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目 ??錄

第一部分 ?隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的試驗(yàn)、示范、推廣工作，承擔(dān)種植業(yè)有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的具體工作。

(2)負(fù)責(zé)全市土、肥、水新技術(shù)的試驗(yàn)示范與推廣;負(fù)責(zé)全市土壤、肥料的質(zhì)量監(jiān)測(cè)及檢驗(yàn);實(shí)施測(cè)土配方施肥、耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目。

(3)組織指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)有害生物災(zāi)害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治，開展植物保護(hù)新技術(shù)推廣。

(4)負(fù)責(zé)食用菌菌種檢驗(yàn)、保藏、鑒定及擴(kuò)繁;負(fù)責(zé)全市食用菌產(chǎn)品開發(fā)以及新技術(shù)、新品種的推廣應(yīng)用。

(5)負(fù)責(zé)擬定全市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，執(zhí)行基本菜地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)品安全生產(chǎn)。

(6)負(fù)責(zé)全市種子管理、植物檢疫、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)、農(nóng)藥監(jiān)督管理的日常監(jiān)管工作。

(7)完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心(市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市植物保護(hù)站、市耕地質(zhì)量與肥料工作站、市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)站)，是隸屬隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的正科級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，目前處于機(jī)構(gòu)改革時(shí)期。

編委原核定參照公務(wù)員法管理編制9名。因機(jī)構(gòu)改革(隨編發(fā)[2023]24號(hào))劃出事業(yè)編制1名，實(shí)有編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正2副。截至2023年12月實(shí)有在職在編人數(shù)8人，與上年一致，單位自聘勞務(wù)派遣司機(jī)1人，2022年10月份聘公益崗位人員1人，無離退休人員。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額271.2萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.86萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入47.2萬元;其他收入16.78萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.37萬元。

收入比2023年預(yù)算315.5萬元減少44.3萬元，減少14%，主要原因是省級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算減少，項(xiàng)目收入減少。

(二)支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額271.2萬元，支出預(yù)算總額比2023年315.5萬元減少44.3萬元，減少14%，主要原因是省級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算減少，項(xiàng)目收入減少。

支出總額按資金性質(zhì)分:財(cái)政撥款支出193.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出13.37萬元，上級(jí)補(bǔ)助支出47.2萬元，其他收入支出16.78萬元;

按支出功能分:農(nóng)林水事務(wù)支出219.52萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.49萬元，衛(wèi)生健康支出10.72萬元，住房保障支出18.47萬元;

按支出經(jīng)濟(jì)分類:基本支出204.2萬元，項(xiàng)目支出67萬元(用于安排第三次土壤普查、農(nóng)作物病蟲害防治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、蔬菜生產(chǎn)發(fā)展、種子儲(chǔ)備補(bǔ)助等項(xiàng)目的支出)。

(三)財(cái)政撥款支出情況

本年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)193.86萬元，較上年166.24萬元增加27.62萬元，增加了16.6%，主要是2023年12月調(diào)出的1人，2024年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算仍然在我單位。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.38萬元，全部為商品服務(wù)支出17.38萬元。包括:辦公費(fèi)0.15萬元，印刷費(fèi)0.10萬元，水費(fèi)0.10萬元，電費(fèi)0.20萬元，郵電費(fèi)0.08萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.16萬元，差旅費(fèi)0.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬元，福利費(fèi)4.97萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼6.41萬元，其他商品和服務(wù)支出1.50萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.38萬元比上年15.26萬元增加2.12萬元，增加13.9%，主要是2023年12月調(diào)出的1人，2024年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算仍然在我單位。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算共1.56萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬元、無公務(wù)用車購置費(fèi)及因公出國(境)費(fèi)預(yù)算。比上年減少0.30萬元，同比減少16.1%，主要原因是過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，比上年減少0.10萬元，同比減少17.2%，主要原因是過緊日子，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬元，比上年減少0.20萬元，同比減少15.6%。主要原因是過緊日子，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平無增減。

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是本年沒有因公出國(境)需求。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購預(yù)算總額1500元，全部為面向小微企業(yè)采購。貨物采購1500元，服務(wù)采購0元，工程采購0元。貨物采購中辦公用品打印紙采購1500元。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排減少10729.64元，減少87.7%，減少原因是壓減一般性支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年初，單位資產(chǎn)總額97042.18元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為0元，固定資產(chǎn)凈值97042.18元(其中設(shè)備36017.27元、車輛33807.84元、家具用具27217.07元)。資產(chǎn)總額較上年128557.76元減少31515.58元，減少24.5%，主要是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。公車情況是單位現(xiàn)有農(nóng)業(yè)科技直通車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

按照財(cái)政要求僅一級(jí)部門編制整體績(jī)效目標(biāo)，二級(jí)單位無整體績(jī)效目標(biāo)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位2024年市本級(jí)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目是隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)10萬元，其余項(xiàng)目農(nóng)作物病蟲害防治、第三次土壤普查、蔬菜生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)均沒有申請(qǐng)到財(cái)政預(yù)算資金。

1、隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助

(1)“隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助”主要內(nèi)容是:加強(qiáng)水稻種子儲(chǔ)備，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全。2024年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)是:加強(qiáng)水稻種子儲(chǔ)備，保證2024年有災(zāi)不缺種，價(jià)格不上漲。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):5-10個(gè)種子企業(yè)儲(chǔ)備5萬公斤優(yōu)質(zhì)水稻種子，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):種子足量供應(yīng)、價(jià)格合理、增產(chǎn)增收,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)

(1)“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:因地制宜加快優(yōu)質(zhì)品種、綠色高效技術(shù)和高效模式的示范推廣，開展耕地質(zhì)量評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)與化肥減量增效工作。開展“二品一標(biāo)”認(rèn)證開發(fā)與推廣工作。2024年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:一是集成開展綠色高質(zhì)高效模式。二是示范農(nóng)藥減量增效技術(shù)。三是采用機(jī)械收割，秸稈粉碎還田。四是完成年度耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)市級(jí)審核匯總，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。完成耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)年度監(jiān)測(cè)任務(wù)，開展科學(xué)施肥指導(dǎo)，減少化肥用量。五是開展“二品一標(biāo)”認(rèn)證開發(fā)與推廣工作。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):核心示范區(qū)面積550畝以上，年度耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)結(jié)果一套，新增“二品一標(biāo)”數(shù)量10個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):核心示范區(qū)畝平節(jié)本增效220元，二品一標(biāo)”產(chǎn)品規(guī)范用標(biāo)，并實(shí)行帶標(biāo)上市，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

我部門2024年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)業(yè)(21301款)行政運(yùn)行(農(nóng)業(yè)2130101項(xiàng)):指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

10.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

11.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

12.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括:離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、助學(xué)金、住房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等 。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

15.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

16.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

17.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分 ?隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，此表數(shù)據(jù)為空。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表