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隨州市農業綜合執法支隊2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分???隨州市農業綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市農業綜合執法支隊2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市農業綜合執法支隊2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市農業綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

一是研究制定市本級農業綜合執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調 全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、 乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、 行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣(市、區)農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市農業綜合執法支隊部門決算由實行獨立核算的隨州市農業綜合執法支隊本級決算。無納入隨州市農業綜合執法支隊2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》(隨編發[2020]4 號)精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，副處級。支隊核定參公編制8名。內設機構為:辦公室、監督稽查科、案件辦理科。設支隊長1名、副支隊長1名;科長(主任)3 名，正科級。2023年底實有8?名，其中副處級1名，一級主任科員3名，正科級1名，三級主任科員1名，試用期人員2名。退休人員3人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(說明:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表數據為空)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表數據為空)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為 215.64萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少21.63萬元，下降9.12?%，主要原因是年初結轉和結余減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計 215.64?萬元，與2022年度相比，收入合計增加 25.06萬元，增長13.15?%。其中:財政撥款收入 211.75?萬元，占本年收入 98.2 %;上級補助收入 0?萬元，占本年收入 0 %;事業收入 0?萬元，占本年收入 0 %;經營收入 0?萬元，占本年收入 0?%;附屬單位上繳收入 0萬元，占本年收入 0?%;其他收入 3.88??萬元，占本年收入 1.8?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?215.64?萬元，與2022年度相比，支出合計減少21.63?萬元，下降 9.12?%。其中:基本支出 186.02萬元，占本年支出 86.27?%;項目支出 29.61萬元，占本年支出 13.73??%;上繳上級支出 0萬元，占本年支出0?%;經營支出 0萬元，占本年支出 0?%;對附屬單位補助支出?0萬元，占本年支出 0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為 211.75萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少16.93萬元，下降7.4%。主要原因是年初財政撥款結轉和結余減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 211.75萬元，比2022年度決算數減少16.93萬元。下降7.4 %。主要原因是年初財政撥款結轉和結余減少。政府性基金預算財政撥款收入?0?萬元，比2022年度決算數增加0萬元。增加主要原因無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加 0萬元。增加主要原因無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 211.75?萬元，占本年支出合計的 100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少16.93萬元，下降?7.4?%。主要原因是項目支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 211.75?萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出?21.94萬元，占10.36?%。主要是用于本單位職工基本養老保險繳費支出。

2.衛生健康支出(類)?11.63萬元，占5.49%。主要是用于本單位職工醫療保險支出。

3.農林水支出(類)?162.56萬元，占76.77%。主要是用于本單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員、公用及業務項目支出。

4.住房保障支出(類)15.62萬元，占7.38?%。主要是用于本單位職工住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為192.62 萬元，支出決算為211.75?萬元，完成年初預算的109.93?%。其中:(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為 13.55?萬元，支出決算為18.56萬元，完成年初預算的136.97?%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加人員調資配套資金。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為5.92?萬元，支出決算為11.63萬元，完成年初預算的 196.45%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加人員調資配套資金。

3.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)。年初預算為116.49萬元，支出決算為132.95萬元，完成年初預算的 114.1%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加人員調資配套資金。

4.農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項)。年初預算為30萬元，支出決算為29.61萬元，完成年初預算的 98.7%。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為15萬元，支出決算為15.62萬元，完成年初預算的 104.13?%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加人員調資配套資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 182.15萬元，其中:

人員經費 173.77?萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費 8.38?萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為 3萬元，支出決算為2.97?萬元，完成全年預算的 99?%。較上年增加 0.17萬元，增長6.07 %。決算數小于全年預算數的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。決算數較上年增加的主要原因:本年度使用車輛活動較多，故運行維護費用增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成全年預算的 0?%。較上年增加 0萬元，增長0?%。主要原因本單位2023年無因公出國(境)。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，未開展出國(境)相關工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為?2.5 萬元，支出決算為2.5萬元，完成全年預算的 100 %;較上年增加0.18萬元，增長7.76 %。決算數與全年預算數一致。其中:

(1)公務用車購置費支出?0萬元，主要是本單位本年度未購置公務用車。本年度購置(更新)公務用車0?輛。

(2)公務用車運行費支出?2.5萬元，主要用于本單位綜合執法。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量1輛，其中執法車1輛。

3.公務接待費全年預算為0.5萬元，支出決算為0.48萬元，完成全年預算96%，較上年增加 0.01萬元，增長2.13 %。決算數小于全年預算數的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.48萬元，接待對象主要是省農業執法局，主要是開展執法調研、執法案件調查、省農產品質量監測抽樣等工作。2023年共接待國內來訪團組8個，40人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出8.38萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少5.26萬元，降低38.56%。主要原因是:辦公費減少/印刷費減少/其他交通費用減少，落實過緊日子要求，壓減公用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車1?輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉目支出總額98.7%。從評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體及項目1個，資金30萬元，占一般公共預算項規范、準確，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

本年隨州市市級部門整體支出績效自評對象是市直一級預算單位， 二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

農業綜合執法經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為29.61萬元，完成預算98.7%。主要產出和效益:一是嚴格執法辦案，堅決打擊涉農違法行為。全市農業綜合執法機構始終堅持依法行政，規范執法，嚴格執法，有聲勢、有成效、全方位開展農業執法工作，對涉農違法行為形成強有力震懾。2023年全市年度辦結案75件，均為一般程序，涵蓋種子、農藥、肥料、飼料、獸藥、農產品質量安全、屠宰、動植物檢疫、漁業、宅基地等重點領域。全年涉農糾紛調處35件，挽回損失11.3萬元，罰款22.17萬元，沒收違法所得1.28萬元，沒收違法財物務貨值0.92萬元，移送司法機關案件4件。全年所有案件實現了零投訴、零復議、零訴訟和零上訪，為我市農業發展和鄉村振興提供堅強執法保障;二是禁捕執法常抓不懈,持續加強打擊力度。按照農業農村部印發的《中國漁政亮劍2023系列執法行動方案》和市禁捕辦《關于開展隨州市禁捕水域巡查的通知》等文件要求，全面開展漁政亮劍執法行動。截止12月底，全市在禁捕水域累計出動執法人員2589(人次)，出動執法車570(輛次)，出動執法船艇615(艘次)，水上巡查26843海里，陸地行程40736公里，規范使用水產養殖用投入品專項行動檢查養殖場點118個次,開展各種聯合執法行動139次，清理取締“三無”船舶40艘，清理整治違規網具數量447張，清理違規釣具471套。取得了開展禁捕執法行動階段性的成果，禁捕執法成效明顯。集聚性垂釣大幅度減少，舉報投訴明顯降低，涉案非法捕撈行為回落。支隊全市天網工程監控平臺調度處理預警事件170起，全部督辦處理完成。支隊積極與檢察院溝通協調，就解決犯罪案件移而不立、立而不判、免處難罰等問題達成共識，并在全市檢察系統安排部署，有力推進了禁捕執法工作向縱深發展。發現的問題及原因:一是隊伍能力建設需進一步加強。我市當前的執法隊伍人員普遍老齡化，新增執法領域專業人才匱乏。行政執法既是個專業技術活，也是一個體力活。在政治過硬的基礎上，需要“涉農領域的專業知識+法律法規知識+執法辦案知識+裝備使用技能+宣傳說理寫作技巧+執法禮儀和形象+充足的體能”等綜合能力。還需要進一步加強培訓和學習;二是漁政執法形勢依然嚴峻。隨著“十年禁捕”政策的推進，禁捕區里的魚明顯增多長大，不法之徒盜心泛濫，鋌而走險非法捕撈的概率逐步增加，違法的方式和手段將會更多花樣更加隱秘，對漁政執法人員而言將會是持續的嚴峻挑戰。執法人員長期疲勞作戰壓力較大。下一步改進措施:一是創建“五型”(即:學習型、高效型、規范型、智慧型、服務型)農業綜合執法隊伍和“創建全國綜合執法示范窗口”為抓手，通過規范執法主體建設、明確執法權責、強化支持保障等一系措施，逐步形成權責明晰、上下貫通、指揮順暢、運行高效、保障有力的農業綜合行政執法體系，努力建設一支政治合格、業務精通、裝備精良、高效廉潔的“五型”農業行政綜合執法隊伍，全面提升我市農業綜合執法能力和水平;二是持續強化禁捕執法。克服疲勞，繼續加大對非法捕撈的打擊力度。支隊將長期堅持節假日巡查制度，緊盯非法捕撈多發區域，緊守節假日重點時段，堅持露頭就打、高壓嚴打、持續聯打，堅決防范和打擊各類非法捕撈行為，確保“禁得住、管得好”。

農業綜合執法經費項目績效自評綜述項目自評總分98.7分。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指農業農村局撥優質稻產業獎補資金及禁捕退捕獎補等。

(三)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(四)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

3.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):指單位的基本支出。

4.農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項):指用于農業法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(五)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)其他專用名詞。

無。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

2023年度二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度農業綜合執法經費項目績效評價自評表

附件1

2023年度農業綜合執法經費項目自評表

單位名稱:隨州市農業綜合執法支隊???????????????????????填報日期:2024年4月28日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。