日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市農村經濟發展中心2023年度單位決算

目??? 錄

第一部分? 隨州市農村經濟發展中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市農村經濟發展中心2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市農村經濟發展中心2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分 ?隨州市農村經濟發展中心概況

一、單位主要職責

(一)負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，指導“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案(事)件。

(二)指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作;

(三)貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。

(四)指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。

(五)組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。

(六)承辦上級交辦的其它工作。

二、機構設置情況

隨州市農村經濟發展中心，加掛隨州市高標準農田建設中心牌子。定編10名(其中:隨州市高標準農田建設中心5名)，在職9人，退休3人。為市農業農村局直屬事業單位(依照公務員管理)，是市政府主管全市農村經營管理、農民負擔監督管理、高標準農田建設管理的工作部門。

第二部分? 2023年度單位決算表

?一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為189.24萬元。與2022年度148.72萬元相比，收入合計增加40.52萬元，上升27.25%，增加的主要原因是2023年6月公開招錄4名工作人員，工資福利支出增加和財政撥款項目收入增加;支出總計增加40.52萬元，增長27.25% ，增加的主要原因是2023年6月公開招錄4名工作人員，工資福利支出增加和財政撥款項目支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計189.24萬元。與2022年度148.72萬元相比，收入合計增加40.52萬元，上升27.25%，增加的主要原因是2023年6月公開招錄4名工作人員，工資福利支出增加和財政撥款項目收入增加。其中:財政撥款收入185.07萬元，占本年收入97.8%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.00%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.00%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.00%;其他收入4.17萬元，占本年收入2.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計189.24萬元，與2022年度148.72萬元相比，支出總計增加40.52萬元，增長27.25% 。其中:基本支出155.08萬元，占本年支出81.95%;項目支出34.16萬元，占本年支出18.05%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.00%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.00%;其他支出0.00萬元，占本年支出0.00%。

圖3:支出決算結構

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為185.07萬元。與2022年度136.07萬元相比，財政撥款收、支總計各增加49.00萬元，增長36.01%。增加的主要原因是2023年6月公開招錄4名工作人員，工資福利支出增加和財政撥款項目支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入185.07萬元，比2022年度決算數136.07萬元增加49.00萬元。增加的主要原因是2023年6月公開招錄4名工作人員，工資福利支出增加和財政撥款項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，比2022年度決算數增加(減少)0.00萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數增加(減少)0.00萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出185.07萬元，占本年支出合計的97.80%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加49.00萬元，增長36.01%。增加的主要原因是2023年6月公開招錄4名工作人員，工資福利支出增加和財政撥款項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出185.07萬元，主要用于以下方面:

1.農林水支出(類)185.07萬元，占100%。主要是用于:

(1)工資福利支出:151.91萬元。(2)商品和服務支出33.16萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為126.76萬元，支出決算為159.05萬元，完成年初預算的125.47%。其中:

農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):年初預算為126.76萬元，支出決算為159.05萬元，完成年初預算的125.47%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是2023年6月公開招錄4名工作人員，工資福利支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出151.91萬元，其中:

人員經費 147.41萬元，主要包括:基本工資49.64萬元、津貼補貼15.66萬元、獎金33.59萬元、伙食補助費1.40萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.49萬元、職業年金繳費3.19萬元、職工基本醫療保險繳費6.99萬元、公務員醫療補助繳費2.51萬元、住房公積金13.87萬元、其他對個人和家庭的補助6.89萬元。

公用經費4.50萬元，主要包括:辦公費0.17萬元、印刷費0.45萬元、會議費0.20萬元、公務接待費0.35萬元、工會經費1.28萬元、福利費2.04萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的100%。較上年減少0.11萬元，減少23.9%。決算數等于預算數的主要原因:嚴格執行預算管理規定，控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:是進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制行政運行支出，壓減一般性支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。較上年增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:2022年度沒有因公出國(境)費預算收入支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因2022年度沒有因公出國(境)費預算收入支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，2022年度沒有因公出國(境)團組及人員。

2.公務用車購置及運行費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%;較上年增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%。本單位因公務用車改革沒有公務車。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的100%。較上年減少0.11 萬元，減少23.9%。決算數等于預算數的主要原因:嚴格執行預算管理規定，控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:是進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制行政運行支出，壓減一般性支出。其中:

外賓接待支出0.00萬元，2023年共接待來訪團組0個、0人次(不包括陪同人員)。2023年沒有外賓接待支出。

國內公務接待支出0.35萬元，接待對象主要是省主管部門及縣(市、區)農經中心工作人員，主要是農村經營管理業務工作等。2023年共接待國內來訪團組5個，30人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位2023年度機關運行經費支出4.50萬元，比上年決算數減少17.99萬元，降低200%。主要原因是:辦公設施設備購置經費減少、落實過緊日子要求壓減一般性支出等。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額0.19萬元，其中:政府采購貨物支出0.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.19萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛0.00輛，其中，副省級及以上領導干部用車0.00輛、主要負責人用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00 輛、執法執勤用車0.00輛、特種專業技術用車0.00輛、離退休干部服務用車0.00輛、其他用車0.00輛，單位價值100萬元以上設備0 .00臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金33.16萬元，支出33.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結果來看項目支出績效自評結果為“良好”。項目與政策相符，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效可控，項目實際支出沒有超預算，社會滿意度高，達到了預定的目標。

組織開展了整體支出績效評價，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績良好。預算執行總額控制在預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在規定時間內實施完成，產出指標的指標值達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

(二)單位決算中項目績效自評結果

本單位今年在單位決算中反映所有項目績效自評結果:

1、發展村級集體經濟項目績效自評綜述:項目全年預算數為10.00萬元，執行數為10.00萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完善農村承包地“三權分置”改革。加強確權數據庫成果運用，開展縣級農村土地承包合同數據和耕地流轉備案信息匯交工作。二是推進農村產權交易市場建設。整市申報全國農村產權流轉交易規范化試點。三是辦好鄉村合作公司。推動資源變資產、資金變股金、農民變股東，以鄉村合作公司為抓手推動農村集體經濟發展、農民共同富裕、鄉村治理效能提升。四是大力培育新型農業經營主體。

2、村級債務化解項目績效自評綜述:項目全年預算數為24.16萬元，執行數為24.16萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是通過試點，探索制定化解村級債務“宣傳發動、全面清理、核對確認、公布鎖定、議定辦法、清收債權、償還債務、賬務處理、建章立制”等九步工作法;二是成立市化解村級債務工作協調領導小組，建立 “市級指導、縣級主抓、鄉村主責”的聯動工作機制。三是認真研判分析村級債務所欠對象債務結構狀況，按照先易后難、集中力量的工作思路全面推進。

(三)績效評價結果應用情況

單位績效評價結果應用情況。結合本單位的實際情況，在編制年度預算時加強項目規劃、績效目標設置、完善項目分配和管理辦法，加強項目管理、實施結果與預算安排相結合，實現績效管理的規范化、常態化。

單位績效評價結果擬應用情況。根據年度工作任務設置相關績效目標，將評價結果作為編制下年度預算的重要依據，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況

本單位2023年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分? 其他需要說明的情況

本單位無其他事項需要說明的情況。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目

1.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項):反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。

3、農林水支出(類)農業農村(款)農村合作經濟(項):反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體主體和農業社會化服務化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本單位未使用其他專用名詞。

第六部分? 附件

一、2023年度隨州市農村經濟發展中心整體績效評價自評表或(報告)

2023年度二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度發展村級集體經濟項目績效評價自評表

三、2023年度村級債務化解項目績效評價自評表