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隨州市水利技術中心2023年度單位決算

目 ???錄

第一部分??隨州市水利技術中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市水利技術中心2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市水利技術中心2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市水利技術中心概況

一、單位主要職責

負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規(guī)組織實施和監(jiān)督檢查;負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業(yè)培訓及水利科技的試驗示范工作;搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作;負責水土流失動態(tài)的監(jiān)測，預報和公告，調查評價水土資源，編制水土保持規(guī)劃;負責全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;負責全市水利水電工程建設項目質量監(jiān)督工作;配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規(guī)行為。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市水利技術中心單位決算實行獨立核算。

隨州市水利技術中心(隨州市水土保持監(jiān)督監(jiān)測站、隨州市水利水電工程質量安全監(jiān)督站)隸屬隨州市水利和湖泊局，為正科級公益一類事業(yè)單位，設辦公室、質監(jiān)科、水保科、財務科、人事教育科。編制數(shù)10人，年末實有在職人員9人，退休3人(2023年10月退休1人)。根據(jù)中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年11月30日印發(fā)《關于市水利和湖泊局所屬部分事業(yè)單位更名的批復》(隨編辦發(fā)﹝2021﹞99號)文件，將隨州市水利科學技術推廣中心更名為隨州市水利技術中心。

第二部分 ?隨州市水利技術中心2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位本年度無財政撥款“三公”經費支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 ?隨州市水利技術中心2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為235.41萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加77.77萬元，增長49.3%，主要原因是本年度補發(fā)以前年度在職及退休人員績效工資。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計235.41萬元，與2022年度相比，收入合計增加77.77萬元，增長49.3%。其中:財政撥款收入235.37萬元，約占本年收入100%;其他收入0.05萬元，約占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計235.41萬元，與2022年度相比，支出合計增加77.77萬元，增長49.3%。其中:基本支出191.99萬元，占本年支出81.6%;項目支出43.42萬元，占本年支出18.4%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為235.37萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加96.76萬元，增長69.8%。主要原因是本年度補發(fā)以前年度在職及退休人員績效工資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入235.37萬元，比2022年度決算數(shù)增加96.76?萬元。主要原因是本年度補發(fā)以前年度在職及退休人員績效工資。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出235.37萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加96.76萬元，增長69.8%。主要原因是本年度補發(fā)以前年度在職及退休人員績效工資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出235.37萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)33.71萬元，占14.3%。主要是用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)7.03萬元，占3%。主要是用于機關事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。

3.農林水支出(類)181.25萬元，占77%。主要是用于水利行業(yè)管理、水資源節(jié)約管理與保護和水利技術推廣支出。

4.住房保障支出(類)13.38萬元，占5.7%。主要是用于住房公積金及住房補貼支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為144.31萬元，支出決算為235.37萬元，完成年初預算的163.1%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為18.57萬元，支出決算為33.71萬元，完成年初預算的181.5%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加在職人員職業(yè)年金單位部分做實預算。

2.衛(wèi)生健康支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療(款)年初預算為7.03萬元，支出決算為7.03萬元，完成年初預算的100%，主要是用于機關事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。

3.農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。年初預算為105.33萬元，支出決算為181.25萬元，完成年初預算的170.1%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中追加的零星增資。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為11.27萬元，支出決算為11.27萬元，完成年初預算的100%，主要是用于機關事業(yè)單位住房公積金和提租補貼支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2.11萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預算的100%，主要是用于機關事業(yè)單位住房公積金和提租補貼支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出191.95萬元，其中:

人員經費186.36萬元，主要包括:基本工資54.92萬元、津貼補貼6.85萬元、獎金4.68萬元、伙食補助費4.29萬元、績效工資56.8萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.45萬元、職業(yè)年金繳費7.98萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.6萬元、其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金13.34萬元、對個人和家庭的補助6.34萬元。

公用經費5.59萬元，主要包括:辦公費0.33萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.27萬元、維修(護)費0.02萬元、工會經費2.65萬元、福利費0.3萬元、其他商品和服務支出1.42萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算0萬元，與上年一致。主要原因是本單位當年無因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。主要原因是本單位當年無因公出國(境)支出。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。本單位本年度無公務用車購置及運行費支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。本單位當年無公務接待費支出。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本單位?2023年度無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，本單位無公務車、無單位價值 100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規(guī)范，項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強。

(二)部門決算中項目績效自評結果

水利技術中心工作運行經費項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為43.42萬元，完成預算144.7%。主要產出和效益:較好的完成了年初預定績效目標，保障了本單位的正常工作運轉。主要是完成了對以前年度的水利工程項目進行竣工驗收、2022年水土保持公告編制工作、2023年度大中小型水庫白蟻普查工作，宣傳河長制、水利法規(guī)、水土保持法等工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目預算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執(zhí)行。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2023年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(四)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(五)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

6、農林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務管理(項)。反映單位水利事務方面的支出。有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

7、農林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)。反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

8、農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。反映水利系統(tǒng)納入預算管理的技術推廣事業(yè)單位的支出。有關事項包括國內外先進水利技術的引進、實驗、技術創(chuàng)新、推廣、應用、宣傳等。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度市水利技術中心整體績效評價報告

2023年度二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2023年度市水利技術中心項目績效評價報告

2023年度市水利技術中心無項目績效評價報告。