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第一部分??隨州市農業農村局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市農業農村局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市農業農村局預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:　　　

(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。

(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。

(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。

(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。

(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。

(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。

(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。???

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。???

(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責農業投資管理。???

(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。??

(十二)指導農業農村人才工作。?

(十三)牽頭開展農業對外合作工作。??

(十四)完成上級交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。?統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

隨州市畜牧獸醫中心主要職能:市委、市政府賦予:為畜牧業發展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、畜牧業許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點屠宰管理等職能。

隨州市蔬菜事業發展中心主要職能:(1)負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。(2)負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣;負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗;實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。(3)組織指導全市農業有害生物災害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。(4)負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁;負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。(5)負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。(6)負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理的日常監管工作。(7)完成上級交辦的其他事項。

隨州市農機事業發展中心主要職能:(1)負責全市農業機械化行業管理，研究提出全市農業機械化發展方向和重大技術措施。(2)負責《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農業機械化促進法》、《湖北省農業機械化促進條例》、《聯合收割機及駕駛人安全監理規定》、《湖北省農業機械安全監督管理辦法》等法律法規的宣傳貫徹和實施。(3)組織實施全市農機產品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。(4)負責全市拖拉機、聯合收割機等農業機械的安全技術檢驗、注冊、發放牌證及農機駕駛操作人員考試、發證工作;負責農機行政執法體系建設、違章行為查處、事故調查處理工作。(5)搞好全市農機服務體系建設，指導基層農機服務體系建設。(6)負責農機機械使用管理及駕駛操作人員的培訓工作。(7)負責全市農業機械化統計工作，指導全市農業機械化管理系統信息網絡建設。(8)協調農用柴油供應和價格政策，落實農用救災柴油和補貼資金的分配方案，并對使用情況進行監督管理。(9)組織協調全市重大農業機械化生產活動，指導農機抗災救災工作。(10)負責農機維修管理工作，制定管理規范和技術措施，并監督實施。

隨州市農村經濟發展中心主要職能:(1)負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，組織“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議”?籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案(事)件。(2)指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作;(3)貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。(4)指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業農村部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。(5)組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。(6)承辦上級交辦的其他工作。

隨州市農業綜合執法支隊主要職能:一是研究制定市本級農業執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣(市、區)農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

隨州市水產事業發展中心主要職能:(1).加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。(2).組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。(3).負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船檢驗管理職能。(4).負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。(5).負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。(6).負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。(7).負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、機構設置情況

隨州市農業農村局設下列內設機構：辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科（市農民負擔監督管理辦公室）、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、食用菌產業發展科１７個科室。市委農村工作領導小組辦公室（簡稱市委農辦），設置市委農辦秘書科。隨州市農業農村局機關行政編制31名、工勤編制2名（含市委農辦秘書科編制），實有在職36人，其中行政干部32人，行政工人2人，公益性崗位2人，退休干部13人。

隨州市畜牧獸醫中心是隸屬于市農業農村局的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內設辦公室、生產科、防檢科、獸醫衛生監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。市編委核定編制8人，本年實有8人，其中：在職在編7人，公益性崗位1人。退休3人。

隨州市蔬菜事業發展中心是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位，與“隨州市農業技術推廣中心”“隨州市植物保護站”、“隨州市土壤肥料工作站”、“隨州市農業科學研究所”、“隨州市食用菌開發中心”、“隨州市種子管理局”、“隨州市植物檢疫站”、“隨州市農藥監督管理站”、“隨州市農業生態環境保護站”合署辦公，共十塊牌子一套班子。人員編制情況:編委核定參公事業編制9名，領導職數為1正2副，實有在職在編人數8名。

隨州市農機事業發展中心(掛隨州市農業機械安全監理所、隨州市農業機械技術推廣中心的牌子)，為隨州市農業農村局管理的正科級事業單位。定編5人，實有人數5人，退休2人。無內設科室。

隨州市農村經濟發展中心，掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”牌子，為市農業局直屬正科級事業單位(依照公務員管理)，是市政府主管全市農村經營管理和農民負擔監督管理的工作部門。2019年5月因機構改革加掛隨州市高標準農田建設中心牌子。定編10名，實有5人，退休3人。

隨州市農業綜合執法支隊機構情況：2020年4月經市委編委會研究同意，整合市農業農村領域的行政執法職能，組建隨州市農業綜合執法支隊，核定人員編制8名，其中從市畜牧獸醫局劃轉2名、市農機局劃轉1名、市水產局劃轉1名、市農業行政執法支隊劃轉4名。根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》（隨編發[2020]4號）精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。內設機構為：辦公室、監督稽查科、案件辦理科，設支隊長1名、副支隊長1名；科長（主任）3名，正科級。現有人員8名，其中副處級1名，一級主任科員3名，正科級1名，三級主任科員1名，試用期人員2名。

隨州市水產事業發展中心(隨州市漁政管理總站)成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，屬于隨州市農業農村局二級單位。2008年鄂人函【2008】38號文件規定，單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件?(隨編發〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產事業發展中心，為正科級事業單位。2021年隨州市機構編制委員會文件(隨編發【2021】93號)，將隨州市水產局更名為隨州市水產事業發展中心。核定單位編制4人。目前實有人數4名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市農業農村局收入預算總額2361.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入1915.73萬元，上級補助收入47.2萬元、其他收入112.85萬元、上年結轉結余285.8萬元。較上年收入預算安排3746.18萬元減少1384.46萬元，減幅36.96%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算。

（二）支出預算情況

2024年隨州市農業農村局支出預算總額2361.58萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出1915.73萬元，上級補助支出47.2萬元、其他資金支出112.85萬元、上年結轉結余285.8萬元。較上年支出預算安排3746.18萬元減少1384.46萬元，減幅36.96%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算。

2024年隨州市農業農村局支出預算總額2361.58萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出237.46萬元，衛生健康支出100.34萬元，農林水支出1853.42萬元，住房保障支出170.37萬元。較上年支出預算安排3746.18萬元減少1384.46萬元，減幅36.96%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市農業農村局財政撥款支出預算總額2182.73萬元（其中本年一般公共預算撥款1915.73萬元、上年結轉267萬元），支出按功能分類分為：社會保障和就業支出237.46萬元，衛生健康支出100.34萬元，農林水支出1674.56萬元，住房保障支出170.37萬元。較上年財政撥款支出預算總額1797.45萬元增加385.28萬元，增幅21.43%，主要原因：本年增加了職業年金預算收入等。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市農業農村局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市農業農村局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市農業農村局日常公用經費支出預算總額173.36萬元，其中：辦公費4.45萬元、印刷費0.3萬元、水費0.1萬元、電費4.1萬元、郵電費5.98萬元、物業管理費3.51萬元、差旅費2.65萬元、維修（護）費0.4萬元、會議費1.2萬元、公務接待費3.97萬元、勞務費2.1萬元、委托業務費4.44萬元、工會經費17.48萬元、福利費48.17萬元、公務用車運行維護費7.38萬元、其他交通費用60.31萬元、其他商品和服務支出6.82萬元。較上年日常公用經費支出預算總額154.35萬元增加了19.01萬元，增幅12.32%。主要原因為本年增加委托業務費及其他交通費預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市農業農村局一般公共預算“三公”經費年初預算安排13.95萬元，比上年減少1.43萬元，同比減少9.3%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費4.37萬元，比上年減少0.73萬元，同比減少14.31%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車運行維護費9.58萬元，比上年減少0.7萬元，同比減少6.81%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市農業農村局政府采購預算總額49.67萬元，其中面向中小企業采購金額1.25萬元，占采購總額的2.52%，面向小微企業采購金額48.42萬元，占采購總額的97.48%；政府采購貨物預算4.67萬元、政府采購服務預算45萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排減少320.96萬元，減幅86.6%，主要原因：本年減少產品交易會委托業務費及其他印刷服務等政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市農業農村局2024年初資產總額130.94萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值130.94萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛3臺。2024年初資產總額較上年年初減少32.98萬元、減幅20.12%，主要原因為：本年計提固定資產折舊，導致固定資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：全面完成全年各項工作任務。

年度目標：全面完成全年各項工作任務。

2、長期目標

長期目標：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；農業農村建設合格率100%；農業農村資源保護開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：農業農村發展帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；農業農村建設合格率100%；農業農村資源保護開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：農業農村發展帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、農業專項業務經費

（1）項目主要內容

耕地質量保護與提升工作經費、監測網點建設、農村新能源工作經費、土地經營權流轉等經費。2024年預算安排29萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金、14萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

全面完成中央和省下達的建設工作任務；耕地質量提升。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：小型沼氣工程≥12處；沼氣服務網點≥1處；三沼綜合利用示范點≥3處，清潔能源入戶合格，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：改善人居環境，凈化處置污染源，提高農產品品質和農效益；耕地質量得到保護和提升，指標設立依據是歷史標準。

2、高標準農田建設項目管理費

（1）項目主要內容

組織2021-2024年度高標準農田建設項目竣工驗收；組織2021-2024度高標準農田建設項目評審、變更評審；項目建設實地核查、質量監督、安全責任落實等項目管理工作；項目公示、業務培訓、工作會議等辦公支出5.支付2021-2023年度項目驗收及2023年度項目評審余款等。2024年預算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

按《湖北省高標準農田建設規劃（2022-2030年）》要求，2023-2030年完成建成高標準農田建設新建（61.75萬畝）和提質改造（61.29萬畝）任務。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：新增高標準農田面積≥17.72畝；任務在1-2年內及時完成；項目驗收合格率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：糧食綜合生產能力明顯提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

3、農產品質量安全監管監測資金

（1）項目主要內容

開展農產品質量安全例行監測和監督監測，2024年，市級種植業產品、畜禽產品和水產品定量檢測300批次以上。制定監測方案，明確實施地點、時間、抽樣品種。強化監測結果運用，例行監測不合格列入重點監控，監督監測不合格立案查處。提升農產品質量安全監管能力和檢測水平。2024年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

農產品質量安全合格率控制在97.5%以上，確保不發生重大農產品質量安全事件。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：市級定量檢測≧300批次；農產品合格率≧97.5%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：保護農業產業安全，不發生農產品質量安全事故；提升人民群眾的幸福感；保護生態環境，生態效益逐步提高，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是歷史標準。

4、高素質農民培育項目

（1）項目主要內容

《隨州市農業農村局關于印發隨州市直2023年高素質農民培育工作方案的通知》（隨農辦【2023】14號），經營管理型香菇香稻產業鏈建設+電商培訓、與退役軍人事務局聯合舉辦優質糧油生產技能與產業鏈建設+創業培訓、與團市委聯合開展技能服務型“果蔬茶藥”產業生產技術與產業鏈建設+電商培訓、專業生產開型水產特色健康養殖暨退捕漁民技能提升培訓、由省調度培訓，2024年預算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

培育高素質農民243人，師資培訓2人；頭雁培訓51人。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：培育高素質農民≥294人；師資調訓≥2人；2023年底前完成；項目實施滿意率≥85%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：農民素質明顯提升，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是歷史標準。

5、省級財政銜接推進鄉村振興補助資金

（1）項目主要內容

根據《省財政廳關于撥付2023年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金（現代農業發展）的通知》（鄂財農發【2023】68號文件，下達省級農業科技創新條件能力建設項目，2024年預算安排85萬元，其中：85萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

建設農業科研示范基地3個，篩選示范優良品種5個，推廣應用農業綠色高效技術模式5項。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：建設農業科研示范基地≥3個；篩選示范優良品種≥5個；推廣應用農業綠色高效技術模式≥5項，2023年底前完成；示范帶動性強，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：香菇產業效益得到提升，指標設立依據是歷史標準。

6、隨州香菇優勢特色產業集群項目

（1）項目主要內容

持續開展“隨州香菇”品牌宣傳工作，加大品牌保護力度。按照“兩心、兩高、兩會”的規劃布局，充分利用電視、電臺、報刊、互聯網等媒體優勢，聯合高速、高鐵等戶外媒體投放，結合菇博會等大型會議活動的影響作用，打造品牌宣傳矩陣。支持企業使用“一品雙標”，在進一步擴大品牌宣傳的同時，切實為品牌保駕護航。2024年預算安排35萬元，其中：35萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

持續叫響“隨州香菇”農業特色品牌，大幅度提升市場競爭力，大幅度增進消費者對“隨州香菇”的了解和認知度，大幅度增強消費信心，提升“隨州香菇”區域公用品牌含金量，力爭“隨州香菇”區域公用品牌價值達到150億元，實現從“賣資源”向“賣品牌”轉變。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：舉辦宣傳活動，打造宣傳平臺≥3個；產品質量抽檢合格率≥98%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：項目區綜合效益增加≥10%；隨州香菇品牌價值提升≥10%；提高資源利用率≥10%，以上指標設立依據是歷史標準。

隨州市畜牧獸醫中心重點績效項目編制情況

1、畜牧專項業務費

（1）項目主要內容

重大動物疫病強制免疫應免盡免，春秋兩季動物免疫率達到95%，常年免疫密度達到90%；口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲豬瘟防控。開展產地檢疫率、屠宰檢疫率；落實屠宰場“官方派駐和非瘟自檢”兩項制度；持續開展“瘦肉精”等違禁物質和獸藥殘留監測、檢測；嚴防畜產品質量安全事件。2024年預算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

畜牧業持續健康發展。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：完成部省下達抽檢任務100%；強制免疫病種應免畜禽密度≥90%；產地檢疫率≥99%；強免病種免疫質量效果≥80%；違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：病死豬無害化收集應收盡收，指標設立依據是歷史標準。

2、基建支出

（1）項目主要內容

實驗室改造工程，將三樓300平方米全部改建為實驗室，實驗室用房面積達到650㎡，輔助用房面積達到375?㎡，包括（物資倉庫、凍庫），擴增血清學檢測室面積，增加細菌學檢測室、寄生蟲檢測室、廢棄物保管室室，優化解剖室，進一步完善功能分區布局；購置當前獸醫實驗室急需的儀器設備，對實驗室原有設備進行提檔升級，擬購置儀器設備20項。2024年預算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

提升獸醫實驗室檢測能力。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：強制免疫病種應免畜禽密度應免盡免；依法對重大動物疫情、質量安全事件處置率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：不發生區域性重大疫情、質量安全事故，指標設立依據是歷史標準。

隨州市蔬菜事業發展中心重點績效項目編制情況

2024年市本級重點預算項目是隨州市種子儲備補助10萬元，上年結轉農業生產發展經費10萬元，其余項目農作物病蟲害防治、第三次土壤普查、蔬菜生產發展經費均沒有申請到財政預算資金。

1、隨州市種子儲備補助

(1)“隨州市種子儲備補助”主要內容是:加強水稻種子儲備，降低安全風險，確保農業生產用種安全。2024年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目總體績效目標是:加強水稻種子儲備，保證2024年有災不缺種，價格不上漲。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:5-10個種子企業儲備5萬公斤優質水稻種子，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:種子足量供應、價格合理、增產增收,指標設立依據是歷史標準。

2、農業生產發展經費

(1)“農業生產發展經費”主要內容是:因地制宜加快優質品種、綠色高效技術和高效模式的示范推廣，開展耕地質量評價、監測與化肥減量增效工作。開展“二品一標”認證開發與推廣工作。2024年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:一是集成開展綠色高質高效模式。二是示范農藥減量增效技術。三是采用機械收割，秸稈粉碎還田。四是完成年度耕地質量等級調查評價市級審核匯總，形成評價報告。完成耕地質量監測點年度監測任務，開展科學施肥指導，減少化肥用量。五是開展“二品一標”認證開發與推廣工作。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:核心示范區面積550畝以上，年度耕地質量等級調查評價結果一套，新增“二品一標”數量10個。指標設立依據是計劃標準。

效益指標:核心示范區畝平節本增效220元，二品一標”產品規范用標，并實行帶標上市，指標設立依據是計劃標準。

隨州市農機事業發展中心重點績效項目編制情況

項目一：農機購置補助工作經費

1、“農機購置補助工作經費項目”主要內容是：農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳費用。2024年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：項目績效考評達到(90-100)分，為優秀等次。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全面提高主要農作物生產機械化水平。堅持把提升糧食生產能力放在農業機械化工作的首位，加強農機農藝融合，完善糧食生產機械化主導技術、主體機械、技術路線和作業標準，實現作物、機械、技術的統一與協調。指標設立依據是主要農作物年度生產機械化率。

效益指標：切實增強農業機械化公共服務能力。推進基層農機化推廣機構改革和建設，將基層農業機械化技術推廣體系納入基層農業技術推廣改革實施范圍。指標設立依據是農業機械化技術推廣覆蓋率。

滿意度指標：群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目二：取消農機監理費補助經費

1、“取消農機監理費補助項目”主要內容是：一是免費發放聯合收割機、拖拉機號牌、證件及農業機械安全檢驗費；二是安全生產大檢查、隱患排查費用。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：一是免費發放聯合收割機、拖拉機號牌、證件及農業機械安全檢驗費；二是安全生產大檢查、隱患排查費用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：農業機械監管面達到85%以上。農機事故率1.5%以下。指標設立依據是全年指標值。

效益指標：重特大農機事故不發生，指標設立依據是年終考核管理辦法。

滿意度指標：群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目三：農產品加工專項

1、“農產品加工專項項目”主要內容是：推動香稻產業發展成產業化、規模化。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：香稻發展成產業化、規模化。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：提升優質香稻種植率10%；提升優質香稻生產率10%；獎補資金撥付及時率100%。指標設立依據是資金撥付時間。

效益指標：優質香稻率達90%。指標設立依據是優質香稻產出質量。

滿意度指標：群眾滿意率95%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目四：公益性崗位及社保補貼

1、“公益性崗位及社保補貼項目”主要內容是：負責辦公室文件收發、登記，檔案管理，以及中心領導交辦的其他工作。2024年預算安排4.29萬元，其中：4.29萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.29萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：負責辦公室文件收發、登記，檔案管理，以及中心領導交辦的其他工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：單位工作完成及時率達95%。指標設立依據是分配工作是否完成及時。

效益指標：提高工作效率10%。指標設立依據是完成工作情況。

滿意度指標：單位職工滿意率95%。指標設立依據是單位職工滿意度綜合評定達標指標。?

隨州市農村經濟發展中心重點績效項目編制情況

1、“化解村級債務項目”????

（1）主要內容是：以2020年底村級債務（不含經營性債務）為基數，負債10萬元以下的村，2021年底實現債務清零；負債10萬元以上、50萬元以內的村，2024年底前實現債務清零；負債50萬元以上的村，由縣（市、區）據實確定債務清零時限。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年其他收入資金。
????（2）項目績效總目標是：摸清舊債、嚴控新債、落實責任、分類處置、逐步化解。?
????（3）項目績效指標設置情況：
????產出指標：2024年底債務清零的村≥95％，2024年底嚴控新債村≥95％，做到摸清舊債、嚴控新債、落實責任、分類處置、逐步化解，指標設立依據是文件規定。
效益指標：村集體經濟發展壯大的村≥95%，做到化存量與控增量兩手抓、兩手硬，減負、增能、提效并舉，指標設立依據是文件規定。
????2、“發展村級集體經濟工作項目”????

（1）主要內容是：完善“統分結合、雙層經營”基本經濟制度，引領農民群眾走共同富裕之路，推動實施鄉村振興戰略，打贏精準脫貧攻堅戰，提高農村公共服務能力，完善農村基層社會治理，鞏固黨在農村的執政基礎，發展壯大村組集體經濟實力。2024年預算安排20.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10.00萬元資金來源為當年其他收入資金。
????（2）項目績效總目標是：從2019年起，每年扶持一批行政村發展新型村級集體經濟，培育一批經營特色鮮明、經營制度完善、收益分配機制合理、監督機制健全、村級集體實力較強的行政村，增強村級自我保障和服務群眾能力，提升農村基層黨組織的組織力，基本消除集體經濟空殼村。
????（3）項目績效指標設置情況：
????產出指標：集體經濟收入5萬元以上的村≥85％，建立產權關系明晰、組織機構健全、經營管理規范行政村≥100個，指標設立依據是文件規定。
????效益指標：經營制度完善、收益分配機制合理、監督機制健全村≥95%，有較強自我保障和服務群眾能力村≥95%，指標設立依據是文件規定。

隨州市農業綜合執法支隊重點績效項目編制情況

1、“農業綜合執法項目”主要內容是：一是衛生監督執法案件查處，投訴案件查處率100%；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率100%；畜產品質量安全事故不發生；畜產品質量安全，“兩個確保”。二是農資執法打假及市場監管，投訴舉報案件查處率100%；在崗執法人員100%；溯源查處率?100%；提升優質農資市場占有率85%以上。三是水產禁捕執法，投訴案件查處率100%；4個庫區執法監管100%；4個庫區3類魚種質資源得到保護；4個庫區生態環境，逐步修復、得到保護。2024年預算安排25萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：一是保障人民群眾對畜產品的消費安全；二是確保農業生產安全和農產品質量安全；三是水生生物資源得到有效保護。

3、項目指標設置情況：

產出指標1：畜產品的消費安全投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；不發生畜產品質量安全事故，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

產出指標2：農業生產安全和農產品質量安全投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；在崗執法人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

產出指標3：水生生物資源投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標1：畜產品質量安全兩個確保，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標2：提升優質農資市場占有率達到90%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標3：4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境逐步修復、得到保護，指標設立依據是工作目標。

隨州市水產事業發展中心重點績效項目編制情況

1、禁捕工作經費

（1）項目主要內容

根據農業農村部和省政府要求，長江流域重點水域保護區全部禁捕到位，并在全市種質資源保護區嚴厲打擊非法捕撈。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年單位資金。

（2）項目績效總目標

1.退捕漁民享受現有各項社會保障政策。2.保護區退捕禁捕日常監管。3.支持退捕漁民轉產轉業。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：排擊非法捕撈≥98%；資金使用率≥95%；禁捕漁船退捕率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：捕撈漁民滿意度≥80%，指標設立依據是歷史標準。

2、農產品加工專項

（1）項目主要內容

用于香稻新品種試驗示范、技術培訓等。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年單位資金。

（2）項目績效總目標

大力開展稻田養蝦養蛙種植模式，因地制宜推廣稻田養蝦養蛙新方法、新技術、新模式。以“稻蝦稻蛙綜合種養”恢復冬季蓄水，節約用水成本，利用蝦類蛙類糞便和殘餌增加稻田的肥力，全程不使用化肥農藥，有效提升了優質稻品質。使小龍蝦黑斑蛙的生長與水稻之間形成良性可循環的生態鏈，優化產業結構，確保稻田養蝦養蛙取得實效。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：稻田養蝦模式稻谷產量≥700斤；稻田養蛙模式稻谷產量≥400斤；稻田養蝦模式蝦產量≥260斤；稻田養蛙模式蛙產量≥2000斤；現場觀摩測產活動≥1次；稻田養蝦養蛙取得實效，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：有效提升優質稻品質，指標設立依據是計劃標準。

3、水生生物資源保護專項

（1）項目主要內容

用于水生生物保護管理、培訓、宣傳。2024年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為當年單位資金。

項目績效總目標

推動隨州市水生生物資源保護事業持續健康發展，進行宣傳、管理、培訓、檢查。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：印發資料，科普宣傳≧3次；調查摸底≧5次；普及知識、培訓≧2次；督查落實≥10次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：吸引社會大眾廣泛參入≥70%，指標設立依據是歷史標準。

4、基層農技推廣專項

（1）項目主要內容

資金用于黃鱔生態養殖技術示范，2024年預算安排3.5萬元，其中：3.5萬元資金來源為當年單位資金。

（2）項目績效總目標

年產成鱔6萬斤，優質鱔苗300萬尾，年產值500萬元。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：成鱔產量≥60000斤；鱔苗產量≥300萬尾；總產值≥500萬元，以上指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政單位離退休（2080501項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、其他社會保障和就業支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

7、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8、公務員醫療補助（2101103項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

9、行政運行（2130101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10、一般行政管理事務（2130102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11、科技轉化與推廣服務（2130106項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

12、病蟲害控制（2130108項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

13、農產品質量安全（2130109項）：反映用于農業質量標準制定、實施和監督，投入品監管、殘留監控、農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

14、執法監管（2130110項）：反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟、安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管，草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

15、行業業務管理（2130112項）：反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行為一般性基本業務管理工作的支出。

16、農業生產發展（2130122項）：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。

17、農村合作經濟（2130124項）：反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行為一般性基本業務管理工作的支出。

18、農業生態資源保護（2130135項）：反映用于耕地質量保護、草原草場利用、漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

19、其他農業農村支出（2130199項）：反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

20、生產發展（2130505項）：反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

21、住房公積金（2210201項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

22、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

23、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

24、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

25、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

26、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

27、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市農業農村局（匯總）2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

??????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表