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隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2023年度部門決算

目?錄

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

(-)負責全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安

全檢查鑒定和自建房的安全排查工作。

(二)對行政規劃區內對新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防管理，對原有房屋進行白蟻滅治，保障人民生命財產安全;按照工程進度對新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防施工，確保施工率達到100%;完善政府采購程序，使用國家規定安全、環保、低毒有效白蟻預防藥物，建立健全藥物進出登記制度，保障藥物使用安全;根據工程進度分期分批有計劃的對房地產開發企業和業主進行白蟻預防施工處理。

(三)承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所單

位決算由實行獨立核算的隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究

所本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所(本級)隸屬于隨

州市住房和城市更新管理局管理的副科級公益一類事業單位,無下屬單位。2023年度獨立編制機構1個，核算機構1個，內設三科一室，即:鑒定科、工程科、監察科和辦公室。2023年末，單位編制數10人，實有在崗人數13人，其中:編制10人，人事代理1人。退休5人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為311.77萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加116.31萬元，增長59%，主要原因是單位由公益二類變成公益一類財政撥款增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計311.77萬元，與2022年度相比，收入合計增加116.31萬元，增長59%。其中:財政撥款收入311.77萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計311.77萬元，與2022年度相比，支出合計增加116.31萬元，增長59%。其中:基本支出193.98萬元，占本年支出62%;項目支出117.80萬元，占本年支出38%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為311.77萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加116.31萬元，增長59%。主要原因是單位由公益二類變成公益一類財政撥款增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入311.77萬元，比2022年度決算數增加116.31萬元。增加主要原因是單位由公益二類變成公益一類財政撥款增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數持平。與2022年度決算數無增減變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。與2022年度決算數無增減變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出311.77萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加239.68萬元，增長332%。主要原因是2022年年底單位由公益二類變成公益一類財政撥款增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出311.77萬元，主要用于以下方面:

1.城鄉社區支出(類)311.77萬元，占100%。主要是用于人員經費、公用經費、項目經費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為167.18萬元，支出決算為311.77萬元，完成年初預算的186%。其中:

1.一般公共服務支出(類)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為167.18萬元，支出決算為311.77萬元，完成年初預算的186%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出193.97萬元，其中:

人員經費179.41萬元，主要包括:基本工資57.85萬元、津貼補貼6.01萬元、伙食補助費3.48萬元、績效工資40.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.09萬元、職業年金繳費6.11萬元、職工基本醫療保險繳費8.99萬元、其他社會保障繳費0.49萬元、住房公積金16.96萬元、其他工資福利支出1.69萬元、退休費2.57萬元。

公用經費14.56萬元，主要包括:辦公費1.57萬元、水費0.28萬元、電費0.96萬元、郵電費0.10萬元、物業管理費0.85萬元、差旅費0.29萬元、工會經費1.61萬元、福利費1.86萬元、公務用車運行維護費1.55萬元、稅金及附加費用0.86萬元、其他商品和服務支出4.63萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.29萬元，支出決算為1.55萬元，完成全年預算的68%。較上年增加1.55萬元，增長68%。決算數小于全年預算數的主要原因:落實中央八項規定和厲行節約要求，嚴格按標準控制“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數與年初預算和上年決算數均無增減變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2萬元，支出決算為1.55萬元，完成全年預算的77 %;較上年增加1.55萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:落實中央八項規定和厲行節約要求，嚴格按標準控制“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因:.......。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.55萬元，主要用于車輛維修保養、加油、保險等費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0.29萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，公務接待費支出決算與去年無增減變化。決算數小于(大于)預算數的主要原因:落實中央八項規定和厲行節約要求，嚴格按標準控制“三公”經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，應急保障用車1輛、特種專業技術用車1輛，;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門嚴格按照市財政局《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)要求，組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金60萬元，占一般公共預算項目支出總額的51%。項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果

房屋安全鑒定項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:我所共排查中心城區房屋720幢，建筑面積約12萬平方米，下達安全隱患告知書36份。其中，在我市重點項目草甸子歷史文化街區包裝改造過程中，共排查房屋149棟，建筑面積31234.43平方米，多次協助草甸子建設指揮部對核心建設區的兩處危房進行處理，保障城市重點工程的建設進度。先后向中心城區原第一磚瓦廠、繅絲廠，東城巷服裝經營戶周某以及帶涢閣社區原三建公司宿舍樓等存在重大安全隱患房屋及時下達了安全隱患告知書，并提出了整改意見，督促轄區政府及房屋安全責任人做好危險房屋整改工作，堅決做到“危房不住人，人不住危房”的工作要求。處理各類涉及房屋安全信訪投訴35件，先后完成了曾都區教研室，雙龍寺社區齊星苑2樓，飛來土社區黃某等房屋安全隱患問題的信訪回復工作。發現的問題及原因:一是對鑒定機構的監管還缺少上位法的支持，湖北省及隨州市還未出臺房屋安全管理的相關法律法規，鑒定機構的資質管理還存在盲區，對鑒定機構的相關違法違規行為還沒有處罰的依據，如何對《名錄》之外進入我市的第三方鑒定機構進行監管，避免鑒定機構人員質量參差不齊，擾亂市場，如何保證房屋安全鑒定書真實準確客觀，杜絕虛假鑒定報告，這些都是我們目前需要探索解決的問題;二是我市中心城區老舊危樓眾多，大部分建設與上世紀七八十年代，建設年代久遠，建設質量不高，相當部分房屋已經達到甚至超過使用年限。我所對于中心城區排查出的存在安全隱患的房屋，會在第一時間向房屋產權人或使用人以及房屋所在社區(村)下發“危險房屋通知書”，并督促房屋安全責任人及時進行治理。但由于我市主城區屬于嚴格管控區，原則上“只拆不建”，而且管理上涉及規劃、城管等多個部門，限制了部分房屋產權人進行危房整改的能動性，從而導致部分危險房屋長期不能整改到位。下一步改進措施:一是繼續圍繞所我市重點建設項目服務，為重點項目的建設保駕護航做好檢測鑒定工作。二是加大對轄區內老樓危樓、受災房屋、在冊危房和易受雨雪荷載影響較大的磚木結構房屋的檢查力度，確保不出現房屋垮塌群死群傷等重大安全事故。三是對檢查出的存在安全隱患的房屋，督促房屋安全責任人及時進行治理;對因冰凍雨雪天氣導致險情加重的房屋，果斷采取應急排險措施，必要時立即會同街道、社區，組織人員疏散、撤離。

白蟻防治藥物購置及防治項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:2023年我市市直新建工程項目23個，需預防面積660071㎡，已督促建設單位簽訂委托書660071㎡，全年需預防項目委托書簽訂率100%;目前已完成符合預防條件新建工程項目485771㎡，占全年需預防面積73.6%。二是對曾都區建設局、神農公園古城墻風景樹等白蟻危害情況進行綜合治理，同時對在包治期內的房屋進行回訪復查，為控制我市的白蟻危害保證城市房屋的住用安全作出了應有的貢獻。發現的問題及原因:2023年曾都區住建局負責審批發放施工許可的19個新建工程項目和高新區住建局負責審批發放施工許可的50個新建工程項目均未進行白蟻預防處理，面積計達860667㎡。為嚴格落實《城市白蟻防治管理規定》和省住建廳《關于進一步做好全省城市房屋白蟻防治工作的通知》鄂建文〔2017〕32號規定，避免兩塊區域內的白蟻預防工作出現空白，造成在主城區產生大面積白蟻災害，今年5月份我所向市住建局提交了《關于督促曾都區、高新區住建局開展白蟻預防工作的請示》，目前督促工作仍在進行中。下一步改進措施:繼續做好新建房屋的白蟻預防工作，進一步提升公共服務水平，充分發揚“店小二”精神，增強主動服務意識，優化營商環境。繼續完成市直新建工程項目白蟻預防工作，確保市直新建工程項目白蟻預防覆蓋率達到100%。

(三)績效評價結果應用情況

一是與預算緊密結合。在總結今年項目績效管理基礎上，加強項目規劃、績效目標管理，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

????財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

二、2023年度項目績效評價自評表