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隨州市隨城山森林公園2023年度部門決算

目????錄

第一部分? 隨州市隨城山森林公園概況(3)

一、部門主要職責(zé)(3)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(3)

第二部分?隨州市隨城山森林公園2023年度部門決算表(3-10)

一、收入支出決算總表(4)

二、收入決算表(5)

三、支出決算表(5)

四、財政撥款收入支出決算總表(6)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(6)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表(7)

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(7)

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(8)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(8)

第三部分?隨州市隨城山森林公園2023年度部門決算情況說明(11-22)

一、收入支出決算總體情況說明(9)

二、收入決算情況說明(9-10)

三、支出決算情況說明(10)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(10-11)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(11-13)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明(13-14)

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明(14)

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(14)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(14)

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明(15)

十一、政府采購支出說明(15)

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明(15)

十三、預(yù)算績效情況說明(15-19)

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明(19-20)

第四部分? 其他需要說明的情況(20)

第五部分? 名詞解釋(20-23)

第六部分??附件(23-48)

第一部分 ?隨州市隨城山森林公園概況

一、部門主要職責(zé)

1、編制森林公園的規(guī)劃設(shè)計、組織調(diào)查和項目報批。

2、監(jiān)督管理森林公園建設(shè)保護(hù)與合理開發(fā)利用。

3、負(fù)責(zé)森林公園范圍內(nèi)的森林資源保護(hù)，綠化樹木和綠地管護(hù)、病蟲害防治、森林防火等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2013年12月根據(jù)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于設(shè)立隨州市隨城山森林公園管理處的通知》(隨編發(fā)〔2013〕52號)精神，成立隨城山森林公園管理處，為公益一類全額撥款事業(yè)單位，核定編制2人，正科級單位。2021年根據(jù)市編辦《關(guān)于市自然資源和規(guī)劃局所屬部分事業(yè)單位更名等事項的批復(fù)》精神，更名為隨州市隨城山森林公園。

從單位構(gòu)成看，隨州市隨城山森林公園部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市隨城山森林公園本級決算組成，無下屬單位決算。內(nèi)設(shè)綜合科、業(yè)務(wù)科2個科室。目前森林公園2名在編在崗工作人員，無離退休人員。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無政府性基金財政撥款收入支出，此表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，此表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，此表無數(shù)據(jù)。

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為179.93元。與2022年度141.79萬元相比，收、支總計各增加38.14萬元，增加21.2%，主要原因是根據(jù)松材線蟲病績效防治合同約定，兌付了松材線蟲病績效防治預(yù)留前2年的績效目標(biāo)防治資金46萬元，造成松材線蟲病費(fèi)用支出增加，導(dǎo)致收入支出增加的情況。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計179.93萬元，與2022年度141.79萬元相比，收入增加38.14萬元，增加21.2%。其中:財政撥款收入179.91萬元，占本年收入99.99%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收0.02萬元，占本年收入0.01%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計179.93萬元，與2022年度141.79萬元相比，支出合計增加38.14萬元，增加21.2%。其中:基本支出33.47萬元，占本年支出18.6%;項目支出146.46萬元，占本年支出81.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出 0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為179.91萬元。與2022年度141.79萬元相比，財政撥款收、支總計各增加了38.12萬元，增加21.2%。主要原因是根據(jù)松材線蟲病績效防治合同約定，兌付了松材線蟲病績效防治預(yù)留前2年的績效目標(biāo)防治資金46萬元，造成松材線蟲病費(fèi)用支出增加，導(dǎo)致財政撥款收入支出增加的情況。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入179.91萬元，比2022年度決算數(shù)141.79萬元增加38.12萬元。主要原因是根據(jù)松材線蟲病績效防治合同約定，兌付了松材線蟲病績效防治預(yù)留前2年的績效目標(biāo)防治資金46萬元，造成松材線蟲病費(fèi)用支出增加，導(dǎo)致財政撥款收入增加的情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)持平，無增減變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)持平，無增減變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出179.91萬元，占本年支出合計的99.99%。與2022年度141.79萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加38.12萬元，增加21.2%。主要原因是根據(jù)松材線蟲病績效防治合同約定，兌付了松材線蟲病績效防治預(yù)留前2年的績效目標(biāo)防治資金46萬元，造成松材線蟲病費(fèi)用支出增加，導(dǎo)致財政撥款支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出179.91萬元，主要用于以下方面:

1、社會保障和就業(yè)支出(類)5.8萬元，占100%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

2、衛(wèi)生健康支出(類)1.29萬元，占100%。主要是用于本單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

3、 農(nóng)林水支出(類)170.36萬元。

(1)基本支出23.9萬元。其中:工資福利支出21.9萬元，公用支出2萬元，占19.6%，主要用于人員和公用支出，確保本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出。

(2)項目支出146.46萬元。其中:森林資源培育支出130.52萬元，占89.1%，主要用于森林病蟲害松材線蟲病績效防治;森林資源管理支出6萬元，占4.1%，主要用于森林資源管護(hù)及森林防火項目支出;森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出9.94萬元，占6.8%，主要用于省級生態(tài)公益林管護(hù)勞務(wù)補(bǔ)償支出。

4、住房保障支出(類)2.46萬元。其中:住房公積金支出2.06萬元，占83.7%;提租補(bǔ)貼支出0.4萬元，占16.3%;主要用于單位住房保障支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為131.27萬元，支出決算為179.91萬元，完成年初預(yù)算的137.1%。其中:

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為2.8萬元，支出決算為5.8萬元，完成年初預(yù)算的207.1%。支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政追加養(yǎng)老保險撥款指標(biāo)，增加支出。

2、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為1.29萬元，支出決算為1.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為2.46萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項)。年初預(yù)算為19.73萬元，支出決算為23.9萬元(人員支出21.9萬元，公用支出2萬元)，完成年初預(yù)算的121.1%。支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政追加人員績效撥款指標(biāo)，增加人員支出。

5、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項)。年初預(yù)算為93萬元，年中調(diào)整預(yù)算132萬元，支出決算為130.52萬元，完成預(yù)算的98.9%。調(diào)整預(yù)算的主要原因是兌付了松材線蟲病績效防治預(yù)留前2年的績效目標(biāo)防治資金46萬元，造成松材線蟲病項目費(fèi)用支出增加。

6、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)。年初預(yù)算為12萬元，年中調(diào)減預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項)。年初預(yù)算公共預(yù)算撥款0萬元，預(yù)算上級補(bǔ)助收入9.87萬元，支出決算為一般公共財政撥款支出9.94萬元，完成年初預(yù)算的100.7%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出33.45萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)31.45萬元，主要包括:基本工資6.97萬元、津貼補(bǔ)貼2.19萬元、獎金3萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.24萬元、績效工資6.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.22萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.54萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.29萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金2.07萬元、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)2萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.51萬元、印刷費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)0.27萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.35萬元、福利費(fèi)0.12萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年持平，無增減變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年對比無增減變化;較年初預(yù)算數(shù)相比無變動，主要原因:本單位當(dāng)年無出國出境人員。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元;無增減變化。較年初預(yù)算數(shù)相比無變動。主要原因:本單位無公務(wù)用車，無此項支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，較年初預(yù)算數(shù)相比無變動。主要原因:本單位當(dāng)年無公務(wù)接待支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛;其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)績效管理的要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及項目3個，資金146.46萬元，其中松材線蟲病防治130.52萬元、生態(tài)公益林支出9.94萬元、森林資源管護(hù)及森林防火支出6萬元，占一般公共預(yù)算支出總額179.91萬元的91.41%。從評價情況來看，我單位加強(qiáng)公益林保護(hù)管理，提高森林生態(tài)功能目標(biāo)，進(jìn)一步規(guī)范財政專項資金管理，提高資金使用效益，落實(shí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金和管護(hù)責(zé)任，切實(shí)維護(hù)林農(nóng)權(quán)益，維護(hù)和穩(wěn)定現(xiàn)有生態(tài)公益林面積。加強(qiáng)森林防火工作，保持林地面積，確保林業(yè)生態(tài)安全。加大林業(yè)有害生物防治力度，降低松材線蟲病傳播媒介松褐天牛的蟲口密度，阻止疫情擴(kuò)散，不出現(xiàn)新的疫點(diǎn)，全面提升森林質(zhì)量和防治效益。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2023年整體績效自評工作，采取打分評價形式，其中:共性目標(biāo)30分，績效目標(biāo)66分，自評總分96分。從整體來看我單位項目資金績效目標(biāo)明確，經(jīng)費(fèi)管理到位，資金使用率較高，能做到按計劃支出，能夠做到專款專用，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)社會效益。根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標(biāo)，實(shí)際支出與項目規(guī)定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批。項目管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，無截留擠占挪用等違規(guī)行為，較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

?本單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

1、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)—松材線蟲病除治項目績效自評

項目全年預(yù)算數(shù)為93萬元，2023年10月調(diào)整預(yù)算數(shù)為132萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行數(shù)為130.52萬元，完成預(yù)算99.6%。預(yù)算與執(zhí)行情況相比調(diào)增39萬元，主要是因為按照合同約定需兌付預(yù)留前兩年的20%松材線蟲病項目績效目標(biāo)46萬元。

2023年度共投入森林植被恢復(fù)防治資金130.52萬元，其中疫木清理費(fèi)用48.08萬元、生物防治釋放花絨寄甲29.92萬元、預(yù)留二年20%績效目標(biāo)考核資金44.67萬元、核查驗收費(fèi)用7.85萬元。全年執(zhí)行率較好，達(dá)99.6%。本年度按照合同約定，項目資金已全部支付給項目實(shí)施單位，預(yù)算執(zhí)行情況較好，無挪用占用專項資金情況。

主要產(chǎn)出和效益:一是林業(yè)有害物生防治面積7445畝，2023年度完成7445畝，占任務(wù)的100%。林業(yè)有害生物松材線蟲防治變化率≤4.7%，綜合防控符合規(guī)范，達(dá)到健康林標(biāo)準(zhǔn)。松材線蟲防治當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%。二是能及時防治林業(yè)有害生物，減少災(zāi)害損失，增加鄉(xiāng)土闊葉樹種比例，維護(hù)生態(tài)安全，保持健康林面積，促進(jìn)森林健康，生態(tài)良好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:主要是項目預(yù)算不夠精準(zhǔn)，通過幾年的防治，松材線蟲病得到了有效控制，疫木數(shù)量下降，而枯死疫木屬動態(tài)現(xiàn)象，無法能夠正確預(yù)估株數(shù)，所以造成預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行有偏差現(xiàn)象。

下一步改進(jìn)措施:下一步我們將增強(qiáng)資金籌措和預(yù)算能力，力爭將年度預(yù)算與執(zhí)行情況相一致，精準(zhǔn)測算各項預(yù)算支出。

2、生態(tài)公益林項目績效自評:

2023年森林公園省級生態(tài)公益林全年預(yù)算數(shù)為9.87萬元，決算執(zhí)行數(shù)為9.94萬元，完成預(yù)算100.7%。實(shí)際管護(hù)和補(bǔ)償面積為6580畝，直接補(bǔ)償資金10萬元，根據(jù)2023年生態(tài)公益林核查驗收報告結(jié)果，除去不實(shí)圖斑面積42.18畝，金額0.06萬元，待整改完善后撥付，已兌付9.94萬元直接補(bǔ)償資金。直接補(bǔ)償9.94萬元于2023年12月已全部兌付到生態(tài)公益林管護(hù)村集體及個人手中，資金到位率100%。生態(tài)公益林管護(hù)工作，維護(hù)和穩(wěn)定現(xiàn)有生態(tài)公益林面積，加強(qiáng)森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質(zhì)量和效益。

主要產(chǎn)出和效益:一是公益林是以發(fā)揮生態(tài)效益為主，同時發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的綜合體。二是通過公益林補(bǔ)償制度的建立，使林農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入有所增加，調(diào)動林農(nóng)的積極性，有效地保護(hù)了森林資源，為維護(hù)生態(tài)環(huán)境提供了保障，特別對于環(huán)境惡劣的生態(tài)恢復(fù)起到了積極的促進(jìn)作用。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:我單位2023年度預(yù)算與執(zhí)行情況較好，年度預(yù)算9.87萬元，執(zhí)行9.94萬元，主要原因是2023年度省級生態(tài)公益林直接補(bǔ)償10萬元，下達(dá)資金增加，導(dǎo)致預(yù)算與執(zhí)行情況相比，執(zhí)行大于預(yù)算情況。

下一步改進(jìn)措施:今后將增強(qiáng)公益林補(bǔ)償資金使用和預(yù)算能力，力爭將年度預(yù)算與執(zhí)行情況相一致，精準(zhǔn)測算各項預(yù)算收入支出。

3、森林資源管護(hù)和森林防火工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評:

2023年森林資源管護(hù)和森林防火工作經(jīng)費(fèi)項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，2023年10月調(diào)減預(yù)算6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算100 %。

2023年森林資源管護(hù)及森林防火工作經(jīng)費(fèi)6萬元主要用于造林撫育和森林防火支出。本年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，無挪用占用專項資金。通過加大森林資源管護(hù)與修復(fù)力度，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，大幅度降低了自然災(zāi)害程度，維護(hù)生態(tài)安全，確保森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4.1‰以內(nèi)，生態(tài)公益林管護(hù)合格率達(dá)到100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是管護(hù)面積10305畝，當(dāng)期任務(wù)完成率100%。二是做好森林防火，確保森林資源得到有效保護(hù)。三是通過補(bǔ)植補(bǔ)造，提高森林郁閉度，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn);四是提供管護(hù)崗位，增加林農(nóng)收入。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:需進(jìn)一步加強(qiáng)苗木后期管理及幼林撫育力度，確保苗木成活率。

下一步改進(jìn)措施:我們將加強(qiáng)精準(zhǔn)預(yù)算能力，確保年度預(yù)算與執(zhí)行情況一致。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是按照績效自評要求，及時在隨州市政府門戶網(wǎng)站公開績效自評結(jié)果，接受社會監(jiān)督。二是根據(jù)上年度項目實(shí)施情況和預(yù)算支出情況，合理精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算;三是加強(qiáng)項目規(guī)劃及項目實(shí)施的監(jiān)督管理，提高項目資金使用效益，執(zhí)行與預(yù)算安排相符。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，提高項目資金使用效益和單位整體績效水平。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付情況說明

2023年度隨城山森林公園年初預(yù)算項目支出114.87萬元，其中:預(yù)算財政專項支出105萬元，專移支付上級補(bǔ)助收入9.87萬元，10月調(diào)整預(yù)算148萬元。

決算支出146.46萬元，其中:財政專項支出用于松材線蟲病除治資金130.52萬元，森林資源管護(hù)和森林防火支出6萬元;專移支付省級生態(tài)公益林資金9.94萬元，按照公益林補(bǔ)償規(guī)定全部兌付給各村集體及個人管護(hù)人員手中。預(yù)算執(zhí)行98.9%。調(diào)整預(yù)算主要原因是按照合同約定，兌付了前2年預(yù)留的松材線病績效防治目標(biāo)資金46萬元，導(dǎo)致支出增加。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當(dāng)年無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項):反映本單位基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作目標(biāo)而發(fā)生的人員和公用支出。

2、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項):反映本單位林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及森林防火項目支出，指單位松材線蟲病績效防治支出、森林資源管護(hù)和森林防火支出。

3、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項):反映本單位森林生態(tài)效益補(bǔ)償項目支出，指單位省級生態(tài)公益林補(bǔ)償支出。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映本單位養(yǎng)繳納老保險支出。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位

醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位職工繳納的住房公積金。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

1、財政撥款(補(bǔ)助)收入:指財政預(yù)算安排當(dāng)年撥付的資金。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的公務(wù)接待支出。

4、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政(事業(yè))單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作

而發(fā)生的費(fèi)用支出。

第六部分?附件

一、2023年度隨州市隨城山森林公園整體績效自評報告

一、自評結(jié)論

(一)部門整體績效自評得分

根據(jù)《市財政局關(guān)于開展2023年市級部門績效自評工作的通知》文件精神，我單位從任務(wù)完成、實(shí)施措施、資金管理及使用、項目效益等方面對2023年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價。

經(jīng)自評2023年度部門整體支出績效自評分為96分。

(二)部門整體績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況。

2023年我單位在市自然資源和規(guī)劃局的指導(dǎo)下，圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)，整體支出績效目標(biāo)完成情況如下:

1、完成生態(tài)公益林管護(hù)及兌付。2023年森林公園范圍內(nèi)省級生態(tài)公益林實(shí)際管護(hù)和補(bǔ)償面積為6580畝，管護(hù)率達(dá)到100%，直接補(bǔ)償資金10萬元。根據(jù)2023年生態(tài)公益林核查驗收報告結(jié)果，除去不實(shí)圖斑面積42.18畝，金額0.06萬元，待整改完善后撥付，現(xiàn)兌付9.94萬元直接補(bǔ)償資金。直接補(bǔ)償9.94萬元于2023年12月已全部兌付到生態(tài)公益林管護(hù)村集體及個人手中，資金到位率100%。

2、有效控制松材線蟲疫情擴(kuò)散蔓延。森林公園總面積10305畝，林地面積7445畝。發(fā)現(xiàn)疫情后，我們立即采取綜合性防治措施，阻止疫情擴(kuò)散。病蟲害預(yù)報確率及當(dāng)期任務(wù)防治完成率達(dá)到90%以上，有效的控制疫情擴(kuò)散蔓，確保生態(tài)安全。

2023年度防治共投入資金130.52萬元。2023年實(shí)際支付防治費(fèi)用130.52萬元(其中疫木清理費(fèi)用48.08萬元、生物防治釋放花絨寄甲29.92萬元、預(yù)留二年20%績效目標(biāo)考核資金44.67萬元、核查驗收費(fèi)用7.85萬元)。全年執(zhí)行率較好，達(dá)98.8%。本年度按照合同約定，項目資金已全部支付給項目實(shí)施單位，預(yù)算執(zhí)行情況較好，無挪用占用專項資金情況。

3、完成森林資源管護(hù)及森林防火工作任務(wù)。2023年完成林地管護(hù)面積7445畝，全年無重大森林火災(zāi)發(fā)生，維護(hù)現(xiàn)有林地面積，確保森林資源安全，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)。全年投入森林資源管護(hù)及森林防火工作經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于森林資源管護(hù)和森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出。本年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。無挪用占用專項資金。

2、完成的績效目標(biāo)。

主要做好以下幾點(diǎn)工作:第一搞好森林公園內(nèi)的松材線蟲病預(yù)防除治工作，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以內(nèi)。第二做好森林公園內(nèi)的森林防火工作，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)，確保森林公園內(nèi)森林資源和人民生命財產(chǎn)的安全。第三完成森林公園內(nèi)生態(tài)公益林管護(hù)工作任務(wù)，生態(tài)公益林管護(hù)合格度達(dá)到100%。

3、未完成的績效目標(biāo)。

無

(三)存在的問題和原因

1、上年度結(jié)果應(yīng)用:按照績效評價要求，及時公開績效自評結(jié)果。通過幾年的防治，松材線蟲病得到了有效控制，沒有發(fā)生疫情蔓延擴(kuò)散的現(xiàn)象，確保了林業(yè)生態(tài)安全。

2、本年度無績效存在的問題。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、下一步擬改進(jìn)措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

我單位2023年度預(yù)算與執(zhí)行情況較好，年度預(yù)算179.93萬元，實(shí)際執(zhí)行179.93萬元，其中基本支出33.47萬元，項目支出146.46萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

附件:2023年度隨城山森林公園部門整體部門自評表

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二、佐證材料

(一)基本情況

1、簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委市政府布置的重點(diǎn)工作。

(1)單位全年總支出為179.93萬元:

基本支出:33.47萬元。其中工資福利支出31.45萬元，公用支出2萬元;項目支出146.46萬元。其中森林資源管護(hù)及森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出6萬元，生態(tài)公益林補(bǔ)償資金支出9.94萬元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)—松材線蟲病防治130.52萬元。

(2)2023年度市自然資源和規(guī)劃局下達(dá)的重點(diǎn)工作:

一是加強(qiáng)森林資源管護(hù)力度，資源管護(hù)工作主要包括生態(tài)公益林管護(hù)、森林培育、森林防火、封山育林、林業(yè)有害生物防治等措施，確保生態(tài)安全。二是加強(qiáng)森林資源修復(fù)力度，提高森林郁閉度。三是完成重磅公益林管護(hù)工作任務(wù)，確保公益林管護(hù)面積。

2、簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

主要做好以下幾點(diǎn)工作:第一做好森林公園內(nèi)的松材線蟲病預(yù)防除治工作，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以內(nèi)。第二做好森林公園內(nèi)的森林防火工作，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)，確保森林公園內(nèi)森林資源和人民生命財產(chǎn)的安全。第三完成森林公園內(nèi)生態(tài)公益林管護(hù)工作任務(wù)，生態(tài)公益林管護(hù)合格度達(dá)到100%。

(二)部門自評工作開展情況

按照《市財政局關(guān)于開展2023年市級部門績效自評工作的通知》文件精神。我們立即開始了績效評價工作，明確了工作責(zé)任、任務(wù)和具體做法。主要對各個項目的具體實(shí)施措施和方案進(jìn)行核查并自評。對照松材線蟲病防治實(shí)施方案，采取現(xiàn)場檢查方式，逐項檢查相關(guān)資料、圖片等;并深入實(shí)地核查各項防治措施合格率。對公益林管護(hù)進(jìn)行核查驗收，確保達(dá)到管護(hù)面積。該項目資金績效目標(biāo)明確，經(jīng)費(fèi)管理較到位，資金使用率較高，能做到按計劃支出，能夠做到?？顚Ｓ?，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效益。??

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

2023年我單位在市自然資源和規(guī)劃局的指導(dǎo)下，圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)，整體支出績效目標(biāo)完成情況如下:

(1)完成生態(tài)公益林管護(hù)及兌付。2023年森林公園范圍內(nèi)省級生態(tài)公益林實(shí)際管護(hù)和補(bǔ)償面積為6580畝，管護(hù)率達(dá)到100%，直接補(bǔ)償資金10萬元，根據(jù)2023年生態(tài)公益林核查驗收報告結(jié)果，除去不實(shí)圖斑面積42.18畝，金額0.06萬元，待整改完善后撥付，現(xiàn)兌付9.94萬元直接補(bǔ)償資金。直接補(bǔ)償9.94萬元于2023年12月已全部兌付到生態(tài)公益林管護(hù)村集體及個人手中，資金到位率100%。生態(tài)公益林管護(hù)工作，維護(hù)和穩(wěn)定現(xiàn)有生態(tài)公益林面積，加強(qiáng)森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質(zhì)量和效益。本年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，無挪用占用專項資金。

(2)有效控制松材線蟲疫情擴(kuò)散蔓延。森林公園總面積10305畝，林地面積7445畝。發(fā)現(xiàn)疫情后，我們立即采取綜合性防治措施，阻止疫情擴(kuò)散。病蟲害預(yù)報確率及當(dāng)期任務(wù)防治完成率達(dá)到90%以上，有效的控制疫情擴(kuò)散蔓，確保生態(tài)安全。2023年實(shí)際支付防治費(fèi)用130.52萬元(其中疫木清理費(fèi)用48.08萬元、生物防治釋放花絨寄甲29.92萬元、預(yù)留二年20%績效目標(biāo)考核資金44.67萬元、核查驗收費(fèi)用7.85萬元)，本年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，無挪用占用專項資金。

(3)完成森林資源管護(hù)及森林防火工作任務(wù)。2023年完成林地管護(hù)面積7445畝，全年無重大森林火災(zāi)發(fā)生，維護(hù)現(xiàn)有林地面積，確保森林資源安全，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)。全年投入森林資源管護(hù)及森林防火工作經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于森林資源管護(hù)和森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出。本年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，無挪用占用專項資金。

2、績效目標(biāo)完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)，林業(yè)有害物生防治面積7445畝，占任務(wù)的100%。

(2)質(zhì)量指標(biāo)，林業(yè)有害生物松材線蟲防治變化度≤4.7%，綜合防控符合規(guī)范，達(dá)到健康林標(biāo)準(zhǔn)。

(3)時效指標(biāo)，松材線蟲防治當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%，全年完成值100%。

(4)成本指標(biāo)，省級生態(tài)公益林村集體林地補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)15元/畝，足額撥付給各村集體及個人。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

(1)經(jīng)濟(jì)效益。能及時防治林業(yè)有害生物，減少災(zāi)害損失，提高林農(nóng)預(yù)期收益。

(2)社會效益。生態(tài)公益林補(bǔ)償公示率100%。

(3)環(huán)境效益。保持健康林面積，促進(jìn)森林健康，生態(tài)良好，營建健康林分生態(tài)系統(tǒng)。

(4)可持續(xù)效益。能較好的遏制松材線蟲病擴(kuò)散蔓延，生態(tài)資源持續(xù)好轉(zhuǎn)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。林業(yè)有害生物防治轄區(qū)民眾滿意度≥90%;生態(tài)公益林補(bǔ)償資金兌付滿意度≥90%。

(四)上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

1、及時公開上年度績效自評結(jié)果，并將指導(dǎo)應(yīng)用于今后的森林資源管護(hù)和林業(yè)有害生物防治工作，我們將繼續(xù)做好林業(yè)有害生物—松材線蟲病防治工作，實(shí)現(xiàn)防治目標(biāo)。下一步我們將增強(qiáng)資金籌措和預(yù)算能力，力爭將年度預(yù)算與執(zhí)行情況相一致，將各項預(yù)算支出測算精準(zhǔn)。

2、松材線蟲病防控是世界性難題，綜合防控措施是目前較有效的防控技術(shù)，需安排專項足額資金進(jìn)行連續(xù)性綜合性防治，控制疫情蔓延。

(五)其他佐證材料

無 ??????????????????????????

二、2023年度隨城山森林公園項目績效自評報告

(一)2023年度林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)—松材線蟲病績效防治項目自評報告

一、自評結(jié)論

(一)自評得分

根據(jù)《市財政局關(guān)于開展2023年市級部門績效自評工作的通知》文件精神，我單位從任務(wù)完成、實(shí)施措施、資金管理及使用、項目效益等方面開展了2023年度林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)松材線蟲病防治除治支出項目績效自評工作。

我單位對松材線蟲病防治除治的資金使用和管理中，實(shí)際支出與項目規(guī)定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批。財務(wù)制度健全，財務(wù)信息真實(shí)完整。項目管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。

經(jīng)自評:績效自評結(jié)論為96分。

(二)績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況。

2023年度市財政從森林植被恢復(fù)費(fèi)撥付下達(dá)松材線蟲病防治資金130.52萬元:其中疫木清理費(fèi)用48.08萬元、生物防治釋放花絨寄甲29.92萬元、預(yù)留二年20%績效目標(biāo)考核資金44.67萬元、核查驗收費(fèi)用7.85萬元。全年執(zhí)行率較好，達(dá)100%。本年度按照合同約定，項目資金已全部支付給項目實(shí)施單位，預(yù)算執(zhí)行情況較好，無挪用占用專項資金情況。

2、完成的績效目標(biāo)。

有效控制森林公園松材線蟲病疫情蔓延，完成林業(yè)有害生物防治面積7445畝，共除治疫木4514株，釋放花絨寄甲成蟲20萬頭，壓縮疫情發(fā)生面積，降低死樹數(shù)量，降低松褐天牛蟲口密度，阻止疫情擴(kuò)散，不出現(xiàn)新疫點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)省定基本無疫情的目標(biāo)。

通過項目建設(shè)，一是提高防治技術(shù)人員對病蟲害防治的業(yè)務(wù)水平，提升防治能力;二是有效遏制林業(yè)有害生物危害，保護(hù)森林資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，大幅度降低了自然災(zāi)害程度，維護(hù)生態(tài)安全。

3、未完成的績效目標(biāo)。

無

(三)存在的問題和原因

1、上年度結(jié)果應(yīng)用:按照績效評價要求，及時公開績效自評結(jié)果。通過幾年的防治，松材線蟲病得到了有效控制，沒有發(fā)生疫情蔓延擴(kuò)散的現(xiàn)象，確保了林業(yè)生態(tài)安全。

2、本年度無績效存在的問題。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、下一步擬改進(jìn)措施。

下一步我們將提高預(yù)算能力，增強(qiáng)預(yù)算精準(zhǔn)度，力爭將年度預(yù)算與執(zhí)行情況相一致，將各項預(yù)算支出測算精準(zhǔn)。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

我單位2023年度預(yù)算與執(zhí)行情況較好，年度預(yù)算132萬元，實(shí)際執(zhí)行130.525萬元(其中疫木清理費(fèi)用48.08萬元、生物防治釋放花絨寄甲29.92萬元、預(yù)留二年20%績效目標(biāo)考核資金44.67萬元、核查驗收費(fèi)用7.85萬元)，預(yù)算執(zhí)行率100%。

附件:2023年度林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)—松材線蟲病預(yù)防除治項目自評表

二、佐證材料

(一)基本情況

1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標(biāo)。

(1)項目立項目的

隨城山省級森林公園總面積10305畝，林地面積7445畝。2016年10月發(fā)現(xiàn)森林公園內(nèi)有馬尾松異常死亡現(xiàn)象，經(jīng)檢測鑒定為松材線蟲病。為有效遏制松材線蟲病，根據(jù)省林業(yè)局及市政府對松材線蟲病防治的相關(guān)精神，加強(qiáng)對松材線蟲病防治措施，防止松材線蟲病蔓延擴(kuò)散。此項目屬于延續(xù)性項目，已經(jīng)防治了第七年。

(2)項目績效目標(biāo)情況

有效控制森林公園松材線蟲病疫情蔓延，完成林業(yè)有害生物防治面積7445畝。壓縮發(fā)生面積，降低死樹數(shù)量，降低松褐天牛蟲口密度，阻止疫情擴(kuò)散，不出現(xiàn)新疫點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)省定基本無疫情的目標(biāo)。

2、簡要概述項目資金情況

2023年初步預(yù)算防治資金93萬元，2023年10月預(yù)算調(diào)增132萬元，主要是從市局撥付的森林植被恢復(fù)費(fèi)中解決，資金投入主要有以下幾個方面:

(1)全面清除枯死疫木。對砍伐的樹干集中送到中鹽銀港，限期粉碎加工處理，對枝椏、樹葉就地?zé)龤?，對樹蔸做無害化處理，約需資金48.08萬元。

(2)生物防治釋放花絨寄甲29.92萬元。

(3)兌付2021-2022年度預(yù)留20%績效目標(biāo)防治資金44.67萬元。

(4)松材線蟲病除治聘用第三方公司核查驗收及監(jiān)理費(fèi)用

7.85萬元。

通過項目建設(shè)，一是提高防治技術(shù)人員對病蟲害防治的業(yè)務(wù)水平，提升防治能力;二是有效遏制林業(yè)有害生物危害，保護(hù)森林資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，大幅度降低了自然災(zāi)害程度，維護(hù)生態(tài)安全。

(二)部門自評工作開展情況

按照《市財政局關(guān)于開展2023年市級部門績效自評工作的通知》文件精神。我們立即開始了績效評價工作，明確了工作責(zé)任、任務(wù)和具體做法。

主要采取實(shí)地檢查驗收方式，包括項目防治措施投入實(shí)施情況，對照松材線蟲病防治實(shí)施方案，采取現(xiàn)場檢查方式，逐項檢查相關(guān)資料、圖片等;并深入實(shí)地核查各項防治措施合格率。該項目資金績效目標(biāo)明確，經(jīng)費(fèi)管理較到位，資金使用率較高，能做到按計劃支出，能夠做到專款專用，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的經(jīng)濟(jì)與社會效益。??

我單位對松材線蟲病防治除治的資金使用和管理中，實(shí)際支出與項目規(guī)定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批。財務(wù)制度健全，財務(wù)信息真實(shí)完整。項目管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

2023年預(yù)算松材線蟲病預(yù)防除治資金130.52萬元，實(shí)際執(zhí)行130.52萬元(其中疫木清理費(fèi)用48.08萬元、生物防治釋放花絨寄甲29.92萬元、預(yù)留二年20%績效目標(biāo)考核資金44.67萬元、核查驗收費(fèi)用7.85萬元)，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2、績效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

(1)數(shù)量指標(biāo)，病蟲害預(yù)報確率≥85%;林業(yè)有害物生防治面積7445畝，2023年度完成7445畝，占任務(wù)的100%。

(2)質(zhì)量指標(biāo)，林業(yè)有害生物松材線蟲防治變化度≤4.7%，綜合防控符合規(guī)范，達(dá)到健康林標(biāo)準(zhǔn)。

(3)時效指標(biāo)，松材線蟲防治當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%，全年完成值100%。

(4)成本指標(biāo)，松材線蟲疫木除治106.8元/株。

2、效益指標(biāo)完成情況

(1)經(jīng)濟(jì)效益。能及時防治林業(yè)有害生物，減少災(zāi)害損失，提高林農(nóng)預(yù)期收益。

(2)社會效益。增加鄉(xiāng)土闊葉樹種比例，維護(hù)生態(tài)安全。

(3)生態(tài)效益。保持健康林面積，促進(jìn)森林健康，生態(tài)良好，營建的健康林分生態(tài)系統(tǒng)。

(4)可持續(xù)效益。能較好的遏制松材線蟲病擴(kuò)散蔓延。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。防治效果較好，林業(yè)有害生物防治轄區(qū)民眾滿意度≥90%。

(四)上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

及時公開上年度績效自評結(jié)果，并將指導(dǎo)應(yīng)用于今后的林業(yè)有害生物防治工作，特別是省廳下達(dá)的《關(guān)于實(shí)施松材線蟲病除治攻堅三年行動計劃的通知》。我們將做好林業(yè)有害生物防治—松材線蟲病防治工作，實(shí)現(xiàn)防治目標(biāo)。

(五)其他佐證材料

無

(二)2023年省級林業(yè)轉(zhuǎn)移支付省級生態(tài)公益林補(bǔ)償資金

項目績效自評報告

根據(jù)《省林業(yè)局辦公室關(guān)于做好2023年度中央和省級林業(yè)項目資金績效自評工作的通知》(鄂林辦規(guī)〔2024〕5號)文件精神，我單位從任務(wù)完成、實(shí)施措施、資金管理及使用、項目效益等方面開展了2023年度省級生態(tài)公益林補(bǔ)償支出項目績效自評工作。

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

1、單位基本情況

隨城山省級森林公園總面積10305畝，林地面積7445畝，主要負(fù)責(zé)森林公園范圍內(nèi)森林資源管護(hù)、生態(tài)公益林區(qū)劃界定、監(jiān)測與管護(hù)、有害生物防治、生態(tài)公益林建設(shè)、生態(tài)公益林績效評價、生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理等工作。

2、項目資金安排下達(dá)情況

2023年省內(nèi)分解下達(dá)森林公園省級生態(tài)公益林面積6580畝，生態(tài)效益補(bǔ)償直接補(bǔ)償資金為10萬元。2023年度森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是15元/畝，其中省級生態(tài)公益林集體林地面積6291畝，個人林地面積289畝。

3、績效目標(biāo)情況

2023年圓滿完成省級生態(tài)公益林管護(hù)及兌付任務(wù)，達(dá)到績效目標(biāo)。一是加強(qiáng)公益林保護(hù)管理，提高生態(tài)防護(hù)能力和生態(tài)功能目標(biāo);二是完成年度公益林內(nèi)林業(yè)有害生物防治、森林防火等工作，確保區(qū)劃界定的省級生態(tài)公益林得到有效管護(hù)，維護(hù)現(xiàn)有公益林面積;三是進(jìn)一步規(guī)范財政專項資金管理，提高資金使用效益，落實(shí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金和管護(hù)責(zé)任，確保生態(tài)公益林補(bǔ)償及時足額到位，切實(shí)維護(hù)林農(nóng)權(quán)益，提供管護(hù)崗位，增加林農(nóng)收入。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

(一)項目資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

根據(jù)湖北省財政廳《關(guān)于提前下達(dá)2023年省級林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金(第一批)的通知》(鄂財環(huán)發(fā)〔2022〕45號)精神，市財政于2023年7月17日撥付省級生態(tài)公益林補(bǔ)償資金10萬元到隨城山森林公園賬戶，其中直接補(bǔ)償10萬元，沒有挪用和截留情況。

2、項目資金執(zhí)行情況分析

2023年森林公園省級生態(tài)公益林集體和個人林地面積6580畝,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)15元/畝。我單位于2023年11月已組織市局及市林勘院對生態(tài)公益林管護(hù)情況進(jìn)行了檢查驗收，根據(jù)核查驗收報告于2023年12月15日已將生態(tài)公益林直接補(bǔ)償資金9.94萬元足額撥付到各村集體及個人手中。2023年公益林核查時存在有不實(shí)圖斑42.18畝，根據(jù)相關(guān)要求，扣除不實(shí)圖斑資金0.06萬元，待整改完善后撥付，共計支付9.94萬元。

3、項目資金管理情況分析

一是嚴(yán)格執(zhí)行《森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理辦法》和《湖北省森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理實(shí)施細(xì)則》，從制度和機(jī)制上確保補(bǔ)償資金安全運(yùn)行;二是生態(tài)公益林補(bǔ)償資金到單位零余額賬戶，由財政統(tǒng)一管理，實(shí)行專項管理，?？顚Ｓ?，確保管護(hù)資金及時、足額發(fā)放到位，沒有挪用和截留情況。

(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析

圓滿完成生態(tài)公益林管護(hù)和兌付目標(biāo)任務(wù)。維護(hù)和穩(wěn)定現(xiàn)有生態(tài)公益林面積，加強(qiáng)森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質(zhì)量和效益。通過生態(tài)公益林補(bǔ)償15元/畝，有效地保護(hù)森林資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，大幅度降低了自然災(zāi)害程度;我們嚴(yán)格按照《森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》的規(guī)定，對資金實(shí)行專款專用，資金安全運(yùn)行，無截留、挪用等違規(guī)現(xiàn)象，項目完成質(zhì)量高。對于被納入補(bǔ)償?shù)?580畝省級生態(tài)公益林每年進(jìn)行核查驗收，然后及時足額的將生態(tài)公益林補(bǔ)償資金兌付到各村集體及村民手中，資金不存在有下達(dá)不足或使用結(jié)余的情況。

(三)績效指標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

(1)數(shù)量指標(biāo)。生態(tài)公益林管護(hù)補(bǔ)償面積6580畝，2023年完成6580畝，任務(wù)完成率100%。

(2)質(zhì)量指標(biāo)。生態(tài)公益林病蟲害成災(zāi)控制率1%以下。

(3)時效指標(biāo)。生態(tài)公益林當(dāng)期補(bǔ)償及時撥付率100%。

(4)成本指標(biāo)。生態(tài)公益林村集體林地補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)15元/畝。

2、效益指標(biāo)完成情況

(1)經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益補(bǔ)償增加了村民收入9.9361萬元。

(2)社會效益。生態(tài)公益林補(bǔ)償公示率100%。

(3)生態(tài)效益。保護(hù)生物多樣性，提高生態(tài)防護(hù)能力。

(4)可持續(xù)影響。從根本上遏制生態(tài)環(huán)境惡化，提高生態(tài)防護(hù)能力，改善人民生活環(huán)境。

3、滿意度指標(biāo)完成情況

群眾對生態(tài)公益林管護(hù)補(bǔ)償滿意度95%。省級生態(tài)公益林補(bǔ)償15元/畝項目涉及四個社區(qū)、村。通過補(bǔ)償，將促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn);降低自然災(zāi)害程度;推進(jìn)生物多樣性保護(hù)和合理開發(fā)利用。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)績效評價結(jié)果，認(rèn)為生態(tài)效益補(bǔ)償資金績效評價工作是件利國利民的好事，為生態(tài)文明建設(shè)奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)，該項工作應(yīng)當(dāng)繼續(xù)深化開展。按照績效自評要求，及時在市政府及省財政廳網(wǎng)站上公開績效自評結(jié)果。我們將管好用好生態(tài)公益林補(bǔ)償資金，做好績效管控，提高資金使用效益，實(shí)現(xiàn)管護(hù)目標(biāo)。

五、其他需說明的問題

無

附:2023年省級林業(yè)轉(zhuǎn)移支付省級生態(tài)公益林補(bǔ)償資金績效目標(biāo)自評表

(三)2023年森林資源管護(hù)及森林防火工作經(jīng)費(fèi)績效自評報告

一、自評結(jié)論

(一)自評得分

根據(jù)《市財政局關(guān)于開展2023年市級部門績效自評工作的通知》精神，我單位從任務(wù)完成、實(shí)施措施、資金管理及使用、項目效益等方面開展了2023年度森林資源管護(hù)及防火工作經(jīng)費(fèi)支出項目績效自評工作。

我單位對森林資源管護(hù)及森林防火工作經(jīng)費(fèi)的資金使用和管理中，實(shí)際支出與項目規(guī)定的用途一致，資金收支平衡，資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批，財務(wù)信息真實(shí)完整。項目管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。

經(jīng)自評:績效自評結(jié)論為96分。

(二)績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況。

2023年森林資源及森林防火工作經(jīng)費(fèi)6萬元主要用于森林資源管護(hù)和森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出。本年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。無挪用占用專項資金。

2、完成的績效目標(biāo)。

一是加大森林資源保護(hù)力度。加快生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)，選聘周邊村民為森林防火護(hù)林員，確保區(qū)劃界定的森林資源得到有效管護(hù);二是保護(hù)森林生態(tài)安全，提升森林質(zhì)量、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，構(gòu)筑綠色生態(tài)屏障。三是促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，大幅度降低了自然災(zāi)害程度，維護(hù)生態(tài)安全。確保森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4.1‰以內(nèi)，生態(tài)公益林管護(hù)合格率達(dá)到100%。

3、未完成的績效目標(biāo)。

無

(三)存在的問題和原因

無

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、下一步擬改進(jìn)措施。

下一步我們將強(qiáng)化資源管護(hù)和修復(fù)力度，增強(qiáng)造林撫育資金使用和預(yù)算能力，力爭將年度預(yù)算與執(zhí)行情況相一致，將各項預(yù)算支出測算精準(zhǔn)。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

我單位2023年度預(yù)算與執(zhí)行情況較好，年度預(yù)算6萬元，執(zhí)行6萬元，預(yù)算與執(zhí)行情況相比，無預(yù)算過多執(zhí)行較少情況。

附件:2023年度森林資源管護(hù)和森林防火工作經(jīng)費(fèi)項目自評表

二、佐證材料

(一)基本情況

1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標(biāo)。

(1)項目立項目的

一是通過補(bǔ)植補(bǔ)造，提高森林郁閉度，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn);二是做好森林防火，確保森林資源得到有效保護(hù)。三是提供管護(hù)崗位，增加林農(nóng)收入。通過補(bǔ)植補(bǔ)造及撫育，提升森林質(zhì)量，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，大幅度降低了自然災(zāi)害程度，維護(hù)生態(tài)安全。

(2)項目績效目標(biāo)情況

加大森林資源保護(hù)力度，選聘周邊村民為森林防火護(hù)林員，確保區(qū)劃界定的森林資源得到有效管護(hù);保護(hù)森林生態(tài)安全，提升森林質(zhì)量、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，構(gòu)筑綠色生態(tài)屏障。促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，大幅度降低了自然災(zāi)害程度，維護(hù)生態(tài)安全。 ????????????????????????????????????????????????????????????????

2、簡要概述項目資金情況

2023年森林資源及森林防火工作經(jīng)費(fèi)6萬元全部用于森林資源管護(hù)及森林防火工作，沒有挪用和截留情況。

(二)部門自評工作開展情況

按照《市財政局關(guān)于開展2023年市級部門績效自評工作的通知》精神，我們立即開始了績效評價工作，明確了工作責(zé)任、任務(wù)和具體做法。

主要采取實(shí)地檢查驗收方式，對2023年森林防火工作進(jìn)行核查及自評，經(jīng)核查，全年森林防火工作達(dá)到防火工作目標(biāo)，在重點(diǎn)防火期間做好護(hù)林防護(hù)、巡護(hù)、防火宣傳及值守工作，無重大森林火災(zāi)發(fā)生，確保林地面積，達(dá)到績效目標(biāo)。同時對幼林撫育面積進(jìn)行核查及自評工作。經(jīng)自評，2023年對幼林撫育面積達(dá)到合格畝數(shù)，撫育質(zhì)量達(dá)到撫育要求，為合格標(biāo)準(zhǔn)。

我單位對補(bǔ)植補(bǔ)造及撫育和森林防火工作經(jīng)費(fèi)資金使用和管理中，實(shí)際支出與項目規(guī)定的用途一致，資金收支平衡。資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做到公開、公平，財務(wù)信息真實(shí)完整，項目管理健全，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

2023年森林資源管護(hù)和森林防火預(yù)算資金6萬元，實(shí)際執(zhí)行6萬元，無預(yù)算偏離情況。

2、績效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

(1)數(shù)量指標(biāo)。森林防火面積7445畝，2023年完成7445畝，任務(wù)完成率100%。

(2)質(zhì)量指標(biāo)。造林成活率達(dá)到85%以上，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

(3)時效指標(biāo)。撫育任務(wù)當(dāng)期完成率100%。

(4)成本指標(biāo)。森林防火資金當(dāng)期補(bǔ)償及時撥付率100%，撥付造林資金6萬元。

2、效益指標(biāo)完成情況

(1)經(jīng)濟(jì)效益。森林防火增加了村民收入6萬元。

(2)社會效益。增加鄉(xiāng)土闊葉樹種比例，維護(hù)生態(tài)安全。

(3)生態(tài)效益。保持林地面積，保護(hù)生物多樣性，提高生態(tài)防護(hù)能力。

(4)可持續(xù)影響。從根本上遏制生態(tài)環(huán)境惡化，提高生態(tài)防護(hù)能力，改善人民生活環(huán)境。

3、滿意度指標(biāo)完成情況

群眾對森林防火及造林撫育補(bǔ)償資金滿意度95%。通過植被修復(fù)，將促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn);降低自然災(zāi)害程度;推進(jìn)生物多樣性保護(hù)和合理開發(fā)利用以及改善人民生活環(huán)境均發(fā)揮著極其重要的作用。

(四)上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

按照績效自評要求，及時公開上年度績效自評結(jié)果。我們將管好用好森林資源管護(hù)和森林防火工作經(jīng)費(fèi)資金，做好績效管控，提高資金使用效益，實(shí)現(xiàn)管護(hù)目標(biāo)。

(五)其他佐證材料

無