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隨州市國土資源局征地事務服務中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?隨州市國土資源局征地事務服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市國土資源局征地事務服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市國土資源局征地事務服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市國土資源局征地事務服務中心概況

一、部門主要職責

根據隨州市編制委員會辦公室下達中心的主要職責是:“承擔統一征地中相關的事務性、技術性服務工作”。近年來，市征地事務服務中心承辦了落戶我市的國家、省市大型重點建設項目征地報件報批及我市其他征地相關服務工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市國土資源局征地事務服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市國土資源局征地事務服務中心決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市國土資源局征地事務服務中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市國土資源局征地事務服務中心(本級)

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為108.19萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加17萬元，增長18.6%，主要原因是新增人員及單列績效增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計108.19萬元，與2022年度相比，收入合計增加17萬元，增長18.6%。其中:財政撥款收入95.15萬元，占本年收入88%;上級補助收入0 ??萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入13.03萬元，占本年收入12%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計108.19萬元，與2022年度相比，支出合計增加17萬元，增長18.6%。其中:基本支出86.59萬元，占本年支出80%;項目支出21.6萬元，占本年支出20%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為95.15萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加7.58萬元，增長8.7%。主要原因單列績效增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入74.55萬元，比2022年度決算數增加11.98萬元。增加主要原因是新增人員及單列績效增加。政府性基金預算財政撥款收入20.6萬元，比2022年度決算數減少4.4萬元。減少主要原因是政府性基金保障減少。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出74.55萬元，占本年支出合計的78.3%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加11.98萬元，增長19.1%。主要原因是新增人員及單列績效增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出74.55萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)14.5萬元，占19.5%。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

2.衛生健康支出(類)2.2萬元，占3%。主要是用于醫療救助。

3.自然資源海洋氣象等支出(類)53.56萬元，占71.8%。主要是用于人員支出、日常公用經費。

4.住房保障支出(類)4.29萬元，占5.8%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為74.55萬元，支出決算為74.55萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)事業單位離退休(項)。年初預 算為4.63萬元，支出決算為4.63萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為1.86萬元，支出決算為1.86萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。年初預算為52.56萬元，支出決算為52.56萬元，完成年初預算的100%。

6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為3.52萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預算的100%。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.77萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出73.56萬元，其中:

人員經費70.83萬元，主要包括:基本工資17.07萬元、津貼補貼2.07萬元、獎金13.21萬元、績效工資6.8萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9萬元、職業年金繳費4.55萬元、職工基本醫療保險繳費2.46萬元、住房公積金4.73萬元、退休費10.17萬元、生活補助0.76萬元。

公用經費2.73萬元，主要包括:電費0.23萬元、工會經費0.4萬元、福利費0.44萬元、公務用車運行維護費1.26萬元、其他商品和服務支出0.39萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入20.6萬元，本年支出20.6萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:土地出讓業務支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.26萬元，支出決算為1.26萬元，完成全年預算的100%。較上年增加1.02萬元，增長425%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:上年度疫情公務車運行較少導致今年變化較大。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.26萬元，支出決算為1.26萬元，完成全年預算的100%;較上年增加1.02萬元，增長425%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:上年度疫情公務車運行較少導致今年變化較大。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.26萬元，主要原因是決算數較上年增加的主要原因:上年度疫情公務車運行較少導致今年變化較大。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是無開展工作。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.6萬元，其中:政府采購貨物支出0.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.6萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副區級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金21.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年度中心按時保質保量地完成了全年既定任務目標，2023年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度中心按時保質保量地完成了全年既定任務目標，2023年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為21萬元，執行數為21.6萬元，完成預算100%。

????1、主要產出和效益:

????2、積極主動對接國投公司、曾都區局開展市本級基礎設施用地的服務工作，做到了齊抓共管，促使項目用地盡快落實。

????3、配合收儲中心、國投公司開展市政府安排出讓地塊G(2022)31號地塊(武警營房后)的出讓工作。目前，待征地補償費撥付到位后掛牌出讓。

????4、協助收儲中心開展市政府安排出讓地塊【G(2022)43號地塊】的服務工作，目前待補償費撥付到位后即掛牌出讓。

5、協助收儲中心開展市政府安排出讓地塊【C(2022)36—2號】地塊(草甸子文化街)的出讓工作，該地塊現已摘牌。

6、發現的問題及原因:2023年，市國土資源局征地事務服務中心績效工作依然存在一些問題，主要是績效考核指標設置不夠科學，具體量化指標不夠，下一步我中心將逐步將績效指標與實際工作相結合。優化績效考核指標設置，不斷完善各項績效管理工作措施，以績效管理促我市征地服務工作再上新臺階。

7、下一步改進措施:下一步，我中心將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，為全面完成國家、省市大型項目用地保障做出新的更大的貢獻。

????（三）績效評價結果應用情況。

把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

????（四）財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。反映事業單位開支的離退休經費。(2080502)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(2080506)

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳 費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國 家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

5.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)。反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。(2120806)

6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2200101)

7.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規劃及管理(項)。反映用于國土空間規劃、國土空間開發適宜性評價等方面的支出。(2200104)

8.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。(2200150)

9.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。(2200199)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出 (項)。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。(2299999)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

隨州市國土資源局征地事務服務中心

2023年部門整體支出績效自評報告

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《市財政局關于開展2023年度市級財政支出績效自評工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)文件要求，結合工作實際，現將我中心整體支出績效評價報告如下:

一、 績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我中心整體支出績效自評得分98分，績效等級為優。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據我中心的工作職能，資金主要用于行政運行費用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執行預算管理和政府財務制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。

(一)收入支出執行情況。

2023年決算支出額108.19萬元,其中:基本支出86.59萬元，較上一年基本支出66.19萬元增加20.4萬元，主要原因是單列績效工資人均增加;項目支出21.6萬元，較上一年項目支出25萬元減少3.4萬元，主要原因:本年度征地事務服務費項目支出減少。

本年度“三公”經費支出情況:2023年市國土資源局征地事務服務中心“三公” 經費決算總支出1.26萬元，較上一年0.24萬元增加1.02萬元，增幅425%，其中:

1. 因公出國(境)經費0元，

2023年國土資源局征地事務服務中心無出國(境)開支情況。

2、公務接待費

2023年市國土資源局征地事務服務中心無公務接待費。

3、會議費

2023年市國土資源局征地事務服務中心無會議費開支。

4、培訓費

2023年市國土資源局征地事務服務中心無培訓費開支。

5、公務用車購置及運行維護費

2023年，我中心公務用車購置及運行維護費1.26萬元。與上年0.24萬元增加1.02萬元，減幅425%，主要原因征地業務用車增加。

(二)資產負債情況分析

(1)關于機關運行經費支出說明:

商品和服務支出2.73萬元。較2022年2.9萬元減少0.17萬元，主要原因是統計口徑變化，以前年度未將其他交通費用計入機關運行經費中。其中:電費0.23萬元、工會經費0.4萬元、福利費0.44萬元、公務車運行維護費1.26萬元、其他商品和服務支出0.39萬元。

(2)關于政府采購支出說明

2023年度，中心政府采購6000元，較上年度0元增加6000元，采購主要是貨物采購，主要是購打印紙。 ??

(3)關于國有資產占有情況說明

截至2023年12月31日 ，本部門車輛1輛，無其他價值50萬元以上的通用設備和專用設備。

三、績效評價情況

2023年度預算收入108.19萬元，其中財政撥款-經費撥款74.55萬元，政府性基金-政府性基金收入20.6萬元。其他收入13.03萬元。全年資金支出108.19萬元，實際完成率為100%，其中，基本支出86.59萬元，項目支出21.6萬元。資金已全部轉入我中心指標賬，資金到位率100%。

四、績效自評結果

(一)下一步工作安排

1.突出實干，在能力作風上下功夫。一分部署，九分落實。每月定期開展單位干部大講堂，提高干部隊伍一專多能的綜合業務素養。

2.突出目標，在優化考評上下功夫。采取上下聯動，領導主管，責任到人，確保我市征地服務目標任務不折不扣地完成。

(二)擬與預算安排相結合情況

無與預算安排相結合情況

(三)擬公開情況

無擬公開情況。

五、2023年度市國土資源局征地事務服務中心整體支出績效自評表(附后)

2023年度市國土資源局征地事務服務中心整體支出績效自評表(附后)

隨州市國土資源局征地事務服務中心

2024年4月17日

2023年度市國土資源局征地事務服務中心

部門整體績效自評表

填報日期:2024.4.10

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。

二、2023年度征地事務服務項目績效評價自評表或(報告)

隨州市國土資源局征地事務服務中心征地事務服務費項目2023年度績效自評報告

一、基本情況

2023年，市國土資源局征地事務服務中心經費預算指標38萬元，實際執行數21.6萬元，執行率57%。此項經費主要用于全市征地事務服務費等業務工作，資金使用績效較高，項目自評績效得分98分。

二、績效自評工作開展情況

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我中心自收到《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)后，積極按照文件要求，組織財務人員對2023年度征地事務服務費的支出情況進行審核。2023年我中心用于隨州市征地事務服務費。

1、積極主動對接國投公司、曾都區局開展市本級基礎設施用地的服務工作，做到了齊抓共管，促使項目用地盡快落實。

2、配合收儲中心、國投公司開展市政府安排出讓地塊G(2022)31號地塊(武警營房后)的出讓工作。目前，待征地補償費撥付到位后掛牌出讓。

3、協助收儲中心開展市政府安排出讓地塊【G(2022)43號地塊】的服務工作，目前待補償費撥付到位后即掛牌出讓。

4、協助收儲中心開展市政府安排出讓地塊【C(2022)36—2號】地塊(草甸子文化街)的出讓工作，該地塊現已摘牌。

三、綜合評價結論

我中心根據《中華人民共和國土地管理法實施條例》等有關規定，嚴格財政資金使用管理，2023年共支出108.19萬元，(其中基本支出86.59萬元、項目支出21.6萬元)。

四、績效目標實現情況分析

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

項目預算資金38萬元，項目資金實際到位21.6萬元，資金到位率57%，資金到位情況良好。

2.項目資金執行情況分析

我中心依據《中華人民共和國土地管理法實施條例》等有關規定，資金執行情況如下:

征地事務服務費項目完成情況分析，2023年，中心積極主動對接國投公司，曾都區局，配合收儲中心完成市本級基礎設施用地，政府安排出讓地塊【G(2022)31號地塊】、【G(2022)43號地塊】、【C(2022)36—2號】地塊(草甸子文化街)的出讓工作，在上述項目的資料收集、整理、報件及其它事務性工作中，共用于項目服務資金21.6萬元，有效地保證了項目盡快落實及政府安排地塊的出讓。

(三)存在的問題和原因

2023年，市國土資源局征地事務服務中心績效工作依然存在一些問題，主要是績效考核指標設置不夠科學，具體量化指標不夠，下一步我中心將逐步將績效指標與實際工作相結合。優化績效考核指標設置，不斷完善各項績效管理工作措施，以績效管理促我市征地服務工作再上新臺階。

五、績效自評擬應用情況

(一)下一步改進措施

下一步，我中心將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，為全面完成國家、省市大型項目用地保障做出新的更大的貢獻。

(二)擬與預算安排相結合情況

無擬與預算安排相結合情況

(三)擬公開情況

無擬公開情況

附:市征地事務服務費(項目)績效目標自評表

隨州市國土資源局征地事務服務中心

2024年4月16日

2023年度征地事務服務費項目自評表

單位名稱:隨州市國土資源局征地事務服務中心填報日期:2024.4.17

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。