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隨州市農機事業發展中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市農機事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市農機事業發展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市農機事業發展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 隨州市農機事業發展中心概況

一、部門主要職責

推廣先進農機技術，提供農機管理保障。負責貫徹執行國家和省有關農機管理法律、法規、政策，農機技術推廣管理，農機牌證管理，農機安全管理，農機技術培訓。

二、機構設置情況

1、從單位構成看，隨州市農機事業發展中心部門決算由實行獨立核算的隨州市農機事業發展中心組成。

2、隨州市農機事業發展中心隸屬于隨州市農業農村局二級預算單位，經費財政全額撥款。內設辦公室、財務室、業務科等3個科室。

第二部分 ?隨州市農機事業發展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

?

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開08表)無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?隨州市農機事業發展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為174.76萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加40.02萬元，增長29.7%，主要原因是新增農機北斗安裝項目資金。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計174.76萬元，與2022年度相比，收入合計增加40.02萬元，增長29.7%。其中:財政撥款收入171.26萬元，占本年收入98%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入3.5萬元，占本年收入2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計174.76萬元，與2022年度相比，支出合計增加47.98萬元，增長37.9%。其中:基本支出113.77萬元，占本年支出65.1%;項目支出60.99萬元，占本年支出34.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為171.26萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加41.76萬元，增長32.3%。主要原因是新增農機北斗安裝項目資金。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????171.26萬元，比2022年度決算數增加41.76萬元。增加主要原因是新增農機北斗安裝項目資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。本單位本年度及上年度無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。本單位本年度及上年度無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出171.26萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加41.76萬元，增長32.2%。主要原因是新增農機北斗安裝項目資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出171.26萬元，主要用于以下方面:

1、社會保障和就業(類)支出16.22萬元，占9.5%。主要是用于用于行政事業單位養老保險支出。

2、衛生健康(類)支出6.76萬元，占3.9%。主要用于干部職工醫療保險支出。

3、農林水(類)支出140.35萬元，占82%。主要是用于單位基本支出及項目支出。其中:人員工資69.18萬元，公用經費10.18萬元，項目經費60.99萬元。

4、住房保障(類)支出7.92萬元，占4.6%。主要用于住房改革支出中的住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為169.21萬元，支出決算為171.26萬元，完成年初預算的101.2%。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為17.93萬元，支出決算為16.22萬元，完成年初預算的90.5%，支出決算數小于年初預算數主要原因:一是調進調出人員養老保險進行指標調整;二是年度調級調資對養老保險進行了調整;三是年初預算測算數與上繳基數測算有時間差導致。

2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為6.61萬元，支出決算為6.76萬元，完成年初預算的102.3%，支出決算數大于年初預算數0.15萬元的主要原因是對調進調出人員醫療保險進行指標調整。

3、農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)。年初預算為72.48萬元，支出決算為79.36萬元，完成年初預算的109.5 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因是調進調出人員經費指標調整。

4、農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為8.64萬元，支出決算為8.64萬元，完成年初預算的100%。

5、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成年初預算的100%。

6、農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)。年初預算為44.05萬元，支出決算為44.05萬元，完成年初預算的100%。

7、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%;

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。年初預算為11.2萬元，支出決算為7.92萬元，完成年初預算的70.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是調進調出人員對住房公積金指標調整導致;二是工資調級對住房公積金調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出110.27萬元，其中:

人員經費100.09萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費10.18萬元，主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開08表)無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.39萬元，支出決算為0.72萬元，完成全年預算的51.8%。較上年增加0.19萬元，增長35.8%。決算數小于全年預算數的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格壓縮“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因:疫情結束，調研、安全生產檢查、現場會等活動增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位本年度及上年度無因公出國(境)費支出，無年初預算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，本單位本年度無因公出國(境)費支出，無出國(境)組個數，無累計人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本年度及上年度無公務用車購置及運行費支出，無年初預算。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛，本單位本年度無購置(更新)公務用車。

(2)公務用車運行費支出0萬元，本單位無公務用車，無公務用車運行費支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為1.39萬元，支出決算為0.72萬元，完成全年預算的51.8%，較上年增加0.19萬元，增長35.8%。決算數小于全年預算數的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格壓縮“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因:一是疫情結束調研、執法檢查增加;二是疫情結束，調研、安全生產檢查、現場會等活動增加。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年度共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)，2023年度無外賓來訪接待。

國內公務接待支出0.72萬元，接待對象主要是省、縣(市、區)農機線工作人員，主要是開展日常業務匯報、考察學習等工作。2023年共接待國內來訪團組12個，90人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 10.18萬元，比年初預算數持平;比上年決算數減少0.06萬元。降低0.6%;主要原因是:進一步強化過“緊日子”的意識，在上年度基礎上嚴格控制行政運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0?萬元，其中:政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車?0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，年初預算資金61.35萬元，執行數60.99萬元。占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，總體情況良好，項目經費管理規范，工作已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。預算編制質量較高，預算信息公開符合要求。

組織開展2023年度整體支出績效評價，年初預算資金181.67萬元，執行數174.76萬元，執行率96.2%，總分98.6分，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好，達到了預期效果。

《2023年度隨州市農機事業發展中心整體部門自評表》詳見第六部分??附件1---1

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、農機購置補助工作經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:我市獲得農機購置補貼資金4936萬元，共使用中央購置補貼資金3257萬元，補貼農機具3849臺套，受益農戶2453戶，進一步提升了農機裝備水平，改善農機裝備結構。

《2023年度農機購置補助工作經費項目自評表》詳見第六部分??附件2--1

2、取消農機監理補助項目績效自評綜述:

項目全年預算數為7萬元，執行數為6.64萬元，完成預算94.9%。主要產出和效益:扎實開展農機安全生產大檢查，深入田間地頭組織安全生產檢查117次，派出檢查人次558次，檢查單位275家，檢查農機具866臺，排查安全隱患206處，并得到及時整改。全市農機安全形勢總體穩定，未發生重大農機安全事故。

《2023年度取消農機監理補助項目自評表》詳見第六部分附件2--2

3、農產品加工專項項目績效自評綜述:

項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:大力宣傳《農業農村部水稻機械化收獲減損技術指導意見》等技術規范及機收在糧食生產環節減損起到的重要作用，印發宣傳單頁10000張，開展香稻機械培訓班12期，培訓1000余人，激發了農民種植香稻的積極性。

《2023年度農產品加工專項項目自評表》詳見第六部分??附件2--3

4、農機北斗安裝項目績效自評綜述:

項目全年預算數為44.05萬元，執行數為44.05萬元，完成預算100%。主要產出和效益:大力推進北斗農業領域應用，極大激發了廣大農戶安裝農機北斗的積極性，引導廣大農戶安裝北斗達2000余臺，引領了我市北斗農業信息化高質量發展，推動北斗農業領域大規模集成應用。

《2023年度農機北斗安裝項目自評表》詳見第六部分附件2--4

5、基層農技推廣體系和技術推廣資金項目績效自評綜述:

項目全年預算數為3.3萬元，執行數為3.3萬元，完成預算100%。主要產出和效益:以提高農機實用技能能力為重點，開展主要作物全程機械化示范推廣，形成小麥生產全程機械化示范點3個。

《2023年度基層農技推廣體系和技術推廣資金項目自評表》詳見第六部分??附件2--5

發現的問題:項目預算準確性不高。

原因:績效目標不細化。

下一步改進措施:一是要求強化項目管理;二是強化預算執行;三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

針對上年度績效自評結果反映出的相關問題，本單位在編制2023年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。并結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。三是加強預算執行分析，強化財務中間過程監控;提高全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內部監督考評。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況

隨州市農機事業發展中心2023年度專項支出項目5個，項目資金60.99萬元，無專項轉移支付支出，具體安排情況如下:農機購置補助工作經費支出2萬元，取消農機監理補助支出6.64萬元，農產品加工專項支出5萬元，農機北斗安裝支出44.05萬元，基層農技推廣體系和技術推廣資金支出3.3萬元。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位本年度無舉借政府債務情況，無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1、社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2、衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

3、農林水支出(213)類農業農村(01)款行政運行(01)項反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4、農林水支出(213)類農業農村(01)款一般行政管理事務(02)項項反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他支出。

5、農林水支出(213)類農業農村(01)款科技轉化與推廣服務(06)項反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

6、農林水支出(213)類農業農村(01)款農業生產發展(22)項反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

7、農林水支出(213)類農業農村(01)款其他農業農村支出(99)項反映除上述科目以外其他用于農業農村方面支出。

8、住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市農機事業發展中心整體績效評價自評表或(報告)

根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度預算部門的整體支出進行績效自評，年初預算數181.76萬元，全年執行數174.76萬元，執行率96.2%。共涉及項目5個，年初預算61.35萬元，實際執行60.99萬元，占一般公共預算支出總額的100%。一是績效目標合理性，本單位繼續完善部門整體、部門預算項目的績效目標。在部門預算績效目標編制過程中對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，對可量化支出的項目，核定統一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用。二是在績效目標的設定中，績效目標保持彈性、可行性、關聯性和可控性，績效標準的來源和口徑相對科學、合理，整體支出與項目支出、項目長期目標與年度目標保持緊密關聯，使得整個績效指標體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價情況，總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。財務制度健全，會計核算總體規范、準確。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，達到了預期效果。

二、2023年度隨州市農機事業發展中心項目績效評價自評表或(報告)

1、?農機購置補助工作經費

2023年度農機購置補助工作經費項目資金主要用于農機購置補貼檢查、核查、績效考核考評、宣傳。項目預算2萬元，實際執行2萬元，項目資金預算執行率100%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。

2、取消農機監理補助

2023年度取消農機監理費補助項目資金主要用于農機監理辦理、檢查、核查、績效考核考評、宣傳。項目預算7萬元，實際執行6.64萬元，項目資金預算執行率94.9%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。

3、農產品加工專項

2023年度農產品加工專項項目資金主要用于優質稻產業全程機械化發展推廣。項目預算5萬元，實際執行5萬元，項目資金預算執行率100%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。

4、農機北斗安裝

2023年度農機北斗安裝項目資金主要用于推廣農機北斗安裝應用。項目預算44.05萬元，實際執行44.05萬元，項目資金預算執行率100%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。

5、基層農技推廣體系和技術推廣資金

2023年度基層農技推廣體系和技術推廣資金項目資金主要用于推廣小麥全程機械化種管收集成應用。項目預算3.3萬元，實際執行3.3萬元，項目資金預算執行率100%。該項目是嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。