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目???錄

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，市畜牧獸醫(yī)中心主要職責(zé)包括：為畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障、畜牧技術(shù)推廣、畜牧業(yè)資源保護(hù)、畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理、畜牧業(yè)項(xiàng)目管理、畜牧業(yè)許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點(diǎn)屠宰管理等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市畜牧獸醫(yī)中心是隸屬于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的副處級(jí)全額預(yù)算管理職能部門，參公管理，內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、防檢科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理辦公室等五個(gè)科室。掛隨州市防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧技術(shù)推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。市編委核定編制8人，本年實(shí)有8人，其中：在職在編7人，公益性崗位1人。退休3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心收入預(yù)算總額313.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入205.75萬元，其他收入2.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入98萬元。較上年收入預(yù)算安排656.59萬元減少342.84萬元，減幅52.22%，主要原因為減少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心支出預(yù)算總額313.75萬元，較上年支出預(yù)算安排656.59萬元減少342.84萬元，減幅52.22%，主要原因為減少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出205.75萬元，其他資金支出2.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出98萬元。

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心支出預(yù)算總額313.75萬元，按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.41萬元，衛(wèi)生健康支出9.78萬元，農(nóng)林水支出263.81萬元，住房保障支出16.75萬元。較上年支出預(yù)算安排656.59萬元減少342.84萬元，減幅52.22%，主要原因為減少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心支出預(yù)算總額313.75萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出161.34萬元，商品和服務(wù)支出51.87萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.04萬元、資本性支出（基本建設(shè)）98萬元、資本性支出1.5萬元。較上年支出預(yù)算安排656.59萬元減少342.84萬元，減幅52.22%，主要原因為減少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額303.75萬元（其中本年一般公共預(yù)算撥款205.75萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)98萬元），支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.41萬元，衛(wèi)生健康支出9.78萬元，農(nóng)林水支出253.81萬元，住房保障支出16.75萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額159.79萬元增加143.96萬元，增幅15.26%，主要原因：本年增加了財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金收入。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額15.77萬元，其中：辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元、福利費(fèi)5.47萬元、其他交通費(fèi)用6.1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.7萬元。

較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額10.4萬元增加了5.37萬元，增幅51.63%。主要原因?yàn)楸灸暝黾恿似渌煌ㄙM(fèi)用預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.1萬元，與上年持平，無增減變化。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年隨州市畜牧獸醫(yī)中心政府采購預(yù)算總額1.72萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額1.72元，占采購總額的100%；政府采購貨物預(yù)算1.72萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排減少243.64萬元，減幅99.30%，主要原因：本年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中專用設(shè)備及其他印刷服務(wù)等政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市畜牧獸醫(yī)中心2024年初資產(chǎn)總額5.19萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值5.19萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛0臺(tái)。2024年初資產(chǎn)總額較上年年初減少2.61萬元、減幅33.49%，主要原因?yàn)椋罕灸暧?jì)提固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值和無形資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）?部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)：畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。

年度目標(biāo)：畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)：畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫率100%；動(dòng)物防疫常年免疫密度≥90%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)展畜牧業(yè)帶動(dòng)社會(huì)效益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)：畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫率100%；動(dòng)物防疫常年免疫密度≥90%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)展畜牧業(yè)帶動(dòng)社會(huì)效益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、畜牧專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)免盡免，春秋兩季動(dòng)物免疫率達(dá)到95%，常年免疫密度達(dá)到90%；口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達(dá)80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲豬瘟防控。開展產(chǎn)地檢疫率、屠宰檢疫率；落實(shí)屠宰場“官方派駐和非瘟自檢”兩項(xiàng)制度；持續(xù)開展“瘦肉精”等違禁物質(zhì)和獸藥殘留監(jiān)測、檢測；嚴(yán)防畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。2024年預(yù)算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：完成部省下達(dá)抽檢任務(wù)100%；強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽密度≥90%；產(chǎn)地檢疫率≥99%；強(qiáng)免病種免疫質(zhì)量效果≥80%；違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：病死豬無害化收集應(yīng)收盡收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、基建支出

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

????實(shí)驗(yàn)室改造工程，將三樓300平方米全部改建為實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室用房面積達(dá)到650㎡，輔助用房面積達(dá)到375?㎡，包括（物資倉庫、凍庫），擴(kuò)增血清學(xué)檢測室面積，增加細(xì)菌學(xué)檢測室、寄生蟲檢測室、廢棄物保管室室，優(yōu)化解剖室，進(jìn)一步完善功能分區(qū)布局；購置當(dāng)前獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室急需的儀器設(shè)備，對(duì)實(shí)驗(yàn)室原有設(shè)備進(jìn)行提檔升級(jí)，擬購置儀器設(shè)備20項(xiàng)。2024年預(yù)算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

提升獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢測能力。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽密度應(yīng)免盡免；依法對(duì)重大動(dòng)物疫情、質(zhì)量安全事件處置率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：不發(fā)生區(qū)域性重大疫情、質(zhì)量安全事故，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

本單位2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

7、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9、行政運(yùn)行（2130101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10、病蟲害控制（2130108項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

11、住房公積金（2210201項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12、提租補(bǔ)貼（2210202項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

13、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

14、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

17、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

????????????????備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表