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隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心2023年度部門決算公開

目?錄

第一部分?隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心概況

一、部門主要職責(zé)

承擔(dān)失業(yè)人員轉(zhuǎn)崗技能培訓(xùn)，企業(yè)在崗職工技能培訓(xùn)，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，城鄉(xiāng)新生勞動(dòng)力崗前培訓(xùn)，被征地農(nóng)民適用技能培訓(xùn)，退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)，應(yīng)屆初高中畢業(yè)生技能培訓(xùn)，高校畢業(yè)生求職技能培訓(xùn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心經(jīng)隨州市人民政府于2011年8月批準(zhǔn)成立，隸屬于市人社局的下屬全額撥款事業(yè)單位，是市委市政府認(rèn)定公辦創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)。核定編制3人，實(shí)際在崗25人，其中:編內(nèi)3人、聘用22人，退休1人。

第二部分??隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故07表為空。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故08表為空。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為498.33萬(wàn)元。與2022年度293.92萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加204.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.5%，主要原因是本年增加了中央就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收、支。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)498.33萬(wàn)元，與2022年度293.92萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加204.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.5%。其中:財(cái)政撥款收入159.07萬(wàn)元，占本年收入31.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入339.27萬(wàn)元，占本年收入68.1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)498.33萬(wàn)元，與2022年度293.92萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加204.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.5%。其中:基本支出48.6萬(wàn)元，占本年支出9.8%;項(xiàng)目支出449.73萬(wàn)元，占本年支出?90.2%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為159.07元。與2022年度57.33萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加101.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.5%。主要原因是本年增加中央就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收、支。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入159.07萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)57.33萬(wàn)元增加101.74萬(wàn)元。主要原因是本年增加了中央就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出159.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)360.49萬(wàn)元的31.9%。與2022年度57.33萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加101.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.5%。主要原因是本年增加了中央就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出159.07萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出157.59萬(wàn)元，占99.1%。主要是用于在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康(類)支出1.12萬(wàn)元，占0.7%。主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

3.住房保障(類)支出0.36萬(wàn)元，占0.2%。主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為24.93萬(wàn)元，支出決算為159.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的638.1%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為17.76萬(wàn)元，支出決算為42.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的238.3%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.41萬(wàn)元，支出決算為3.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.7%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加職業(yè)年金預(yù)算資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為62.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加中央就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加中央就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算資金。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元，支出決算為1.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出48.6萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)45.48萬(wàn)元，主要包括:基本工資5.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1.59萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.49萬(wàn)元、績(jī)效工資9.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.99萬(wàn)元、職業(yè)年金0.37萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.34萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.35萬(wàn)元、其他工資福利支出14.74萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)3.12萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.09萬(wàn)元、電費(fèi)0.33萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.51萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元、福利費(fèi)1.05萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.11萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的54.5%。較上年0.44萬(wàn)元減少0.33萬(wàn)元，下降75%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年控制公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年減少公車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排;決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%;較上年0.44萬(wàn)元減少0.44萬(wàn)元，減少100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出;決算數(shù)較上年減少主要原因:本年無(wú)財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算安排。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.11萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的54.5%，較上年0萬(wàn)元增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年控制公務(wù)接待業(yè)務(wù)支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬(wàn)元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)，8人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門?2023年度政府采購(gòu)支出總額18.9萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出18.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額18.9萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值?100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金449.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確、合理，年初績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務(wù)工作正常開展。年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.提前下達(dá)2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為110.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:今年中心在市人社局黨組和市就業(yè)服務(wù)中心黨支部的大力支持下，對(duì)教學(xué)軟硬件設(shè)施設(shè)備進(jìn)行改造升級(jí)。主要是對(duì)電工、叉車工、計(jì)算機(jī)操作員等專業(yè)的教室進(jìn)行改造及教學(xué)設(shè)備升級(jí)更新，采購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦42臺(tái)、電工教室高級(jí)維修電工實(shí)訓(xùn)裝置及拆除改造、合力K2系列3噸柴油機(jī)械叉車2臺(tái)、LED電子顯示屏1臺(tái)。為中心打造了一套高質(zhì)量、現(xiàn)代化的多媒體理論教學(xué)課堂體系，讓每個(gè)學(xué)員既學(xué)到適用的理論知識(shí)，同時(shí)也提高了實(shí)踐操作技能，綜合提升了培訓(xùn)效果。

2.就業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為339.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為339.27萬(wàn)元，完成預(yù)算99.8%。主要產(chǎn)出和效益:全面貫徹市委市政府支持就創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)發(fā)展的相關(guān)政策法規(guī)，用活用足就業(yè)補(bǔ)助資金，認(rèn)真落實(shí)好技能培訓(xùn)補(bǔ)貼政策。今年以來(lái)，中心扎實(shí)開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)共計(jì)160個(gè)班次，培訓(xùn)合格學(xué)員4173人，同比去年增加1799人，增幅達(dá)75.8%，培訓(xùn)規(guī)模取得突破性成效。其中，其中創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)開展66個(gè)班次，培訓(xùn)合格學(xué)員1616人(包含大學(xué)生創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)開展28個(gè)班次，培訓(xùn)合格780人)，同比增幅193%;足部按摩師開展18個(gè)班次，培訓(xùn)合格學(xué)員652人，同比增幅86.8%。根據(jù)市審計(jì)局要求對(duì)中心參訓(xùn)學(xué)員就業(yè)率的大規(guī)模摸底調(diào)查發(fā)現(xiàn)，抽查學(xué)員結(jié)業(yè)后的就業(yè)率約為60%。充分發(fā)揮了技能培訓(xùn)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的作用。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無(wú)法細(xì)化、量化，不能更好的將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映財(cái)政用于支持加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會(huì)力量購(gòu)買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補(bǔ)助支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無(wú)

第六部分??附件

一、2023年度隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心整體績(jī)效自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2023年度提前下達(dá)2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

三、2023年度就業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表