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隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2024年部門預(yù)算

目??錄

第一部分 ?隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）統(tǒng)籌管理全市自然資源和規(guī)劃信息化建設(shè)規(guī)劃方案的編制和實施。負(fù)責(zé)制定全市國土資源系統(tǒng)信息化建設(shè)規(guī)劃方案，并組織實施和督辦；負(fù)責(zé)管理市局信息化建設(shè)所需軟、硬件設(shè)備的采購、配發(fā)和登記；負(fù)責(zé)組織實施全系統(tǒng)信息化建設(shè)技術(shù)人員的教育培訓(xùn)和考核；

（二）統(tǒng)籌管理和建設(shè)全市自然資源和規(guī)劃數(shù)據(jù)中心。管理全市所有自然資源和規(guī)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對構(gòu)建“自然資源和規(guī)劃數(shù)據(jù)中心”所需要的業(yè)務(wù)資料及數(shù)據(jù)進(jìn)行加工、錄入、編輯、整理，匯交至全市自然資源和規(guī)劃數(shù)據(jù)中心；為國家、省、市級重點(diǎn)項目提供權(quán)屬、地類、坐標(biāo)、面積等輔助性數(shù)據(jù)成果；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)GIS（地理信息系統(tǒng)）建庫及維護(hù)工作；

（三）統(tǒng)籌管理和運(yùn)行全市自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)。具體承擔(dān)市局中心機(jī)房軟、硬件設(shè)備的日常維護(hù)，指導(dǎo)縣、市、區(qū)局機(jī)房及基礎(chǔ)信息化建設(shè)；承擔(dān)全系統(tǒng)各業(yè)務(wù)平臺系統(tǒng)的使用、管理、對接、維護(hù)；承擔(dān)局機(jī)關(guān)內(nèi)、外網(wǎng)絡(luò)安全、管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)門戶網(wǎng)站建設(shè)、管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)市局會議室基礎(chǔ)設(shè)備的維護(hù)、應(yīng)用和管理工作；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)平臺的建設(shè)、應(yīng)用和管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位事業(yè)人員編制6名（財政全額撥款事業(yè)編制6名），實有人數(shù)6名。含領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個，主任1名、副主任1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心收入預(yù)算總額為177.42萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）94.86萬元，占收入預(yù)算總額的53.47%；政府性基金預(yù)算資金15萬元，占收入預(yù)算總額的8.46%；其他結(jié)轉(zhuǎn)收入67.55萬元，占收入預(yù)算總額的38.07%。比上年度收入預(yù)算總額（137.09萬元）增加了40.33萬元，增加比例為29.42%，主要原因是增加了財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出總計177.42萬元，上年支出總計137.09萬元，同比增加40.33萬元，同比增加29.42％，增加的主要原因是人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會保障和就業(yè)支出15.79萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等支出。

2．衛(wèi)生健康支出3.6萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元：主要用于單位項目支出。

4．自然資源海洋氣象等支出136.18萬元：主要用于單位基本支出與項目支出。

5．住房保障支出6.84萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1．工資福利支出88.86萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資24.95萬、津貼補(bǔ)貼4.43萬、獎金21.53萬元、績效工資12.87萬元、養(yǎng)老保險10.47萬元、職業(yè)年金5.24萬元、醫(yī)療保險費(fèi)3.6萬元、住房公積金5.78萬元）

2．商品和服務(wù)支出6萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元、福利費(fèi)1.72萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.62萬元）

3．對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

按資金性質(zhì)分：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）支出94.86萬元，政府性基金預(yù)算支出15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出67.55萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心財政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算總額為94.86萬元，比上年度預(yù)算安排總額71.79萬元增加了23.07萬元，增加比例為32.14％。主要原因是薪資正常浮動和增加單列核定績效工資撥款。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心政府性基金預(yù)算支出總額15萬元，資金用途是彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。與上年持平無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元、福利費(fèi)1.72萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.62萬元。與上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)持平。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.66萬元，比上年增加0.96萬元，同比增加56.47 %，主要原因是：今年對三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了足額預(yù)算。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年比無增減變化；

公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，比上年增加0.18萬元，同比增加90%，主要原因是：今年對公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行了足額預(yù)算；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元，比上年增加0.78萬元，同比增加52%，主要原因是：今年對公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行了足額預(yù)算；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年比無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心政府采購年初預(yù)算總額2.4萬元（政府購買貨物預(yù)算2.4萬元、政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元、政府購買工程預(yù)算0萬元），其中面向小微企業(yè)2.4萬元，占比100%。政府采購預(yù)算比上年度政府采購支出預(yù)算總額（3萬元）減少了0.6萬元，減少比例為20％，主要原因是根據(jù)實際減少了政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年年初，隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心資產(chǎn)總額68.6萬元，固定資產(chǎn)68.6萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物0平方米原值0萬元（其中：辦公用房0平方米原值0萬元），單價200萬元以上大型設(shè)備沒有，汽車1輛原值19.58萬元）。資產(chǎn)總額比2023年度年初資產(chǎn)總額104.37萬元減少35.77萬元，減少34.27%，原因是2023年度對到期資產(chǎn)進(jìn)行了處置。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為保障好自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)的信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作，做好土地出讓相關(guān)業(yè)務(wù)；年度目標(biāo)為完成2024年度信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作，完成2024年度土地出讓相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、長期目標(biāo)：保障好自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)的信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作，做好土地出讓相關(guān)業(yè)務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：信息化建設(shè)進(jìn)度≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《隨州市自然資源和規(guī)劃信息化與空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)總體方案（2021-2025年）》。

效益指標(biāo)：促進(jìn)行政審批效率提升≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高效辦成一件事相關(guān)文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對服務(wù)對象的滿意度調(diào)查。

3、年度目標(biāo)：完成2024年度信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作，完成2024年度土地出讓相關(guān)業(yè)務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：信息化建設(shè)進(jìn)度≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《隨州市自然資源和規(guī)劃信息化與空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)總體方案（2021-2025年）》。

效益指標(biāo)：促進(jìn)行政審批效率提升≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高效辦成一件事相關(guān)文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對服務(wù)對象的滿意度調(diào)查。

（二）重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

2023年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心無重點(diǎn)項目。

?九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與往年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。

第二部分 隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

????二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表