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隨州市城市規劃勘測設計研究院2024年部門預算公開

目錄

第一部分?隨州市城市規劃勘測設計研究院2024年部門預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?隨州市城市規劃勘測設計研究院預算2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市城市規劃勘測設計研究院預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

院經營范圍為：城市規劃設計、市政設計；工程測繪、沉降觀測、竣工測量；工程勘察、樁基檢測、樁基施工等工作任務。

二、機構設置情況

隨州市城市規劃勘測設計研究院隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是擁有城鄉規劃編制甲級、工程勘察甲級、工程測繪乙級的正科級公益二類事業單位。核定編制人員78人，現有在職人員77人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

本年收入預算總額2458.02萬元，其中：公共財政預算財政撥款預算18萬元(財政撥款補助13萬元，資產處置收益5萬元），事業收入2440.02萬元。收入預算較上年減少61.24萬元，減少了2.43%，主要為事業收入減少。

????（二）支出預算情況

本年支出預算總額2458.02萬元。較上年預算安排減少61.24萬元，減少了2.43%，主要為事業收入減少，支出減少。
????按支出項目類別分：基本支出1962.22萬元，比上年預算1936.26萬元減少25.96萬元，減少了1.34%。其中基本支出中的含有：社會保障和就業支出331.01萬元，較上年186.54萬元增加144.47萬元，增加了77.44%，增加原因是因為增加了退休人員統籌待遇；衛生健康支出52.35萬元，較上年52.33萬元增加0.02萬元，減少了0.03%；自然資源海洋氣象等支出1479.33萬元，較上年1596.81萬元減少117.48萬元，減少了7.35%；住房保障支出99.53萬元，較上年100.58萬元減少1.05萬元，減少了1.04%。項目支出495萬元，比上年583萬元減少88萬元，減少了15.09%，主在因為現在市場大環境不好，單位事業收入相對減少，所產生的相關費用也減少。

（三）財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預算數18萬元，主要用于人員工資支出，與上年相同無增減變化。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本單位無機關運行經費，與上年一致無增減變動。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本單位沒有財政資金安排的“三公”經費，與上年一致無增減變動。其中：因公出國（境）0萬元，公務接待0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，均與上年一致無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

本單位政府采購預算0萬元，與上年一致無增減變動，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額為12485.56萬元，包括流動資產10686.72萬元，固定資產原值1731.89萬元，其中房屋10095.44平方米，原值2127.64萬元，凈值1615.99萬元；無單價200萬元以上大型設備；汽車3輛，原值21萬元，凈值16.24萬元。資產總額比2023年度年初資產總額13950.94萬元，減少1465.38萬元，減少10.50%，主要原因為補繳了2017年至2019年企業所得稅。

????八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標1．空間規劃編制、工程測繪、工程勘察2：空間規劃編制、工程測繪、工程勘察的日常工作運行；

年度目標1．空間規劃編制、工程測繪、工程勘察2：空間規劃編制、工程測繪、工程勘察的日常工作運行；

2、長期目標1：空間規劃編制、工程測繪、工程勘察，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在全區范圍內開展空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作，設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

長期目標2：空間規劃編制、工程測繪、工程勘察的日常工作運行，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，按要求保障單位日常運行，

效益指標：生態效益指標，維護單位正常運行，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準。

????3、年度目標

目標1、加快推進空間規劃體系建設，城市地形圖更新，服務城市發展。

目標2、推進村莊規劃與鄉村振興相結合。編制“多規合一”的實用性村莊規劃，助推鄉村振興戰略實施。

年度目標1：加快推進空間規劃體系建設，城市地形圖更新，服務城市發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在全市范圍內開展空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

年度目標2：推進村莊規劃與鄉村振興相結合。編制“多規合一”的實用性村莊規劃，助推鄉村振興戰略實施。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、鄉村振興、扶貧綜合治理工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，維護單位正常運行，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

項目1：規劃、測繪、勘察業務支出

1、空間規劃、工程測繪、工程勘察這三個業務主要內容是：在全市范圍內開展國土空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作。2024年預算安排388萬元，資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：在全市范圍內開展國土空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，在全市范圍內開展國土空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

項目2：黨建、文明單位、檔案、平安創建、新聞宣傳

1、“黨建、文明單位、檔案、平安創建、新聞宣傳”主要內容是：按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、綜合治理工作。2024年預算安排59.8萬元，其中：59.8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、綜合治理工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、綜合治理工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，維護機關正常運行，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準。

????九、其他需要說明的情況

????（一）對空表的說明

本單位2024年無國有資本經營預算支出、無機關運行經費、無一般公共預算三公經費、無政府采購預算，相關表格為空表。

（二）對其他情況的說明

本單位無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

4.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

5.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

6.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

7.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

8.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

9.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

10.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

11.印刷費：反映單位的印刷費支出。

12.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

13.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

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??????????????第二部分???隨州市城市規劃勘測設計研究院

2024年部門預算公開表

?????????????備注：本單位無一般公共預算“三公”經費。

???????????備注：本單位無政府性基金預算。

???????備注：本單位無政府采購預算。