日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市規(guī)劃展覽館2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分?隨州市規(guī)劃展覽館預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市規(guī)劃展覽館2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市規(guī)劃展覽館預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

隨州市規(guī)劃展覽館是全面反映隨州規(guī)劃發(fā)展藍(lán)圖、展示隨州形象、加強(qiáng)對外宣傳、推進(jìn)招商引資的重要平臺和展現(xiàn)“圣地車都、神韻隨州”建設(shè)的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當(dāng)代人建設(shè)隨州創(chuàng)造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市規(guī)劃展覽館隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局，是由隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會下文成立的公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)正科級，核定人員編制3名，另核定勞務(wù)派遣人員2名。到2023年底，實有人數(shù)7名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年，我館收入預(yù)算總額為228.01萬元，較上年減少25.99萬元，減少了10.23%，原因：1、今年無其他收入；2、項目經(jīng)費較去年少。其中，收到公共預(yù)算財政撥款228.01萬元，較上年減少9.43萬元，減少了3.97%，原因是今年項目經(jīng)費收入較去年少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年，我館支出預(yù)算總額為228.01萬元, 比上年減少了25.99萬元，減少了10.23%，主要原因為：1、今年無其他收入和支出；2、項目經(jīng)費收入和支出較去年少。

包括基本支出48.01萬元，比上年減少5.99萬元，減少了11.09%；項目支出180萬元，比上年減少20萬元，減少了10%。其中基本支出中的人員支出包含有：社會保障和就業(yè)支出7.91萬元，較上年增加3.98萬元，增加了101.27%；衛(wèi)生健康支出1.84萬元，較上年增加0.03萬元，增加了1.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.78萬元，較上年減少10.04萬元，減少了22.4%；住房保障支出3.49萬元，較上年增加0.04萬元，增加了1.16%。增加原因為逐年工資增加，財政局增加撥款；減少的原因為今年無其他收入支出。項目支出均為城鄉(xiāng)社區(qū)支出，金額為180萬元，比上年減少20萬元，減少了10%，原因為市財政局縮減運(yùn)行經(jīng)費。

（三）財政撥款支出情況

2024年，我館的財政撥款支出預(yù)算數(shù)為228.01萬元，比上年減少9.43萬元，減少了3.97%。原因為今年無其他收入支出。

（四）政府性基金情況

2024年，本單位無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

2024年，本單位公用經(jīng)費為3萬元，其中辦公費為0.2萬元，與上年持平；郵電費0.48萬元，與上年持平；工會經(jīng)費0.45萬元，與上年持平；福利費0.57萬元，與上年持平；其他商品服務(wù)和支出1.3萬元，比上年增加0.1萬元，增加了8.33%。變化原因為：今年根據(jù)去年的實際支出情況對費用進(jìn)行了調(diào)整，合理的安排了公用經(jīng)費的支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市規(guī)劃展覽館“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少100%，主要原因是：根據(jù)工作安排，2024年我單位預(yù)計無“三公”經(jīng)費支出。

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是：本單位業(yè)務(wù)無涉及此項內(nèi)容。

公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少100%，主要原因是：預(yù)計今年不會產(chǎn)生公務(wù)接待費用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是：本單位無公務(wù)車。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是：本單位無購車需求。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年，我單位未安排政府采購預(yù)算，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本單位截至2023年底，資產(chǎn)總額為367.641302萬元，較上年增加49.980331萬元，增加了15.73%。主要原因為：今年經(jīng)過審計整改，將2019年提檔升級的費用部分新增入固定資產(chǎn)。其中流動資產(chǎn)合計3.00192萬元，與上年持平；非流動資產(chǎn)合計364.639382萬元，比上年增加49.980331萬元，增加了15.88%，主要為固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。增加的原因為：今年經(jīng)過審計整改，將2019年提檔升級的費用部分新增入固定資產(chǎn)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為積極貫徹落實全市優(yōu)化營商環(huán)境會議精神，以創(chuàng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務(wù)和商務(wù)團(tuán)隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設(shè)備設(shè)施，使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，時刻保持展館的活力。年度目標(biāo)為以新的國土空間規(guī)劃審批為契機(jī)，緊跟自然資源和規(guī)劃的發(fā)展步伐。運(yùn)用當(dāng)前最新的布展技術(shù)，進(jìn)一步拓展布展思路，確保呈現(xiàn)出高質(zhì)量的展示效果，突出功能完善和城鄉(xiāng)面貌的日新月異。

2、長期目標(biāo)：積極貫徹落實全市優(yōu)化營商環(huán)境會議精神，以創(chuàng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務(wù)和商務(wù)團(tuán)隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設(shè)備設(shè)施，使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，時刻保持展館的活力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：接待場次，年度接待場次＞70場；（2）質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備正常工作，接待任務(wù)圓滿完成；（3）時效指標(biāo)：布展更新完成情況，尋根節(jié)前完成年度布展更新任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)展覽館的職能職責(zé)，為大眾提供一個認(rèn)識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負(fù)責(zé)接待。

效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：招商引資平臺作用的發(fā)揮，圓滿完成每場商務(wù)接待；（2）社會效益指標(biāo)：城市窗口展示作用的發(fā)揮，完成年度各類宣傳任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關(guān)重要。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度（服務(wù)對象滿意率為100%），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館是以提供接待服務(wù)為業(yè)務(wù)的單位，群眾滿意度十分重要。

3、年度目標(biāo)：以新的國土空間規(guī)劃審批為契機(jī)，緊跟自然資源和規(guī)劃的發(fā)展步伐。運(yùn)用當(dāng)前最新的布展技術(shù)，進(jìn)一步拓展布展思路，確保呈現(xiàn)出高質(zhì)量的展示效果，突出功能完善和城鄉(xiāng)面貌的日新月異。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：接待場次，年度接待場次＞70場；（2）質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備正常工作，接待任務(wù)圓滿完成；（3）時效指標(biāo)：布展更新完成情況，尋根節(jié)前完成年度布展更新任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)展覽館的職能職責(zé)，為大眾提供一個認(rèn)識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負(fù)責(zé)接待。

效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：招商引資平臺作用的發(fā)揮，圓滿完成每場商務(wù)接待；（2）社會效益指標(biāo)：城市窗口展示作用的發(fā)揮，完成年度各類宣傳任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關(guān)重要。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度（服務(wù)對象滿意率為100%），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館是以提供接待服務(wù)為業(yè)務(wù)的單位，群眾滿意度十分重要。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、運(yùn)行經(jīng)費項目主要內(nèi)容是：維護(hù)展館的正常運(yùn)行，交納日常水電物業(yè)費、維護(hù)維修各類設(shè)備，完成當(dāng)年的布展更新任務(wù)等。2024年預(yù)算安排180萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：（1）完成年度各項接待任務(wù)；（2）確保館內(nèi)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；（3）完成今年的布展更新任務(wù)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：接待場次，年度接待場次＞70場；（2）質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備正常工作，接待任務(wù)圓滿完成；（3）時效指標(biāo)：布展更新完成情況，尋根節(jié)前完成年度布展更新任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)展覽館的職能職責(zé)，為大眾提供一個認(rèn)識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負(fù)責(zé)接待。

效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：招商引資平臺作用的發(fā)揮，圓滿完成每場商務(wù)接待；（2）社會效益指標(biāo)：城市窗口展示作用的發(fā)揮，完成年度各類宣傳任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關(guān)重要。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度（服務(wù)對象滿意率為100%），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館是以提供接待服務(wù)為業(yè)務(wù)的單位，群眾滿意度十分重要。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無“三公”經(jīng)費支出；我單位2024年無政府性基金預(yù)算支出；我單位2024年無政府采購預(yù)算。相關(guān)表格為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

9. “三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。

10.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第二部分 ?隨州市規(guī)劃展覽館2024年部門預(yù)算公開表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

備注：本單位無政府采購預(yù)算