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隨州市水利和湖泊局2023年度部門決算(本級)

目 錄

第一部分 部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 部門名稱概況

一、部門主要職責

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(隨辦文〔2019〕20號)文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

1、主要職責

(1)負責保障水資源的合理開發利用，擬訂全市水利發展規劃和政策，貫徹執行國家法律法規，起草水利方面的規范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

(2)負責生活、生產經營和生態環境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨縣(市、區)水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責相關調水工程的水資源調度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水、城市供水和鄉鎮供水工作。

(3)組織指導國家、省和市級水利工程投資建設，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建設并組織指導實施，按照政府規定權限審批、核準國家和省規劃內和年度計劃規模內水利固定資產投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

(4)指導水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

(5)負責節約用水工作。擬訂全市計劃用水、節約用水政策，組織編制全市節約用水規劃并監督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

(6)指導全市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎設施建設。指導市內河道的治理、開發和保護。指導河道生態保護與修復。負責全市河道采砂規劃和的管理工作。指導全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調洪提出指導性意見。

(7)指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導水政監察和水行政執法。

(8)指導監督水利工程建設與運行管理。組織提出、協調落實有關政策措施，指導監督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

(9)負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設項目的實施。

(10)指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設工作。

(11)指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關政策并監督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監督蘋果等工作。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。

(12)依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫等水利工程的安全監管。指導全市水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。組織開展水利行業質量監督工作。

(13)負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制水旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。負責防治水旱災害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

(14)承擔全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協調、檢查督辦和日常考核。

(15)按規定要求，承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。

(16)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市水利和湖泊局部門決算由實行獨立核算的隨州市水利和湖泊局本級決算和7個下屬單位決算組成。

納入隨州市水利和湖泊局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市水利和湖泊局(本級)

2.水政監察支隊

3.水利技術中心

4.河道堤防運維中心

5.先覺廟水庫運維中心

6.白云湖水利工程運維中心

7.隨中灌區灌溉服務中心

8.移民服務中心

市水利和湖泊局本級內設機構有辦公室、規劃計劃與財務科、人事教育科(老干部科)、水資源與農村水利科(市節約用水辦公室)、建設監督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規科(行政審批科)、水旱災害防御科;市河湖長制辦公室內設河湖長制工作科;機關黨委。

市水利和湖泊局機關行政編制20名，另核定機關 “以錢養事”崗位2個。年末實有在職公務員21人，以錢養事2人，自聘人員1人，退休13人，遺屬1人。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1980.81萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少458.76萬元，下降18.8%，主要原因是梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1980.81萬元，與2022年度相比，收入合計增加減少458.76萬元，下降18.8%。其中:財政撥款收入1979.07萬元，占本年收入99.91%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入1.74萬元，占本年收入0.09%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1980.81萬元，與2022年度相比，支出合計減少458.76萬元，下降18.8%。其中:基本支出600.64萬元，占本年支出30.32%;項目支出1380.17萬元，占本年支出69.68%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1980.81萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少458.76萬元，下降18.8%。主要原因是梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1933.85萬元，比2022年度決算數減少492.3萬元。減少主要原因是梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入減少。政府性基金預算財政撥款收入45.21萬元，比2022年度決算數增加32.22萬元。增加主要原因是梁家橋水生態聯通工程建設管理費增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。本單位無此項收支。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1933.85萬元，占本年支出合計的97.63%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少492.3萬元，下降20.29%。主要原因是梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1933.85萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出61.85萬元，占3.2%。主要是用于單位職工養老保險、職業年金等費用繳納。

2.衛生健康支出30.54萬元，占1.58%。主要是用于單位職工醫保繳納。

3.住房保障支出51.69萬元，占2.67%。主要是用于單位職工住房公積金繳納。

4.農林水支出1789.78萬元，占92.55%。主要是用于單位人員工資及日常辦公開支、水資源管理與保護、水資源公報編制、水利行業監管、白云湖水面保潔、農業水價綜合改革等業務工作。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1234.07萬元，支出決算為1933.85萬元，完成年初預算的156.7%。其中:社會保障和就業支出61.85萬元，占3.2%。主要是用于單位職工養老保險、職業年金等費用繳納。衛生健康支出30.54萬元，占1.58%。主要是用于單位職工醫保繳納。住房保障支出51.69萬元，占2.67%。主要是用于單位職工住房公積金繳納。農林水支出1789.78萬元，占92.55%。主要是用于單位人員工資及日常辦公開支、水資源管理與保護、水資源公報編制、水利行業監管、白云湖水面保潔、農業水價綜合改革等業務工作。

1.社會保障和就業支出。年初預算為105.31萬元，支出決算為61.85萬元，完成年初預算的58.73%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:行政單位離退休人員養老支出納入預算未從單位支出，由社保局統一發放。

2.衛生健康支出。年初預算為30.54萬元，支出決算為30.54萬元，完成年初預算的100%。

3.住房保障支出。年初預算為51.69萬元，支出決算為51.69萬元，完成年初預算的100%。

4.農林水支出。年初預算為1046.54萬元，支出決算為1789.78萬元，完成年初預算的171.02%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:梁家橋水生態聯通工程資金來源為債券資金，未納入一般公共預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出599.9萬元，其中:

人員經費567.54萬元，主要包括:基本工資100.94萬元、津貼補貼91.85萬元、獎金47.76萬元、伙食補助費2.28萬元、績效工資90.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費53.5萬元、職業年金繳費18.77萬元、職工基本醫療保險繳費32.21萬元、公務員醫療補助繳費17.98萬元、其他社會保障繳費3.14萬元、住房公積金61.09萬元、其他工資福利支出8.91萬元、退休費35.05萬元、撫恤金1.2萬元、其他對個人和家庭的補助1.9萬元。

公用經費32.36萬元，主要包括:辦公費1.73萬元、印刷費0.53萬元、水費0.3萬元、郵電費2.59萬元、差旅費8.37萬元、維修(護)費0.16萬元、會議費0.18萬元、培訓費0.13萬元、公務接待費0.68萬元、委托業務費0.18萬元、工會經費4.67萬元、福利費1.4萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用0.29萬元、其他商品和服務支出4.82萬元、辦公設備購置0.34萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入45.21萬元，本年支出45.21萬元，年末結轉和結余萬元。具體支出情況為:

城市建設支出45.21萬元，支出決算為45.21萬元，主要用于梁家橋水生態聯通工程建設管理支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為11.75萬元，支出決算為7.69萬元，完成全年預算的65.44%。較上年減少0.34萬元，下降4.23%。決算數小于全年預算數的主要原因:按照要求壓減“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:按照要求壓減“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位本年度無因公出國(境)費支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位本年度無因公出國(境)費支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，

2.公務用車購置及運行費全年預算為11 萬元，支出決算為7.01萬元，完成全年預算的63.72%;較上年減少0.25萬元，下降3.44%。決算數小于全年預算數的主要原因:按照要求壓減“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:按照要求壓減“三公”經費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出7.01萬元，主要用于公務用車維修、加油等費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0.75萬元，支出決算為0.68萬元，完成全年預算的90.67%，較上年減少0.09萬元，下降11.69%。決算數小于全年預算數的主要原因:按照要求壓減“三公”經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年無外賓來訪接待。

國內公務接待支出0.68萬元，接待對象主要是省水利廳領導，主要是開展質量監督、最嚴格水資源管理考核工作。2023年共接待國內來訪團組10個，74人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2023年度機關運行經費支出32.36萬元，比年初預算數減少23.16萬元，降低41.71%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減基本支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額150萬元，其中:政府采購服務支出150萬元。授予中小企業合同金額150萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額150萬元，占授予中小企業合同金額的100%;服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金420.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的21.77%。從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

水旱災害防御項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是落實全市707座水庫防汛責任人人數;二是扎實開展培訓演練，組織開展培訓11次，累計培訓1500余人次，開展演練29次，參加演練2600余人次，增強了水旱災害防御應變能力。。

河長制管護及工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為34萬元，執行數為15萬元，完成預算44.12%。主要產出和效益:一是進行河湖長制宣傳培訓1次;二是河湖長巡河履職達標。全年市級河長巡河178次，解決問題122個;縣級河長巡河937次，解決問題711個。發現的問題及原因:資金未及時撥付完成。下一步改進措施:一是加快資金撥付進度，提高預算執行率。

對口支援三峽項目項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是堅持“輸血”，加快移民庫區致富;二是支持庫區提升服務能力，促進社會和諧。

白云湖水面保潔項目績效自評綜述:項目全年預算數為110萬元，執行數為110萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是出動保潔船只3000余艘次，投入人力7000余人次，打撈上岸垃圾3000余噸;二是水面保潔，改善白云湖環境，美化居民居住環境。

水資源管理工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為142.96萬元，執行數為141.76萬元，完成預算99.16%。主要產出和效益:一是印發《2022年隨州市水利系統節約用水工作要點》;二是創建23個省級節水型公共機構、21個市級節水型公共機構、2個省級節水型示范項目、25個節水型小區、79個縣級生活服務業節水型單位、32個節水型工業企業。

水資源管理與保護項目績效自評綜述:項目全年預算數為45萬元，執行數為42.6萬元，完成預算94.67%。主要產出和效益:一是在全市開展節水科普宣傳，節水科普宣傳遍布學校、街道、社區及網絡平臺，廣水市還召開了節約用水規劃審查會，大力推進建設節水型社會，讓節約用水思想深入社會，深入人心;二是農村供水保障服務水平逐年提升。配合有關部門為做好農村供水保障服務工作，推行惠民政策，完善問題處理機制，致力于提供更好的服務。

水利行業監管項目績效自評綜述:項目全年預算數為37.01萬元，執行數為36.75萬元，完成預算99.27%。主要產出和效益:一是召開質量安全監督管理培訓，完成年初績效目標;二是完成對重點水利工程質量檢測比率100%的要求。

農業水價綜合改革項目績效自評綜述:項目全年預算數為27萬元，執行數為18萬元，完成預算66.67%。主要產出和效益:一是開展一次農田灌溉水有效利用系數測算;二是農業水價改革工作圓滿完成。

(三)績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度XX項目績效評價自評表或(報告)