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隨州市自然資源和規劃信息中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?隨州市自然資源和規劃信息中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市自然資源和規劃信息中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市自然資源和規劃信息中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市自然資源和規劃信息中心概況

一、部門主要職責

1.統籌管理全市自然資源和規劃信息化建設規劃方案的編制和實施。負責制定全市自然資源和規劃系統信息化建設規劃方案，并組織實施和督辦;負責管理市局信息化建設所需軟、硬件設備的采購、配發和登記;負責組織實施全系統信息化建設技術人員的教育培訓和考核;

2.統籌管理和建設全市自然資源和規劃數據中心。管理全市所有自然資源和規劃基礎數據，對構建“自然資源云”所需要的業務資料及數據進行加工、錄入、編輯、整理，匯交至全市國土資源數據中心;為國家、省、市級重點項目提供權屬、地類、坐標、面積等輔助性數據成果;負責全系統GIS(地理信息系統)建庫及維護工作;

3.統籌管理和運行全市自然資源和規劃系統網絡平臺建設。具體承擔市局中心機房軟、硬件設備的日常維護，指導縣、市、區局機房及基礎信息化建設;承擔全系統各業務平臺系統的使用、管理、對接、維護;承擔局機關內、外網絡安全、管理、維護;負責門戶網站建設、管理、維護;負責市局會議室基礎設備的維護、應用和管理工作;負責全市電子政務平臺的建設、應用和管理工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市自然資源和規劃信息中心部門決算由實行獨立核算的隨州市自然資源和規劃信息中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市自然資源和規劃信息中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市自然資源和規劃信息中心(本級)

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1.收入決算表

2.支出決算表

3.財政撥款收入支出決算總表

4.一般公共預算財政撥款支出決算表

5.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

6.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

7.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

8.財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為136.71萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加10.69萬元，增長8.5%，主要原因是新增單列績效工資。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計136.71萬元，與2022年度相比，收入合計增加10.69萬元，增長8.5%。其中:財政撥款收入136.71萬元，占本年收入100%;上級補助收入0 ??萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計136.71萬元，與2022年度相比，支出合計增加10.69萬元，增長8.5%。其中:基本支出121.71萬元，占本年支出89%;項目支出15萬元，占本年支出11%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為136.71萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加40.15萬元，增長41.58%。主要原因新增單列績效工資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入121.71萬元，比2022年度決算數增加50.15 萬元。增加主要原因是新增單列績效工資。政府性基金預算財政撥款收入15 萬元，比2022年度決算數減少10 萬元。減少主要原因是設備運行維護項目經費減少。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數增加0 萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出121.71萬元，占本年支出合計的89%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加50.15萬元，增長70.1%。主要原因是新增單列績效工資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出121.71萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)14.51萬元，占11.9%。主要是用于繳納養老保險、職業年金。

2.衛生健康支出(類)3.44萬元，占2.8%。主要是用于醫療救助。

3.自然資源海洋氣象等支出(類)97.17萬元，占79.8%。主要是用于人員支出、日常公用經費及項目支出。

4.住房保障支出(類)6.58萬元，占5.4%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為121.71萬元，支出決算為121.71萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為11.98萬元，支出決算為11.98萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為2.53萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為3.44萬元，支出決算為3.44萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規劃及管理(項)。年初預算為14.76萬元，支出決算為14.76萬元，完成年初預算的100%。

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。年初預算為82.41萬元，支出決算為82.41萬元，完成年初預算的100%。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為5.52萬元，支出決算為5.52萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為1.06萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出121.71萬元，其中:

人員經費105.56萬元，主要包括:基本工資27.91萬元、津貼補貼4.07萬元、獎金32.24萬元、績效工資11.53萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.26萬元、職業年金繳費2.5萬元、職工基本醫療保險繳費3.4萬元、住房公積金10.64萬元。

公用經費16.15萬元，主要包括:電費0.78萬元、公務接待費0.14萬元、工會經費1.59萬元、福利費2.3萬元、公務用車運行維護費1.5元、其他商品和服務支出9.85萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 ?? 萬元，本年收入15萬元，本年支出15萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:土地出讓金業務支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.44萬元，支出決算為2.44萬元，完成全年預算的100%。較上年增加1.44萬元，增長144%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:上年度用其他資金保障車輛運行維護費導致基數較小。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0 ??萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元，完成全年預算的100%;較上年增加1.3萬元，增長130%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:上年度用其他資金保障車輛運行維護費導致基數較小。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0 輛。

(2)公務用車運行費支出2.3萬元，主要原因是上年度用其他資金保障車輛運行維護費導致基數較小。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.14萬元，支出決算為0.14萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.14萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.14萬元，接待對象主要是縣市區來本中心考察學習，主要是無開展工作。2023年共接待國內來訪團組3個，19人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.2萬元，其中:政府采購貨物支出0.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.2萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副區級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元， 占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度 健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有 關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

信息化建設運行維護項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:圓滿完成2023年度信息化建設運行維護工作，保障了全系統信息系統的正常運轉。發現的問題及原因:項目預算準確性還不夠高，主要原因為績效目標不夠細化。下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績 效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳 費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國 家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

4.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規劃及管理(項)。反映用于國土空間規劃、國土空間開發適宜性評價等方面的支出。(2200104)

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。(2200150)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度隨州市自然資源和規劃信息中心整體績效評價自評表

2023年度隨州市自然資源和規劃信息中心部門整體績效自評表

填報日期:2024年4月8日

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。

二、2023年度土地出讓業務支項目績效評價自評表

附件1

2023年度土地出讓業務支出項目自評表

單位名稱:隨州市自然資源和規劃信息中心 ?? 填報日期:2024.04.08

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。