1.27萬元增加0.56萬元，增長44.1%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年壓減開支減少公務(wù)接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.83萬元，接待對象主要是與業(yè)務(wù)相關(guān)單位人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組26個，230人次。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門?2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出86.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)89.14萬元減少2.93萬元，下降3.3%。主要原因是:本年落實過緊日子要求壓減委托業(yè)務(wù)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額67.982萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出67.982萬元。授予中小企業(yè)合同金額67.982萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額67.982萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目21個，資金1236.21萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1.基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為20.04萬元，執(zhí)行數(shù)為20.04萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)綠色高效技術(shù)模式3項(次)，脫產(chǎn)培訓(xùn)5天以上農(nóng)技人員41人;總體來看，通過主推技術(shù)的推廣應(yīng)用，在全市起到了很好的示范帶動作用，不僅項目本身取得了較好的社會、經(jīng)濟(jì)效益，對全市其他生產(chǎn)經(jīng)營者的帶動輻射作用明顯，還在全市起到了以點串線、以線帶面的作用。通過農(nóng)技人員知識更新培訓(xùn)，農(nóng)技人員的知識結(jié)構(gòu)及時得到了優(yōu)化，更利于他們在工作中積極推廣農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)和新的生產(chǎn)模式。進(jìn)一步提高了我市農(nóng)業(yè)科技的貢獻(xiàn)率。

2.2021年省級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金農(nóng)業(yè)財務(wù)綜合管理項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為17.18萬元，執(zhí)行數(shù)為2.4萬元，完成預(yù)算14%。主要產(chǎn)出和效益:提升績效監(jiān)管效率，規(guī)范財務(wù)管理，促進(jìn)財務(wù)工作提質(zhì)增效，完善財務(wù)管理制度，提升財務(wù)管理水平。

3.高素質(zhì)農(nóng)民培育項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為238.58萬元，執(zhí)行數(shù)為129.62萬元，完成預(yù)算54.3%。主要產(chǎn)出和效益:培訓(xùn)高素質(zhì)農(nóng)民243人、產(chǎn)業(yè)頭雁51人、培訓(xùn)師資人員2名、培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才9人。總體來看，通過實施高素質(zhì)農(nóng)民培育、頭雁培訓(xùn)項目，有效提升了我市高素質(zhì)農(nóng)民素質(zhì)，提升了產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍和行業(yè)頭雁的示范帶動作用和效果，在全市起到了很好的示范效應(yīng)，對全市其他生產(chǎn)經(jīng)營者的帶動輻射作用明顯，還在全市起到了以點串線、以線帶面的作用，更利于他們在生產(chǎn)中積極推廣農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)和新的生產(chǎn)模式，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益明顯提升和改善，十分利于建成一支懂技術(shù)、會經(jīng)營善管理的新時代農(nóng)民隊伍，進(jìn)一步提高了我市農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率。

4.優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為367.5萬元，完成預(yù)算91.9%。主要產(chǎn)出和效益:實施“隨州香菇”區(qū)域公用品牌項目總數(shù)量16個，培育區(qū)域公用品牌數(shù)量1個，?“隨州香菇”區(qū)域品牌價值由2023年的106.76億元，增加到176.28億元，同比增加69.52億元，增幅達(dá)65%。“隨州香菇”品牌授權(quán)37家香菇產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體使用，其中13家規(guī)范用標(biāo)并實現(xiàn)代表上市。“隨州香菇”區(qū)域公用品牌價值會越來越高，品牌知名度和核心競爭力會越來越強(qiáng)，隨州本地香菇產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體將會越來越重視、更加愿意使用“隨州香菇”區(qū)域公用品牌，隨州將進(jìn)一步鞏固拓展高品質(zhì)香菇核心產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢地位，加快建成全國香菇交易中心、種植基地、加工基地、出口基地。

5.參加國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展示交易會項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為87萬元，執(zhí)行數(shù)為38萬元，完成預(yù)算43.7%。主要產(chǎn)出和效益:組織了40家次企業(yè)先后參加了第七屆中國國際食品及配料博覽會暨首屆中國國際預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會、2023香港美食博覽和第二十屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會等重大農(nóng)業(yè)展會。據(jù)市海關(guān)統(tǒng)計，全市農(nóng)產(chǎn)品出口75.91億元，占全省農(nóng)產(chǎn)品出口總額的30.97%，居全省第一位。全市標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化香菇設(shè)施種植基地達(dá)459個、同比增長3.38%，干菇產(chǎn)量達(dá)7.96萬噸，同比增4.5%。隨州香菇以176.28億的品牌價值榮獲“2023食用菌區(qū)域品牌價值榜單”第一名，并獲得“2023中國香菇區(qū)域品牌第一名”，“隨州香稻”等33個農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)入選湖北省優(yōu)勢商標(biāo)名錄，大自然米業(yè)“隨州香稻”被中國中部農(nóng)業(yè)博覽會組委會評為金獎產(chǎn)品，隨州香菇、隨州香稻等區(qū)域公用品牌市場影響力和美譽(yù)度穩(wěn)步提升。

6.城鄉(xiāng)融合發(fā)展項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為29.43萬元，完成預(yù)算53.5%。主要產(chǎn)出和效益:按照“五線合一”目標(biāo)，精心打造“1+5”條城鄉(xiāng)融合發(fā)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范線，組織開展全市城鄉(xiāng)融合發(fā)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范線觀摩活動，有效推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)落地見效。

7.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管理費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為87.67萬元，執(zhí)行數(shù)為87.48萬元，完成預(yù)算99.8%。主要產(chǎn)出和效益:2023年全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測共需完成3423批次，其中市本級承擔(dān)600批次。已完成全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測任務(wù)，合格率99.4%。基層農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強(qiáng)。

8.龍頭企業(yè)貸款貼息項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為184萬元，執(zhí)行數(shù)為184萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:通過以貼息的形式給予企業(yè)優(yōu)惠，對湖北佳禾生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司等21家符合條件的企業(yè)給予貼息。對利息額度100萬以上的3家企業(yè)給予最高額度的貼息，每個企業(yè)貼息20萬，共60萬，其他企業(yè)按照各自核定的利息額度與利息總額的比值取整確定貼息額度，按“四舍五入”對小數(shù)點后數(shù)取整確定具體的貼息額度，總計額度184萬元。幫助企業(yè)解決了資金短缺的問題，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10.93萬元，執(zhí)行數(shù)為10.23萬元，完成預(yù)算93.6%。主要產(chǎn)出和效益:2023年全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測共需完成3423批次，其中市本級承擔(dān)600批次。已完成全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測任務(wù)，合格率99.4%。基層農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強(qiáng)。

10.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為13.83萬元，執(zhí)行數(shù)為13.83萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:基層農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強(qiáng)。2023年全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測共需完成3423批次，其中市本級承擔(dān)600批次。已完成全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測任務(wù)，合格率99.4%。基層農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強(qiáng)。

11.農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:建設(shè)沼氣服務(wù)網(wǎng)點1處，三沼綜合利用示范點3處，小型沼氣工程12處，清潔能源入戶合格，促進(jìn)人居環(huán)境改善，耕地質(zhì)量得到有效保護(hù)和提升。

12.品牌創(chuàng)建宣傳獎補(bǔ)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:拍攝1個宣傳片并在市級以上媒體播放，擴(kuò)大品牌影響力，提升品牌知名度，促進(jìn)品牌健康發(fā)展。

13.其他農(nóng)業(yè)發(fā)展項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為125萬元，執(zhí)行數(shù)為124.95萬元，完成預(yù)算99.9%。主要產(chǎn)出和效益:支持5個縣市區(qū)的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，制作1個宣傳片，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)收入增長，促進(jìn)農(nóng)民環(huán)保意識提升，美化村容村貌。

14.農(nóng)民運動會賽事項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算88.9%。主要產(chǎn)出和效益:產(chǎn)出:全市共20名農(nóng)民運動員參加全省11個體育項目的比賽，?奪得了2金2銀2銅，其他第四至第八名共計20項，總成績在全省占第八位。效益:展現(xiàn)了眾聯(lián)合作社的凝聚力和向心力，展現(xiàn)了我們隨州新時代的農(nóng)民風(fēng)彩，提高了農(nóng)民綜合素質(zhì)和幸福感，為隨州爭光添彩。

15.全省第十六屆運動會暨第九屆農(nóng)民運動會經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為8.1萬元，執(zhí)行數(shù)為8.1萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:全市共20名農(nóng)民運動員參加全省11個體育項目的比賽，?奪得了2金2銀2銅，其他第四至第八名共計20項，總成績在全省占第八位。展現(xiàn)了眾聯(lián)合作社的凝聚力和向心力，展現(xiàn)了我們隨州新時代的農(nóng)民風(fēng)彩，提高了農(nóng)民綜合素質(zhì)和幸福感，為隨州爭光添彩。

16.隨州市2023年度炎帝人才支持計劃資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為14.2萬元，執(zhí)行數(shù)為14.2萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:支持襄陽職院2021級在校生學(xué)費補(bǔ)貼平均2000元/人，幫助70多名大學(xué)生順利就讀，助力培育鄉(xiāng)村振興實用人才，促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。

17.隨州香稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為57萬元，執(zhí)行數(shù)為27萬元，完成預(yù)算47.4%。主要產(chǎn)出和效益:建設(shè)優(yōu)良品種篩選和示范基地，篩選展示32個香稻品種。開展農(nóng)機(jī)農(nóng)藝結(jié)合、稻蝦共作模式推廣。先后承辦“隨州香稻”推廣會、“隨州香稻”觀摩研討會等活動，對“隨州香稻”區(qū)域公用品牌及地理標(biāo)志證明商標(biāo)進(jìn)行宣傳、維護(hù)、管理，組織企業(yè)參加省內(nèi)外多次展銷活動。支持隨州香稻銷售服務(wù)有限公司開展“隨州香稻”品牌大米線上線下直銷，進(jìn)超市、入社區(qū)，多渠道拓寬市場。

18.支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項經(jīng)費(香菇產(chǎn)業(yè)專項)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為98萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算81.6%。主要產(chǎn)出和效益:規(guī)劃出“隨州香菇”未來10年的發(fā)展愿景，確立品牌價值觀;設(shè)計1個品牌口號，1套品牌系列LOGO，6-7個“隨州香菇”應(yīng)用場景的相關(guān)物料;制定“隨州香菇”品牌管理手冊;開展品牌價值評價工作，召開一場“隨州香菇”品牌發(fā)布會或者招商會。開展“隨州香菇”和“隨州香稻”品牌宣傳工作。設(shè)置2對相對立的戶外T牌廣告位，共4個廣告位。“隨州香菇”區(qū)域公用品牌價值會越來越高，品牌知名度和核心競爭力會越來越強(qiáng)。

19.退捕禁捕工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1.22萬元，執(zhí)行數(shù)為1.22萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:全市80名退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)，80條登記在冊漁船和2091條三無漁船上岸拆解，四個國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)，全市禁漁氛圍濃厚。

20.運行經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:節(jié)約水電費開支，保障辦公大樓物業(yè)費、水電燃?xì)赓M，促進(jìn)機(jī)關(guān)高效運轉(zhuǎn)。

21.重要培訓(xùn)活動經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為22萬元，執(zhí)行數(shù)為19.2萬元，完成預(yù)算87.3%。主要產(chǎn)出和效益:邀請1名專家節(jié)水農(nóng)業(yè)考察調(diào)研,開展3期培訓(xùn)班，推動一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收，統(tǒng)籌縣域城鄉(xiāng)發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好的將評價工作應(yīng)用到實際并制定相應(yīng)的績效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評價結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強(qiáng)項目管理。結(jié)合部門職能和工作重點，加強(qiáng)項目整體規(guī)劃及績效目標(biāo)管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出表

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費用(項)。反映用于引進(jìn)外國專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎勵，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。

9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)。反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。

10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)。反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評審評估、績效評價、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(項)。反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲藏、運輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

14.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

15.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)。反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體績效自評表