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目???錄

第一部分??隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)隨編辦發(fā)[2015]69號(hào)文，隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心定性為公益一類事業(yè)單位，隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心職能：

1、防汛抗旱調(diào)度；

2、城鎮(zhèn)供水保障；

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護(hù)和水資源合理開發(fā)利用；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)隨編辦發(fā)[2006]65號(hào)文，隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心編制為81名。單位領(lǐng)導(dǎo)正科級(jí)1名，副科級(jí)4名。內(nèi)設(shè)科室6個(gè)：辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)科、防汛科、工程科、安全科；管理所5個(gè)：大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個(gè)：馬鞍山水庫管理處。單位實(shí)際人數(shù)為156名，其中事業(yè)在職編內(nèi)人員65名，事業(yè)在職編外人員11名，退休人員80名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心收入預(yù)算總額1562.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1299.86萬元，其他收入263萬元。較上年收入預(yù)算安排1714.21萬元減少151.35萬元，減幅8.83%，主要原因：一是減少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入；二是本年人員經(jīng)費(fèi)增加了獎(jiǎng)金預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心支出預(yù)算總額1562.86萬元，較上年支出預(yù)算安排1714.21萬元減少151.35萬元，減幅8.83%，主要原因：一是減少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入；二是本年人員經(jīng)費(fèi)增加了獎(jiǎng)金預(yù)算支出。

按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出1299.86萬元，其他資金支出263萬元。

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心支出預(yù)算總額1562.86萬元，按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出311.37萬元，衛(wèi)生健康支出46.85萬元，農(nóng)林水支出1115.55萬元，住房保障支出89.3萬元。較上年支出預(yù)算安排上年支出預(yù)算安排1714.21萬元減少151.35萬元，減幅8.83%，主要原因：一是減少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入；二是本年人員經(jīng)費(fèi)增加了獎(jiǎng)金預(yù)算支出。

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心支出預(yù)算總額1562.86萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出1256.6萬元，商品和服務(wù)支出229.26萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77萬元。較上年支出預(yù)算安排1714.21萬元減少151.35萬元，減幅8.83%，主要原因：一是減少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入；二是本年人員經(jīng)費(fèi)增加了獎(jiǎng)金預(yù)算支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1299.86萬元，支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出302.11萬元，衛(wèi)生健康支出40.95萬元，農(nóng)林水支出867.5萬元，住房保障支出89.3萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額790萬元增加509.86萬元，增幅64.54%，主要原因：一是本年人員經(jīng)費(fèi)增加了獎(jiǎng)金預(yù)算支出。二是本年增加財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額0萬元，較上年預(yù)算安排0.00萬元增加了0.00萬元，比上年預(yù)算安排增加了0.00%，主要原因?yàn)楸灸昱c上年預(yù)算保持一致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，與上年持平，無增減變化。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額0.5萬元，占采購總額的100%；政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排減少54.5萬元，減幅99.09%，主要原因：本年減少印刷費(fèi)及車輛燃油費(fèi)的政府采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心2024年初資產(chǎn)總額962.35萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)458.89萬元、固定資產(chǎn)凈值166.19萬元、無形資產(chǎn)凈值46.86萬元、工程物資1萬元、政府儲(chǔ)備物資41.01萬元、長期待攤費(fèi)用2.90萬元、待處理財(cái)產(chǎn)損溢245.50萬元，現(xiàn)有公用車輛1臺(tái)。2024年初資產(chǎn)總額較上年年初增加4.76萬元，增幅0.5%，主要原因?yàn)椋罕灸晷沦徶谜畠?chǔ)備物資。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)：水利工程正常運(yùn)行和水源地保護(hù)。

年度目標(biāo)：水利工程正常運(yùn)行和水源地保護(hù)。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)：水利工程正常運(yùn)行和水源地保護(hù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；工程驗(yàn)收合格率100%；維修工程良性運(yùn)行，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程維護(hù)養(yǎng)護(hù)帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)：水利工程正常運(yùn)行和水源地保護(hù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；工程驗(yàn)收合格率100%；維修工程良性運(yùn)行，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程維護(hù)養(yǎng)護(hù)帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、水源地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

水源地保護(hù)工作。2024年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護(hù)和水資源合理開發(fā)利用。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：水量指標(biāo)≥95%，水質(zhì)量指標(biāo)≥Ⅱ類水，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：制度健全監(jiān)控完備，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預(yù)算支出、無政府采購預(yù)算支出、無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

7、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

9、住房公積金（2210201項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、提租補(bǔ)貼（2210202項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

14、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

15、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市先覺廟水庫運(yùn)維中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表