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隨州市社會保險服務(wù)中心2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分?隨州市社會保險服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市社會保險服務(wù)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市社會保險服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市社會保險服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

(1)宣傳和貫徹執(zhí)行國家和省、市社會保險政策法規(guī);參與制定全市社會保險制度改革方案;擬定全市社會保險事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實(shí)施。

(2)負(fù)責(zé)對縣(市、區(qū))機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、工傷保險業(yè)務(wù)管理和經(jīng)辦工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督辦。

(3)負(fù)責(zé)市本級參保單位和個人社會保險登記、申報、核定工作，做好擴(kuò)大養(yǎng)老保險覆蓋面的綜合協(xié)調(diào)工作。

(4)負(fù)責(zé)市本級參保人員養(yǎng)老保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和中止等業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

(5)負(fù)責(zé)編制全市年度社會保險基金收支預(yù)決算，編制全市社會保險財務(wù)、統(tǒng)計報表，擬定社會保險基金征集方案，匯總編制全市養(yǎng)老、工傷基金月度支付計劃。負(fù)責(zé)社會保險金支付票據(jù)的主審、復(fù)核工作。做好社會保險金的資金組織和撥付工作。提出社會保險基金風(fēng)險預(yù)測分析報告。

(6)負(fù)責(zé)市本級參保人員正常退休待遇核定，喪葬費(fèi)撥付，承辦養(yǎng)老保險資金的社會化發(fā)放工作，定期對離退休人員養(yǎng)老金代發(fā)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平進(jìn)行考評。

(7)負(fù)責(zé)擬定離退休人員社會化管理工作規(guī)劃，推動離退休人員社會化管理。

(8)參與制定機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金和企業(yè)職工企業(yè)年金有關(guān)配套政策和辦法，負(fù)責(zé)市本級機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

(9)負(fù)責(zé)市本級工傷保險擴(kuò)面、管理、待遇核算、支付。

(10)負(fù)責(zé)全市社會保險稽核及內(nèi)部基金財務(wù)審計工作。

(11)負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)部門銜接養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險費(fèi)和基金結(jié)算工作。

(12)負(fù)責(zé)市本級社會保險信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市社會保險服務(wù)中心是隨州市人社局所屬副處級參公管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個科室:辦公室、基金財務(wù)科、核定結(jié)算科、待遇審核科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險科、職業(yè)年金科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科、工傷科、審計稽核科、信息科。

人員編制24人，實(shí)有人員28人，退休人數(shù)8人。

第二部分??隨州市社會保險服務(wù)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故08表為空。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市社會保險服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為611.02萬元。與2022年度577.92萬元相比，收、支總計各增加33.1萬元，增長5.7%，主要原因是本年增人增資。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計611.02萬元，與2022年度577.65萬元相比，收入合計增加33.37萬元，增長5.8%。其中:財政撥款收入606.2萬元，占本年收入99.2%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入4.82萬元，占本年收入0.8%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計611.02萬元，與2022年度577.92萬元相比，支出合計增加33.1萬元，增長5.7%。其中:基本支出?545.93萬元，占本年支出89.3%;項(xiàng)目支出65.09萬元，占本年支出10.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為606.2萬元。與2022年度577.92萬元相比，財政撥款收、支總計各增加28.28萬元，增長4.9%。主要原因是本年增人增資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入606.2萬元，比2022年度決算數(shù)577.92萬元增加28.28萬元。主要原因是本年增加項(xiàng)目預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出606.2萬元，占本年支出合計的99.2%。與2022年度577.92萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加28.28萬元，增長4.9?%。主要原因是本年增人增資。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出606.2萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出575.02萬元，占94.9%。主要是反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)支出26.67萬元，占4.4%，主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

3.住房保障支出(類)支出4.5萬元，占0.7%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為560.89萬元，支出決算為606.2萬元，完成年初預(yù)算的108.1%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為416.55萬元，支出決算為518.77萬元，完成年初預(yù)算的124.5%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加基本支出人員經(jīng)費(fèi)。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為37.28萬元，支出決算為45.34萬元，完成年初預(yù)算的121.6%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加基本養(yǎng)老保險預(yù)算資金。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加職業(yè)年金預(yù)算資金。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.22萬元，支出決算為16.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.45萬元，支出決算為10.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.68萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預(yù)算的96.2%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出541.11萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)488.19萬元，主要包括:基本工資102.38萬元、津貼補(bǔ)貼92.5萬元、獎金135.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)45.24萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)24.59萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.83萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.01萬元、住房公積金41.79萬元、其他工資福利支出11.25萬元。

公用經(jīng)費(fèi)52.92萬元，主要包括:辦公費(fèi)8.84萬元、印刷費(fèi)1.48萬元、水費(fèi)0.37萬元、電費(fèi)3.1萬元、郵電費(fèi)0.33萬元、物業(yè)管理費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)6.09萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.92萬元、租賃費(fèi)0.69萬元、會議費(fèi)0.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.33萬元、勞務(wù)費(fèi)2.84萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.98萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.85萬元、福利費(fèi)15.99萬元、其他交通費(fèi)用1.07萬元、其他商品和服務(wù)支出0.21萬元、辦公設(shè)備購置0.55萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出全年預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.33萬元，完成全年預(yù)算的66%。較上年0.36萬元減少0.03萬元，下降8.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年控制公務(wù)接待業(yè)務(wù)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車數(shù)量0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.33萬元，完成全年預(yù)算的66%，較上年0.36萬元減少0.03萬元，下降8.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年控制公務(wù)接待業(yè)務(wù)支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬元，接待對象主要是系統(tǒng)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組5個，41人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門?2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)40.5萬元增加12.42萬元，增長30.7%。主要原因是:本年增加了福利費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1.7萬元，其中:政府采購貨物支出1.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1.7萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目3個，資金68萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.個人權(quán)益記錄單郵寄費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:省中心今年共分兩批次下發(fā)擴(kuò)面任務(wù)，針對企業(yè)單位實(shí)際情況經(jīng)辦科室與稅務(wù)部門、市場監(jiān)管部門之間的數(shù)據(jù)共享，通過按月提取新登記單位名單數(shù)據(jù)，與稅務(wù)部門納稅數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，得出擴(kuò)面參保的重點(diǎn)單位名單，對重點(diǎn)名單中的企業(yè)郵寄參保登記告知書。截至12月，新開辦企業(yè)新參保市本級412家、已納稅未參保企業(yè)精準(zhǔn)擴(kuò)面430家，有針對性地開展社保參保稽核，進(jìn)一步宣傳依法參保政策，擴(kuò)大政策宣傳面。

2.社保運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:(1)擴(kuò)面參保情況。截至11月底，全市養(yǎng)老保險參保人數(shù)151.92萬人;城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)39.08萬人，完成省定目標(biāo)38.34萬人的101.94%;企業(yè)在職職工參保人數(shù)20.67萬人，完成省定目標(biāo)20.2萬人的102.31%;工傷保險參保人數(shù)13.02萬人，完成省定目標(biāo)13萬人的100.12%。(2)基金收入情況。截至11月底，全市企業(yè)養(yǎng)老保費(fèi)收入162684萬元，完成省定目標(biāo)153325萬元的?106.1?%。全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險保費(fèi)收入48971萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險保費(fèi)收入118159萬元，工傷保險保費(fèi)收入?2067?萬元。(3)基金支出情況。截至11月，全市城鎮(zhèn)企業(yè)職工新增退休人員6397人，其中市直1097人。1-11月，全市如期兌付養(yǎng)老待遇55.06?億元、工傷保險待遇?0.29億元。全市共為11.7萬名企業(yè)離退休人員發(fā)放養(yǎng)老金302046萬元;為2.7萬名機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員發(fā)放養(yǎng)老金173920萬元;為41.0萬名60歲以上城鄉(xiāng)居民發(fā)放養(yǎng)老金74670萬元;為548名傷殘職工支付工傷待遇2883萬元。企業(yè)養(yǎng)老保險待遇實(shí)現(xiàn)19連漲，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇實(shí)現(xiàn)8連漲，已于7月底調(diào)整并補(bǔ)發(fā)落實(shí)到位。(4)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)辦理情況。截至12月19日，市本級企保共辦理轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)481筆，其中轉(zhuǎn)入328筆，轉(zhuǎn)出153筆。市本級機(jī)保共辦理轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)347筆，其中轉(zhuǎn)入246人次，轉(zhuǎn)出101人次。按照省中心《關(guān)于開展全省企業(yè)職工養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移接續(xù)超期業(yè)務(wù)專項(xiàng)清理行動的通知》要求，對市本級企業(yè)職工養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移超期業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面核實(shí)清理，在部轉(zhuǎn)移系統(tǒng)中市本級超期業(yè)務(wù)共計29筆，已清理29筆，清理率100%。(5)窗口辦件情況。截至12月19日，市本級窗口總辦件量53928件，其中線下辦件16429件，網(wǎng)辦37499件，網(wǎng)辦率達(dá)70%。

3.軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為2.09萬元，完成預(yù)算41.8%。主要產(chǎn)出和效益:及時支付軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確性不高，主要原因?yàn)榭冃繕?biāo)不細(xì)化。下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，逐步建立健全財政支出績效考評實(shí)施細(xì)則。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。

十四、財政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。主要用于反映社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))。反映軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部(含選擇逐月領(lǐng)取退役金的軍士)教育培訓(xùn)、管理服務(wù)、退役金等方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市社會保險服務(wù)中心整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2023年度個人權(quán)益記錄單郵寄費(fèi)項(xiàng)目績效自評表或(報告)

三、2023年度社保運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表或(報告)

四、2023年度軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表或(報告)