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目???錄

第一部分??隨州市水產事業發展中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市水產事業發展中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市水產事業發展中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。

2、組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。

3、負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船登記職能。

4、負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。

5、負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。

6、負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。

7、負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、機構設置情況

隨州市水產事業發展中心成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，屬于隨州市農業農村局二級單位。核定本單位編制4人。目前實有人數4名。

2008年鄂人函【2008】38號文件規定，將我單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件?(隨編發〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產局，為正科級事業單位。2021年隨州市機構編制委員會文件（隨編辦發【2021】93號），將隨州市水產局更名為隨州市水產事業發展中心。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市水產事業發展中心收入預算總額112.37萬元，其中：一般公共預算撥款收入88.43萬元，其他收入33萬元。較上年收入預算安排97.42萬元增加14.95萬元，增幅15.35%，主要原因為增加了其他收入資金項目經費預算收入。

（二）支出預算情況

2024年隨州市水產事業發展中心支出預算總額112.37萬元，較上年支出預算安排97.42萬元增加14.95萬元，增幅15.35%，主要原因為增加了其他收入資金項目經費預算支出。

按資金性質分為：一般公共預算撥款支出88.43萬元，其他資金支出23.94萬元。

2024年隨州市水產事業發展中心支出預算總額112.37萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出10.93萬元，衛生健康支出5.26萬元，農林水支出87.22萬元，住房保障支出9.6萬元。較上年支出預算安排97.42萬元增加14.95萬元，增幅15.35%，主要原因為增加了其他收入資金項目經費預算支出。

2024年隨州市水產事業發展中心支出預算總額112.37萬元，按經濟分類分為：工資福利支出80.82萬元，商品和服務支出31.55萬元。較上年支出預算安排97.42萬元增加14.95萬元，增幅15.35%，主要原因為增加了其他收入資金項目經費預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市水產事業發展中心財政撥款支出預算總額88.43萬元，支出按功能分類分為：社會保障和就業支出10.93萬元，衛生健康支出5.26萬元，農林水支出63.28萬元，住房保障支出8.96萬元。較上年財政撥款支出預算總額84.42萬元增加4.01萬元，增加4.75%，主要原因：本年增加了職業年金預算支出。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市水產事業發展中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市水產事業發展中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市水產事業發展中心日常公用經費支出預算總額7.61萬元，其中：辦公費0.25萬元、電費0.3萬元、郵電費0.2萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.1萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費0.68萬元、福利費2.02萬元、其他交通費用2.76萬元、其他商品和服務支出0.4萬元。與上年日常公用經費支出預算總額7.61萬元持平。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市水產事業發展中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.1萬元，比上年減少0.15萬元，同比減少60%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.1萬元，比上年減少0.15萬元，同比減少60%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市水產事業發展中心政府采購預算總額0.2萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0.2萬元，占采購總額的100%；政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排增加0.2萬元，增幅100%，主要原因：本年按政府采購要求，增加購買辦公復印紙采購預算。

七、國有資產占用情況

隨州市水產事業發展中心2024年初資產總額4.04萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值4.04萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛0臺。2024年初資產總額較上年年初減少1.35萬元、減幅25.11%，主要原因為：本年計提固定資產和無形資產折舊，固定資產凈值和無形資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）?部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：大力推進稻田綜合種養。加快漁業科技創新。加強水產品質量安全監管。抓好水產養殖污染綜合治理。積極推進產業鏈延伸拓展。扎實推進黨風廉政建設。

年度目標：大力推進稻田綜合種養。加快漁業科技創新。加強水產品質量安全監管。抓好水產養殖污染綜合治理。積極推進產業鏈延伸拓展。扎實推進黨風廉政建設。

2、長期目標

長期目標：大力推進稻田綜合種養。加快漁業科技創新。加強水產品質量安全監管。抓好水產養殖污染綜合治理。積極推進產業鏈延伸拓展。扎實推進黨風廉政建設。具體指標設置為：

產出指標：全市水產放養面積≥36.2萬畝；水產品產量≥9.06萬噸；稻田綜合種養面積≥9.8萬畝；總產值≥24.3億元。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：水產事業帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標：大力推進稻田綜合種養。加快漁業科技創新。加強水產品質量安全監管。抓好水產養殖污染綜合治理。積極推進產業鏈延伸拓展。扎實推進黨風廉政建設。具體指標設置為：

產出指標：全市水產放養面積≥36.2萬畝；水產品產量≥9.06萬噸；稻田綜合種養面積≥9.8萬畝；總產值≥24.3億元。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：水產事業帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、禁捕工作經費

（1）項目主要內容

根據農業農村部和省政府要求，長江流域重點水域保護區全部禁捕到位，并在全市種質資源保護區嚴厲打擊非法捕撈。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年單位資金。

（2）項目績效總目標

1.退捕漁民享受現有各項社會保障政策。2.保護區退捕禁捕日常監管。3.支持退捕漁民轉產轉業。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：排擊非法捕撈≥98%；資金使用率≥95%；禁捕漁船退捕率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：捕撈漁民滿意度≥80%，指標設立依據是歷史標準。

2、農產品加工專項

（1）項目主要內容

用于香稻新品種試驗示范、技術培訓等。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年單位資金。

（2）項目績效總目標

大力開展稻田養蝦養蛙種植模式，因地制宜推廣稻田養蝦養蛙新方法、新技術、新模式。以“稻蝦稻蛙綜合種養”恢復冬季蓄水，節約用水成本，利用蝦類蛙類糞便和殘餌增加稻田的肥力，全程不使用化肥農藥，有效提升了優質稻品質。使小龍蝦黑斑蛙的生長與水稻之間形成良性可循環的生態鏈，優化產業結構，確保稻田養蝦養蛙取得實效。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：稻田養蝦模式稻谷產量≥700斤；稻田養蛙模式稻谷產量≥400斤；稻田養蝦模式蝦產量≥260斤；稻田養蛙模式蛙產量≥2000斤；現場觀摩測產活動≥1次；稻田養蝦養蛙取得實效，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：有效提升優質稻品質，指標設立依據是計劃標準。

3、水生生物資源保護專項

（1）項目主要內容

用于水生生物保護管理、培訓、宣傳。2024年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為當年單位資金。

項目績效總目標

推動隨州市水生生物資源保護事業持續健康發展，進行宣傳、管理、培訓、檢查。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：印發資料，科普宣傳≧3次；調查摸底≧5次；普及知識、培訓≧2次；督查落實≥10次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：吸引社會大眾廣泛參入≥70%，指標設立依據是歷史標準。

4、基層農技推廣專項

（1）項目主要內容

資金用于黃鱔生態養殖技術示范，2024年預算安排3.5萬元，其中：3.5萬元資金來源為當年單位資金。

（2）項目績效總目標

年產成鱔6萬斤，優質鱔苗300萬尾，年產值500萬元。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：成鱔產量≥60000斤；鱔苗產量≥300萬尾；總產值≥500萬元，以上指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5、其他社會保障和就業支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

6、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7、公務員醫療補助（2101103項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

8、行政運行（2130101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

9、農業生態資源保護（2130135項）：反映用于農業耕地保護、修復與建設，草原草場生態保護、改良、利用及建設，漁業水產及水生生物資源保護與利用等方面的支出。

10、其他農業農村支出（2130199項）：反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

11、住房公積金（2210201項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

13、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

14、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

16、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市水產事業發展中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表