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隨州市河道堤防運維中心2024年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市河道堤防運維中心預算公開情況說明

一、隨州市河道堤防運維中心主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市河道堤防運維中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市河道堤防運維中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

負責組織、指導全市中小河流及河道堤防建設與管理工作；負責擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監督實施；負責跨縣（市、區）的河道堤防建設與管理工作；負責組織、指導全市病險水閘的建設管理工作；中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產等工作；承辦市局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據市編委《關于設立隨州市河道堤防建設管理局等問題的通知》（隨編發﹝2012﹞24號）、《關于設立河長制科等事項的通知》（隨編發﹝2017﹞60號）及市編辦《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》（隨編辦發﹝2012﹞24號）、《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》（隨編辦發﹝2021﹞99號）文件精神，批準我單位為正科級公益一類事業單位，原單位名稱為隨州市河道堤防建設管理局，于2021年11月更名為隨州市河道堤防運維護中心，核定編制8名，實有人員8人（新招錄一人），核定領導職數1正1副，實配領導1正1副。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額3277.5萬元，一般公共預算143.5萬元，較上年收入預算增加45.97萬元，同比增加了32.03％。增加原因是單位新招錄1名人員和職業年金的坐實繳納。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額143.5萬元，其中基本支出143.5萬元。基本支出中分別為基本工資支出32.34萬元，津貼補貼支出5.82萬元，獎金支出28.7萬元，績效工資支出16.43萬元，基本養老保險支出13.4萬元，職工基本醫療保險繳費支出4.65萬元，職業年金繳費6.7萬元，住房公積金支出,7.46萬元，差旅費支出0.7萬元，工會經費支出1萬元，福利費支出0.8萬元，辦公費支出0.5萬元，印刷費支出0.5萬元，電費支出0.5萬元，郵電費支出0.5萬元租賃費2萬元，委托業務費1.5萬元，較上年預算增加45.97萬元，同比增加了32.03％。減少原因增加原因是單位新招錄1名人員和職業年金的坐實繳納。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算143.5萬元。其中基本支出為人員經費123.5萬元，公用經費8萬元。另外項目支出20萬元。基本支出中分別為基本工資支出32.34萬元，津貼補貼支出5.82萬元，獎金支出28.7萬元，績效工資支出16.43萬元，基本養老保險支出13.4萬元，職工基本醫療保險繳費支出4.65萬元，職業年金繳費6.7萬元，住房公積金支出,7.46萬元，差旅費支出0.7萬元，工會經費支出1萬元，福利費支出0.8萬元，辦公費支出0.5萬元，印刷費支出0.5萬元，電費支出0.5萬元，郵電費支出0.5萬元租賃費2萬元，委托業務費1.5萬元；水利工程運行與維護項目支出為20萬元。

較上年財政撥款支出預算總額91.82萬元增加了45.97萬元，同比增加了32.03％，增加原因是單位新招錄1名人員和職業年金的坐實繳納。

（四）政府性基金情況

本部門2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

機關運行經費8萬元，其中：差旅費支出0.7萬元，工會經費支出1萬元，福利費支出0.8萬元，辦公費支出0.5萬元，印刷費支出0.5萬元，電費支出0.5萬元，郵電費支出0.5萬元，租賃費2萬元，委托業務費1.5萬元。較上年預算安排的增加1萬元、增加比例為12.5％，增加的原因為單位新招錄1名人員。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

我單位為事業單位，沒有一般公共預算“三公”經費支出，與上年一致無增減變化。其中：因公出國（境）0萬元，與上年一致無增減變動；公務接待0萬元，與上年一致無增減變動；公務用車購置費0萬元，與上年一致無增減變動；公務用車運行維護費0萬元，與上年一致無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

本部門2024年沒有政府采購預算支出，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

新增資產配置預算已按規定在資產系統上報至財政部門，無特別需要說明的問題。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：完成2024年河長制巡河任務和國債項目。長期目標為完成2024年河長制巡河任務和國債項目。年度目標為完成國債項目的建設和減少河道四亂的情況。

????

????2、長期目標：2024年河長制巡河任務，具體指標設置為：一個星期兩次一個季度市局領導帶領巡河一次。

產出指標：每個星期的巡河次數≥2次，指標設立依據是河長制文件要求。

效益指標：全市河道巡查率≥100%，指標設立依據是河長制文件要求。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是上年標準。

????3、年度目標：國債項目完工，具體指標設置為：

產出指標：工程驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：投資比例及時完成率=100%，指標設立依據是計劃數據

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是上年標準

（二）重點項目績效目標編制情況

?????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出、無一般公共預算“三公”經費，與去年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市河道堤防運維中心2024年部門預算公開表

1、收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

????4、財政撥款收支總表

?????5、一般公共預算支出表

??

???6、一般公共預算基本支出表

????7、一般公共預算三公經費支出表

?????????????備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

????8、政府性基金預算支出表

????????????????????備注：本單位無政府性基金預算支出

????9、項目支出表

???

?????10、政府采購預算表

??????????????備注：本單位無政府采購預算