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隨州市住房保障中心2023年度部門(mén)決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市住房保障中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 隨州市住房保障中心2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市住房保障中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市住房保障中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市住房保障中心負(fù)責(zé)市本級(jí)住房保障工作。具體負(fù)責(zé)市本級(jí)保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對(duì)象動(dòng)態(tài)管理、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運(yùn)營(yíng)管理購(gòu)買服務(wù)，市本級(jí)住房保障信息系統(tǒng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市住房保障中心部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市住房保障中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市住房保障中心(本級(jí))隸屬于隨州市住房和城市更新局管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。2023年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年相同。單位內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一室、監(jiān)管二室。2023年末，單位編制數(shù)10人，實(shí)有在崗人數(shù)11人，其中:在職在編9人，長(zhǎng)期聘用2人。

納入隨州市住房保障中心2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.?隨州市住房保障中心(本級(jí))

第二部分 ?2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為674.08萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少511.07萬(wàn)元，下降43.12%，主要原因是公共租賃住房補(bǔ)貼收入減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)674.08萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少511.07萬(wàn)元，下降43.12%。其中:財(cái)政撥款收入513.44萬(wàn)元，占本年收入76.17?%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0?萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0?萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0?%;其他收入160.64萬(wàn)元，占本年收入23.83%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)674.08萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少511.07萬(wàn)元，下降43.12%。其中:基本支出154.8萬(wàn)元，占本年支出22.96%;項(xiàng)目支出519.28萬(wàn)元，占本年支出77.04%;上繳上級(jí)支出萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0?%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為513.44萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少106.23萬(wàn)元，下降 ?17.14%。主要原因是公共租賃住房補(bǔ)貼收入減少。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入513.44萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少106.23萬(wàn)元，下降17.14%。主要原因是公共租賃住房補(bǔ)貼收入減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 76.17%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少106.23萬(wàn)元，下降17.14%。主要原因是公共租賃住房補(bǔ)貼收入減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.44萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 23.42萬(wàn)元，占4.56%。主要是用于繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

2.衛(wèi)生健康支出(類)5.68萬(wàn)元，占1.1%。主要是用于繳納單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)88.95萬(wàn)元，占17.32%。主要是用于人員、日常費(fèi)用。

4. 住房保障支出(類)395.39萬(wàn)元，占77.01%。主要是用于項(xiàng)目支出和住房公積金及提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為513.44??萬(wàn)元，支出決算為513.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100?%。其中:

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.77 萬(wàn)元，支出決算為19.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.?社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.65萬(wàn)元，支出決算為3.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為 5.68萬(wàn)元，支出決算為5.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為88.95萬(wàn)元，支出決算為 88.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.?住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))。年初預(yù)算為296.42萬(wàn)元，支出決算為296.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6. 住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為88.12萬(wàn)元，支出決算為88.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.10萬(wàn)元，支出決算為9.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 ?100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.75萬(wàn)元，支出決算為1.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 ?100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出128.89萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)119.8萬(wàn)元，主要包括:基本工資37.3萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.31萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15.46萬(wàn)元、績(jī)效工資22.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.53萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.73萬(wàn)一、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.04萬(wàn)元、住房公積金9.1萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)9.09萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.77萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)0.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.78萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.93萬(wàn)元、福利費(fèi)2.05萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.14萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.01萬(wàn)元，支出決算為1.01萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少 ?0.23萬(wàn)元，下降1.55%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因:業(yè)務(wù)招待減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0 %。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無(wú)變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.93萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%;較上年減少0.13萬(wàn)元，下降12.26?%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.93萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車加油維修保養(yǎng)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.08萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 100%，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降55.56%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因:業(yè)務(wù)招待減少。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是未開(kāi)展工作。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省住建部，主要是開(kāi)展調(diào)研工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)，13人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是:本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。本單位當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)(單位)共有車輛1輛，其中，副區(qū)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0 輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金519.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的77%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目在組織過(guò)程中，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排專門(mén)責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)目資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查項(xiàng)目資金使用情況。。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)工作，采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分設(shè)置為100分，其中:共性指標(biāo)30分，績(jī)效目標(biāo)70分。自評(píng)評(píng)分總分100分，從整體情況看，我中心部門(mén)整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.住房保障工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:聘用人員充實(shí)力量，加大公租房巡查力度，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)格考核機(jī)制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量。

2.公租房小區(qū)修繕維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為210萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為192.34萬(wàn)元，完成預(yù)算92%。主要產(chǎn)出和效益:保障公租房住戶居住安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:由于維修人手緊張，維修效率和服務(wù)質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施:制定詳細(xì)可行的維修計(jì)劃，盡可能節(jié)約維修成本。

3.住房保障中心暫收款項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為555.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為134.74萬(wàn)元，完成預(yù)算24%。主要產(chǎn)出和效益:支付花木公司地下室回購(gòu)款。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:資金使用率不高。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性。

4.公租房小區(qū)紅色物業(yè)創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.88萬(wàn)元，完成預(yù)算99%。主要產(chǎn)出和效益:創(chuàng)建紅色物業(yè)，豐富公租房小區(qū)住戶精神文化生活。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

5.住房保障檔案整理及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.7萬(wàn)元，完成預(yù)算98%。主要產(chǎn)出和效益:維護(hù)住房保障信息系統(tǒng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

6.隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)住房保障子系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:維護(hù)住房保障信息系統(tǒng)，便于查詢房產(chǎn)、低保、婚姻等信息。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

7.公租房小區(qū)規(guī)范管理評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:提升公租房小區(qū)規(guī)范管理，提高公租房住戶滿意度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

8.發(fā)放城鎮(zhèn)城區(qū)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為79.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為79.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:解決我市中低收入住房困難家庭及外來(lái)務(wù)工、新就業(yè)群體住房困難問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)格考核機(jī)制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量。

9.發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:解決我市中低收入住房困難家庭及外來(lái)務(wù)工、新就業(yè)群體住房困難問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)格考核機(jī)制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是與預(yù)算緊密結(jié)合。在總結(jié)今年項(xiàng)目績(jī)效管理基礎(chǔ)上，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。二是反饋問(wèn)題建議。及時(shí)將整體支出績(jī)效情況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門(mén)，針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)所反映的問(wèn)題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的約束力。三是及時(shí)公開(kāi)。通過(guò)隨州市政府門(mén)戶網(wǎng)站將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

本單位當(dāng)年無(wú)其它需要說(shuō)明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳 費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó) 家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。(2120199)

5.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))，反映用于新建、改建、購(gòu)買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出。(2210106)

6.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補(bǔ)貼(項(xiàng))，反映各級(jí)政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。(2210107)

7.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金?(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政 部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

8.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼 (項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

9.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。(2299999)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市住房保障中心部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

二、2023年度隨州市住房保障中心項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表