日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市水政監察支隊2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分 ?隨州市水政監察支隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 ?隨州市水政監察支隊2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?隨州市水政監察支隊2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市水政監察支隊概況

一、部門主要職責

單位主要職責:負責《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法規的普及和宣傳，受水利局委托依法實施水政監察、水行政執法、保護水利設施、查處重大水事違法案件、負責全市水利規費征收及管理工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市水政監察支隊部門決算是實行獨立核算的二級決算單位，經費來源為財政全額撥款，下面無二級單位。內設辦公室、執法科、財務科。截至2023年度末，在職職工5人，退休人員2人。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?131.20?萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少?15.21萬元，下降?10.4??%，主要原因是按財政過緊日子的要求縮減支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?131.20??萬元，與2022年度相比，收入合計減少?1.99?萬元，下降?1.5?%。其中:財政撥款收入??118.48萬元，占本年收入?90.3?%;其他收入?12.72??萬元，占本年收入?9.7?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?131.20萬元，與2022年度相比，支出合計減少?15.21萬元，下降10.4??%。其中:基本支出????110.88萬元，占本年支出?84.5???%;項目支出?20.33??萬元，占本年支出?15.5??%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?118.48??萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加?2.54?萬元，增長?2.2?%。主要原因是財政增加單位人員績效工資增長撥款。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????118.48萬元，比2022年度決算數增加?8.15??萬元。增加主要原因是財政增加單位人員績效工資增長撥款。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出?118.48??萬元，占本年支出合計的??90.3?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加??6.21??萬元，增長?5.5??%。主要原因是財政增加單位人員績效工資增長和正常晉級晉檔工資撥款。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出?118.48?萬元，屬農林水支出(類)主要用于水利執法監督。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為????156.79萬元，支出決算為?131.20?萬元，完成年初預算的?83.7??%。其中:農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項),年初預算為??156.79??萬元，支出決算為?131.20?萬元，完成年初預算的?83.7??%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是2023年納入財政一般公共預算的非稅收入來源減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出?110.86?萬元，其中:

人員經費?104.44??萬元，主要包括:基本工資20.64萬元、津貼補貼0.92萬元、獎金13.04萬元、績效工資31.97萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.34萬元、職業年金繳費0.62萬元、職工基本醫療保險繳費5.04萬元、公務員醫療補助繳費2.78萬元、其他保障繳費4.12萬元、住房公積金13.97萬元。

公用經費?6.42?萬元，主要包括:辦公費0.25萬元、差旅費2.48萬元、工會經費1.39萬元、福利費2.31萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為?8.43萬元，支出決算為?7.74?萬元，完成預算的?91.8??%。較上年增加????7.74萬元，增長?112??%。決算數小于預算數的主要原因:單位2023年度壓縮公務接待支出。決算數較上年增加的主要原因:2023年度單位增加公務用車運行維護支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為??0?萬元，支出決算為??0??萬元。

2.公務用車購置及運行費預算為?7.63?萬元，支出決算為??7.63?萬元，完成預算的?100?%;較上年增加??7.13?萬元，增長?142.6??%。決算數較上年增加的主要原因:2023年度單位公務用車運行維護費支出包含2022年度費用。

其中:(1)公務用車購置費支出?0?萬元。

(2)公務用車運行費支出?7.63?萬元，主要用于單位公務用車運行維護等費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?1??輛。

3.公務接待費預算為?0.80??萬元，支出決算為?0.11?萬元，完成預算的??2?%，較上年減少?0.08?萬元，下降?42.1?%。決算數小于預算數的主要原因:單位2023年度壓縮公務接待支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 6.42?萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數減少0.81萬元，下降11.2%。主要原因是:按財政過緊日子的要求縮減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 7.63萬元，其中:政府采購貨物支出3.34萬元，政府采購貨物支出4.29萬元。授予中小企業合同金額7.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額7.63萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 2?輛，其中:其他用車 2?輛，其他用車主要是單位執法用車，一輛小轎車價值11.09萬元(已報廢未下賬)，一輛越野車價值41.23(2022年5月撥入在用);通用設備10.72萬元，家具用具及其他4.87萬元。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金131.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范合理，使用合規監控有效，工作及財務管理制度健全,項目實際支出沒有超預算，總體綜合履職滿意度高，較好的完成了市水利和湖泊局黨組年初下達的各項管理目標及工作任務。部門整體績效目標完成情況:年初資金預算156.79萬元，實際支出131.20萬元，預算執行率83.7%。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

隨州市水政監察支隊項目績效自評綜述:項目全年預算數為156.97萬元，執行數為131.20萬元，完成預算83.7%。?????

主要產出和效益:(一)積極推進河道采砂管理工作。一是壓實河道采砂管理責任，接受群眾的監督。二是強化采砂船舶管理，加強對涉砂船舶的監管。三是強化規劃許可，按照要求組織和指導各地及時編制適合本地實際的河道采砂規劃。四是嚴格河道采砂現場監管，嚴格執行河道采砂現場監管各項規定和制度。五是加速推進隨縣民營砂場退場，多次現場開展調研指導。截止2023年11月底已退場11家，剩余未退場7家，預計今年12月底可全部退場。六是常態化開展聯合執法行動，建立常態化聯合執法機制。2023年共出動執法人員766余人次，執法車輛181臺次，執法艇1艘，立案查處非法采砂(銷售河砂)案件5起、打擊零星盜采5起。七是積極開展打擊整治違法盜采礦產資源和河道違法采砂專項行動，并對以前年度涉砂案件進行全面回溯，深挖案件背后的可能涉及的“砂霸”、“礦霸”的問題線索，取得明顯成效。八是結合環保督察推進問題整改。支隊按照市局的安排部署，督促各地針對第二輪省生態環境保護督察反饋我市在河道砂石開采過程中存在的問題迅速進行整改。(二)抓好水行政執法工作。抓好汛前水利工程執法檢查工作。共排查涉及影響河湖安全問題線索72個，已整改完成62個，正在整改4個，立案查處6個。(三)進一步加大水利規費征收力度。截止2023年12月底，共征收市級水利規費851.63萬元，其中水資源費234.29萬元，水土保持補償費206.84萬元，砂石礦業權出讓收益409.88萬元，罰沒收入0.62萬元。存在的問題和原因:財政預算資金下達時間較晚，很多項目資金往往在年底才能落實，不利于年度預算的執行以及項目支出按計劃的正常實施。下一步擬改進措施:逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:主要體現在我單位各項工作成效上，一是加強監管力度，水生態環境進一步改善，二是有力地維護了河道采砂秩序和地方穩定，三是水利服務水平進一步增強，人水和諧不斷推進。通過上門宣傳等服務，讓服務對象的滿意度得到提升。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明。

本部門本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指市水利和湖泊局撥付給我單位的征收工作經費。

(三)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成本單位行政執法任務及目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指我單位用財政撥款安排的公務用車運行維護費和公務接待費。其中:公務用車運行維護費是指單位的公務用車加油、維修保養、年檢、保險等各項費用。公務接待費是指單位嚴格按規定標準開支的公務接待費用。

(七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、日常維修費、電腦耗材、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市水政監察支隊整體績效評價報告

本部門屬二級決算單位，本年度根據要求無整體績效評價報告。

二、2023年度隨州市水政監察支隊項目績效評價報告

2023年度隨州市水政監察支隊無項目績效評價報告。