日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目錄

第一部分 隨州市國土資源局征地事務服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市國土資源局征地事務服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

根據隨州市編制委員會辦公室下達中心的主要職責是：“承擔統一征地中相關的事務性、技術性服務工作”。近年來，市征地事務服務中心承辦了我市的國家、省市大型重點建設項目征地報件及我市其它征地相關服務工作。

二、機構設置情況

市國土資源局征地事務服務中心為公益一類事業單位。核定編制人數3人，中心實有人員9人。其中在職人員4人、退休人員4人、門衛室人員1人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年市國土資源局征地事務服務中心收入預算總額119.95萬元。其中財政撥款-一般公共預算撥款收入83.36萬元；財政撥款-政府性基金收入20萬元；上年結轉結余16.59萬元。比上年度預算收入總額121.78萬元減少1.83萬元，降低1.5%,減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

（二）支出預算情況

2024年市國土資源局征地事務服務中心支出預算總額119.95萬元，比上年度預算支出總額121.78萬元減少1.83萬元，降低1.5%,減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

按資金性質分：一般公共預算撥款支出83.36萬元；政府性基金支出20萬元；上年結轉結余16.59萬元。

按支出性質和用途分類，基本支出88.36萬元，項目支出31.59萬元。

按支出功能分類：社會保障就業支出25.67萬元，衛生健康支出2.65萬元，城鄉社區支出20萬元，自然資源海洋氣象等支出66.55萬元，住房保障支出5.07萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年市國土資源局征地事務服務中心財政撥款支出103.36萬元。比上年度財政撥款總額89.45萬元增加13.91萬元，增加15.55%,增加的主要原因為減少了其他資金的支出。

（四）政府性基金情況

2024年市國土資源局征地事務服務中心政府性基金支出20萬元。全部為特定目標類項目支出。比上年度政府性基金支出預算總額38萬元減少18萬元，減少47.37%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年市國土資源局征地事務服務中心無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費等重要事項的說明

2024年市國土資源局征地事務服務中心公用經費支出年初預算總支出5.3萬元：辦公費1.6萬元、印刷費0.2萬元、水費0.05萬元、電費1.2萬元、郵電費0.15萬元、工會經費0.4萬元、福利費0.45、公務用車運行維護費1.2萬元、其他商品和服務支出0.05萬元。比上年公用經費預算安排3萬元增加2.3萬元，增加76.67%，主要原因為財政足額保障人均日常公用經費、增加了非稅收入1.3萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024市國土資源局征地事務服務中心“三公”經費年初預算安排為1.2萬元。比上年度“三公”經費預算總額2.53萬元減少1.33萬元，減少52.57%,減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中：

公務用車運行維護費1.2萬元，比上年2.35萬元減少1.15萬元，減少48.94%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

公務接待費為0萬元，比上年0.18萬元減少0.18萬元，減少100%，主要原因為堅決落實過“緊日子”要求。

公務用車購置費為0萬元，比上年0萬元無增減變化。

因公出國（境）費用為0萬元，比上年0萬元無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年市國土資源局征地事務服務中心無政府采購預算安排的支出，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，資產總額57.12萬元，流動資產10.51萬元、固定資產46.61萬元。其中：房屋構筑物192.12平方米原值50萬元（辦公用房156.42平方米，業務用房35.7平方米）；單價200萬元以上大型設備0，汽車1輛原值19.54萬元，累計折舊19.54萬元，凈值0元。資產總額比2023年度年初資產總額56.77萬元減少0.35萬元，減少0.62%，減少的主要原因為固定資產折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：

????長期目標：在承擔跨區域項目建設及線型工程征地事務工作中，采取積極主動服務的方式，做好征地服務工作；切實抓好土地征地服務工作，充分發揮我市征地服務作用。

????年度目標：切實抓好征地服務工作，服務城市建設項目

2、長期目標：在承擔跨區域項目建設及線型工程征地事務工作中，采取積極主動服務的方式，做好征地服務工作；切實抓好土地征地服務工作，充分發揮我市征地服務作用。具體指標設置為:《關于加強征地管理工作通知》。

產出指標：按照年初任務完成了征地事務相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為《關于加強征地管理工作通知》。

效益指標：通過征地事務項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據為《關于加強征地管理工作通知》。

滿意度指標：通過實施土地征地項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為《關于加強征地管理工作通知》。

3、年度目標：切實抓好征地服務工作，服務城市建設項目

產出指標：按照年初任務完成了征地服務相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為《關于加強征地管理工作通知》。

效益指標：通過征地事務項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據為《關于加強征地管理工作通知》。

滿意度指標：通過實施土地征地項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為《關于加強征地管理工作通知》。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“征地事務服務費”項目主要內容為征地服務成本支出。2024年預算安排31.59萬元，其中：20萬元資金來源為當年政府性基金，11.59萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是促進征地高效節約利用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按照年初任務完成了征地服務相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為《關于加強征地管理工作通知》。

效益指標：通過征地事務服務項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據為《關于加強征地管理工作通知》。

滿意度指標：通過實施土地征地項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為《關于加強征地管理工作通知》。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度年無國有資本經營預算支出，無政府采購預算。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市國土資源局征地事務服務中心

2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

???????備注：本單位本年度無政府采購預算安排的支出。