隨州市不動產(chǎn)登記中心2023年度部門決算
目 ?? 錄
第一部分?隨州市不動產(chǎn)登記中心概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?隨州市不動產(chǎn)登記中心2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分?隨州市不動產(chǎn)登記中心2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分?其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 隨州市不動產(chǎn)登記中心概況
一、部門主要職責
市不動產(chǎn)登記中心具體承擔曾都區(qū)東城辦事處、西城辦事處、南郊辦事處、北郊辦事處(明珠路以南)、城南新區(qū)管委會及隨州高新區(qū)(淅河鎮(zhèn))、大洪山風景名勝區(qū)(長崗鎮(zhèn))區(qū)域不動產(chǎn)登記業(yè)務的申請、受理、審核、登簿、發(fā)證工作,負責不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處、不動產(chǎn)登記檔案、不動產(chǎn)登記信息平臺建設(shè)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市不動產(chǎn)登記中心部門決算由實行獨立核算的隨州市不動產(chǎn)登記中心本級決算和0個下屬單位決算組成。
隨州市不動產(chǎn)登記中心有事業(yè)編制43個。實有在職從業(yè)人員75人,其中:事業(yè)在職41人,人事代理人員10人,勞務派遣聘用人員11人。退休人員13人。
納入隨州市不動產(chǎn)登記中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.隨州市不動產(chǎn)登記中心(本級)
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1252.42萬元。與2022年度相比,收、支總計各增加71.47萬元,增長6.1%,主要原因是單列績效工資人均增加2.5萬元和項目經(jīng)費增加導致費用增加。
圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1252.42萬元,與2022年度相比,收入合計增加71.47萬元,增長6.1%。其中:財政撥款收入1210.92萬元,占本年收入96.7%;上級補助收入0 ??萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入41.51萬元,占本年收入3.3%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1252.42萬元,與2022年度相比,支出合計增加71.47萬元,增長6.1%。其中:基本支出1099.64萬元,占本年支出87.8%;項目支出152.79萬元,占本年支出12.2%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1210.92萬元。與2022年度相比,財政撥款收、支總計各增加36.71萬元,增長3.1%。主要原因單列績效工資人均增加2.5萬元和項目經(jīng)費增加導致費用增加。
2023年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入1140.92萬元,比2022年度決算數(shù)增加16.72萬元。增加主要原因是單列績效工資人均增加2.5萬元和項目經(jīng)費增加導致費用增加。政府性基金預算財政撥款收入70萬元,比2022年度決算數(shù)增加19.99萬元。增加主要原因是公益性公證服務和公益性測繪服務經(jīng)費增加。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,比2022年度決算數(shù)增加0萬元。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1140.92萬元,占本年支出合計的94.2%。與2022年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加16.72萬元,增長1.5%。主要原因是單列績效工資人均增加2.5萬元和項目經(jīng)費增加導致費用增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1140.92萬元,主要用于以下方面:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)123.06萬元,占10.8%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。
2.衛(wèi)生健康支出(類)25.36萬元,占2.2%。主要是用于醫(yī)療救助。
3.農(nóng)林水支出(類)2.63萬元,占0.2%。主要是用于森林資源管理支出。
4.自然資源海洋氣象等支出(類)941.43萬元,占82.5%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費及項目支出。
5.住房保障支出48.43萬元,占4.3%。主要是用于繳納住房公積金。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1140.92萬元,支出決算為1140.92萬元,完成年初預算的100%。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為17.18萬元,支出決算為17.18萬元,完成年初預算的100%,支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為87.68萬元,支出決算為87.68萬元,完成年初預算的100%,支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為18.2萬元,支出決算為18.2萬元,完成年初預算的100%,支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為25.36萬元,支出決算為25.36萬元,完成年初預算的100%,支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
5.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)。年初預算為2.63萬元,支出決算為2.63萬元,完成年初預算的100%。
6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為847.8萬元,支出決算為847.8萬元,完成年初預算的100%。
7.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。年初預算為93.63萬元,支出決算為93.63萬元,完成年初預算的100%。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為40.65萬元,支出決算為40.65萬元,完成年初預算的100%。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為7.78萬元,支出決算為7.78萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1093.13 ??萬元,其中:
人員經(jīng)費934.67萬元,主要包括:基本工資286.09萬元、津貼補貼30.41萬元、獎金214.65萬元、績效工資104.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費98.58萬元、職業(yè)年金繳費26.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費35.83萬元、其他社會保障繳費0.24萬元、住房公積金102.68萬元、退休費17.18萬元、生活補助18.03萬元。
公用經(jīng)費158.46萬元,主要包括:辦公費15.26萬元、印刷費15.08萬元、郵電費2.49萬元、物業(yè)管理費0.63萬元、差旅費7.25萬元、維修(護)費0.21萬元、租賃費0.84萬元、公務接待費0.64萬元、勞務費48.88萬元、委托業(yè)務費17.09萬元、工會經(jīng)費14.97萬元、福利費20.05萬元、公務用車運行維護費4.4萬元、其他交通費用0.04萬元、其他商品和服務支出10.63萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 ?? 萬元,本年收入70萬元,本年支出70萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:公益性公證服務和公益性測繪服務經(jīng)費支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為5.05萬元,支出決算為5.05萬元,完成全年預算的100%。較上年增加1.77萬元,增長54%。決算數(shù)與全年預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務用車的加油、ETC過路過橋費及維修保養(yǎng)。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費全年預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%。較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與全年預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。
全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次,主要用于開展以下工作:無。
2.公務用車購置及運行費全年預算為4.4萬元,支出決算為4.4萬元,完成全年預算的100%;較上年增加1.33萬元,增長43.3%。決算數(shù)與全年預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務用車的加油、ETC過路過橋費及維修保養(yǎng)。其中:
(1)公務用車購置費支出0萬元,主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出4.4萬元,主要原因是公務用車的加油、ETC過路過橋費及維修保養(yǎng)。截至2023年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
3.公務接待費全年預算為0.64萬元,支出決算為0.64萬元,完成全年預算的100%,較上年增加0.42萬元,增長190.9%。決算數(shù)與全年預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。其中:
外賓接待支出0萬元,主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。
國內(nèi)公務接待支出0.64萬元,接待對象主要是無,主要是無開展工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組10個,89人次(不包括陪同人員)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比年初預算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬元,增長0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。本單位當年無政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,部門共有車輛2輛,其中,副區(qū)級及以上領(lǐng)導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金152.79萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,項目資金管理比較規(guī)范,項目在實施過程中 嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定,項目績效目標明確、合理,社會效益較好,項 目可持續(xù)性強。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,2023年度整體支出績效自評工作,采取打分評價的形式,滿分設(shè)置為100分,其中:共性指標30分,績效目標70分。自評評分總分98分,從整體情況看,我中心整體支出資金管理規(guī)范,項目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。
不動產(chǎn)系統(tǒng)平臺軟件開發(fā)和維護項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為82.79萬元,執(zhí)行數(shù)為82.79萬元,完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是搭建全市統(tǒng)一的不動產(chǎn)登記系統(tǒng)平臺,實現(xiàn)各部門聯(lián)網(wǎng)互動;二是降低成本,維護政府的權(quán)威性和公信力;三是方便不動產(chǎn)權(quán)利人申請辦理不動產(chǎn)登記,完全實現(xiàn)一窗受理和一站式服務。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是該項目是延續(xù)性常年性和項目;二是該項目運行正常,前期開發(fā)完成,目前每年需維護升級;三是互聯(lián)網(wǎng)+項目按照合同要求,需2024年支付,2024年將按照合同要求及項目進度安排項目維護經(jīng)費的支付。下一步改進措施:一是2024年按照合同和項目驗收情況完成績效目標要求。
測繪服務項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成已發(fā)生的個人、單位和林權(quán)測繪業(yè)務;二是監(jiān)督第三方測繪機構(gòu)工作效率,做到及時測繪并出具書面報告;三是對已確認土地權(quán)屬合法且不設(shè)計界址界限變化的,一律維護權(quán)利人的根本利益,不得要求權(quán)利人提交權(quán)籍調(diào)查成果,不到要求權(quán)利人委托調(diào)查單位開展權(quán)籍調(diào)查,不得要求權(quán)利人繳納測繪費、配圖費等額外費用。
公正服務項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是配合公證處完成日常不動產(chǎn)登記流程中需開具的公證書;二是保證出具的公證書合法合規(guī);做到為群眾服務,便民利民。
績效評價結(jié)果應用情況。
部門績效評價結(jié)果應用情況。加強對項目實施的管理監(jiān)督,加強財務管理,嚴格按照中央預算管理制度,明確預算管理規(guī)范,嚴格執(zhí)行部門預算,杜絕超范圍、超標準開支,不隨意調(diào)整預算支出項目,做到每一筆開支都在預算范圍內(nèi),提高項目資金效益。
部門績效評價結(jié)果擬應用情況。一是將績效自評結(jié)果與下年度預算編制相結(jié)合,對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預算,并在編制預算的過程中,對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監(jiān)督,對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核,提出評估意見和改進建議,及時研究解決工作中的實際困難與問題,提高項目執(zhí)行率。
財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況
本單位當年無其它需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。(2080502)
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(2080506)
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳 費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國 家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。(2101102)
5.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)。反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。(2130207)
6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)。反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。(2200150)
7.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。(2200199)
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政 部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
無其他專用名詞
第六部分??附件
一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)
附件2
2023年度市不動產(chǎn)登記中心整體績效自評表
單位名稱 | 隨州市不動產(chǎn)登記中心 | |||||
基本支出總額 | 1099 | 項目支出總額 | 153 | |||
年度目標 | 推進不動產(chǎn)登記工作的開展 | |||||
度效標 年績指 | 二級指標 | 三級指標 | 指標分類 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 |
公用經(jīng)費控制 (2分) | 公用經(jīng)費控制率 (2分) | 本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)的變動比率,用以反映和考核部門(單位)對控制重點行政成本的努力程度 | 100 | 100 | 2 | |
在職人員控制 (2分) | 在職人員控制率 (2分) | 本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位)對人員成本的控制程度。 | 100 | 100 | 2 | |
項目支出 成本控制(4分) | 會議費控制率 (2分) | 會議費 | 100 | 100 | 2 | |
“三公”經(jīng)費 變動率(2分) | 本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)的變動比率,用以反映和考核部門(單位)對控制重點行政成本的努力程度 | 100 | 100 | 2 | ||
…… | ||||||
戰(zhàn)略管理(2分) | 中長期規(guī)劃相符性(1分) | 本部門有交明確的中長期業(yè)務規(guī)劃 | 100 | 100 | 1 | |
工作計劃健全性 (1分) | 設(shè)定完善的工作計劃 | 100 | 100 | 1 | ||
預算編制(5分) | 預算編制科學性 (1分) | 100 | 100 | 1 | ||
預算編制合理性 (1分) | 100 | 100 | 1 | |||
立項規(guī)范性(1分) | 100 | 100 | 1 | |||
預算調(diào)整率(2分) | 100 | 100 | 2 | |||
預算執(zhí)行(5分) | 預算執(zhí)行率(2分) | 100 | 50 | 1 | ||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(1分) | 100 | 100 | 1 | |||
政府采購執(zhí)行率 (1分) | 100 | 100 | 1 | |||
非稅收入 預算完成率(1分) | 100 | 90 | 0.9 | |||
績效管理(5分) | 事前績效評估完成率(1分) | 100 | 100 | 1 | ||
績效目標合理性??(1分) | 100 | 100 | 1 | |||
績效監(jiān)控開展率??(1分) | 100 | 100 | 1 | |||
績效評價覆蓋率??(1分) | 100 | 100 | 1 | |||
評價結(jié)果應用率??(1分) | 100 | 100 | 1 | |||
資產(chǎn)管理(2分) | 資產(chǎn)管理制度健全性(1分) | 100 | 100 | 1 | ||
資產(chǎn)管理規(guī)范性 (1分) | 100 | 100 | 1 | |||
財務管理(3分) | 財務管理制度健全性(1分) | 100 | 100 | 1 | ||
會計核算規(guī)范性 (1分) | 100 | 100 | 1 | |||
資金使用合規(guī)性 (1分) | 100 | 100 | 1 | |||
履職 效能(3分) | 核心業(yè)務產(chǎn)出1 | 不動產(chǎn)測繪和公證服務(1分) | 100 | 100 | 1 | |
核心業(yè)務產(chǎn)出2 | 不動產(chǎn)登記系統(tǒng)平臺建設(shè)(1分) | 100 | 100 | 1 | ||
核心業(yè)務產(chǎn)出3 | 不動產(chǎn)檔案庫房建設(shè)(1分) | 100 | 50 | 0.5 | ||
社會 效應(3分) | 經(jīng)濟效益 | 降低不動產(chǎn)登記成本(1分) | 100 | 100 | 1 | |
社會效益 | 不動產(chǎn)登記審批更便捷高效(1分) | 100 | 100 | 1 | ||
生態(tài)效益 | 通過不動產(chǎn)登記生態(tài)環(huán)境改善(1分) | 100 | 100 | 1 | ||
可持 續(xù)發(fā) 展能 力(8分) | 體制機制改革 (2分) | 服務體制改革成效 (1分) | 100 | 100 | 1 | |
行政管理體制 改革成效(1分) | 100 | 100 | 1 | |||
人才支撐(6分) | 業(yè)務學習與 培訓完成率(2分) | 100 | 100 | 2 | ||
干部隊伍體系 建設(shè)規(guī)劃情況 (2分) | 100 | 100 | 2 | |||
高學高層次 人才儲備率(2分) | 100 | 100 | 2 | |||
科技支撐(2分) | 信息化建設(shè)情況 (2分) | 100 | 100 | 2 | ||
…… |
滿意度(6分) | 服務對象滿意度(3分) | 群眾滿意 | 100 | 100 | 3 | |
聯(lián)系部門滿意度(3分) | 相關(guān)部門滿意 | 100 | 100 | 3 | ||
偏差大或目標未完成原因分析 | 根據(jù)整體績效評價結(jié)果顯示我中心主要問題出現(xiàn)在預算執(zhí)行率低,主要是項目預算執(zhí)行力度不夠,檔案庫房建設(shè)項目按照預算編報在2023年裝修進場施工,但主體驗收原因,導致項目無法順利銜接裝修工程,造成預算執(zhí)行率低。 | |||||
改進措施及結(jié)果應用方案 | 協(xié)調(diào)和督促各方完善手續(xù),在2024年能順利銜接主體裝修和市政工程開展,按照2024年度預算確保支付進度。 | |||||
二、2023年度項目績效評價自評表或(報告)
附件1
2023年度不動產(chǎn)系統(tǒng)平臺軟件開發(fā)升級和維護項目自評表
單位名稱:隨州市不動產(chǎn)登記中心 ???? 填報日期:2024年4月25日
項目名稱 | 不動產(chǎn)系統(tǒng)平臺軟件開發(fā)升級和維護 | 項目實施單位 | 隨州市不動產(chǎn)登記中心 | |||||||
項目主管單位 | 隨州市自然資源和規(guī)劃局 | 項目負責人 | 楊光武 | |||||||
資金性質(zhì) | 1、持續(xù)性項目???????2、一次性項目□3、債券項目□ | |||||||||
項目資金來源 (萬元) | 中央、省級 | 本級 | 其他 | 合計 | ||||||
47.79 | 35 | 82.79 | ||||||||
預算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 預算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率 (B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 82.79 | 82.79 | 100% | 20 | ||||||
年度績效目標1 (80分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標40分 | 數(shù)量指標15分 | 完成不動產(chǎn)系統(tǒng)平臺維護和升級工作 | 100 | 100 | 15 | |||||
質(zhì)量指標12分 | 保障信息化軟硬件的穩(wěn)定運 | 100 | 100 | 12 | ||||||
時效指標6分 | 項目支付進度 | 100 | 100 | 6 | ||||||
成本指標7分 | 支出審批程序嚴謹規(guī)劃 | 100 | 100 | 7 | ||||||
效益指標35分 | 經(jīng)濟效益10分 | 通過信息化降低不動產(chǎn)登記審批成本 | 100 | 100 | 10 | |||||
社會效益10分 | 通過信息化使不動產(chǎn)登記審批便捷高效 | 100 | 100 | 10 | ||||||
生態(tài)效益10分 | 通過信息化促進生態(tài)環(huán)境改善 | 100 | 100 | 10 | ||||||
可持續(xù) 影響5分 | 通過信息化促進不動產(chǎn)登記的建設(shè) | 100 | 100 | 5 | ||||||
滿意度指標5分 | 服務對象滿意度5分 | 使服務對象獲得較高滿意度 | 100 | 100 | 5 | |||||
總分 | 100 | |||||||||
附件1
2023年度公益性公證服務和公益性測繪服務項
目自評表
單位名稱:隨州市不動產(chǎn)登記中心 ???? 填報日期:2024年4月25日
項目名稱 | 公益性公證服務和公益性測繪服務 | 項目實施單位 | 隨州市不動產(chǎn)登記中心 | |||||||
項目主管單位 | 隨州市自然資源和規(guī)劃局 | 項目負責人 | 楊光武 | |||||||
資金性質(zhì) | 1、持續(xù)性項目???????2、一次性項目□3、債券項目□ | |||||||||
項目資金來源 (萬元) | 中央、省級 | 本級 | 其他 | 合計 | ||||||
70 | 70 | |||||||||
預算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 預算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率 (B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 70 | 70 | 100 | 20 | ||||||
年度績效目標1 (80分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標15分 | 完成不動產(chǎn)登記測繪和公證工作任務 | 100 | 100 | 15 | |||||
質(zhì)量指標12分 | 出具的公證書和測繪報告合法合規(guī) | 100 | 100 | 12 | ||||||
時效指標6分 | 項目支付進度 | 100 | 100 | 6 | ||||||
成本指標7分 | 支出審批程序嚴謹規(guī)劃 | 100 | 100 | 7 | ||||||
效益指標 | 社會效益10分 | 通過不動產(chǎn)登記公證和測繪使不動產(chǎn)登記審批便捷高效 | 100 | 100 | 10 | |||||
生態(tài)效益10分 | 通過不動產(chǎn)登記公證促進生態(tài)環(huán)境改善 | 100 | 100 | 10 | ||||||
可持續(xù) 影響10分 | 通過不動產(chǎn)登記公證促進不動產(chǎn)登記的規(guī)范化 | 100 | 100 | 10 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度10分 | 使服務對象獲得較高滿意度 | 100 | 100 | 10 | |||||
總分 | 100 | |||||||||
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