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隨州市國土整治中心2024年部門預算

目錄

第一部分隨州市國土整治中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分隨州市國土整治中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市國土整治中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

主要承擔全域國土綜合整治項目全過程指導監督及檢查評估等工作；承擔山水林田湖草生態保護修復、損毀土地復墾、礦山生態修復、工礦廢棄地復墾等項目技術指導、規劃設計評審、實施監管、驗收報備工作;負責耕地占補平衡項目和城鄉建設用地增減掛鉤項目現場踏勘、立項審查、實施監管、竣工驗收，信息報備等工作；參與耕地占補平衡管理，負責耕地占補平衡項目核查備案和耕地占補平衡指標交易的現場核實論證工作；負責認定不實新增耕地的核查與督促整改。

二、機構設置情況

隨州市國土整治中心是隸屬于隨州市自然資源和規劃局的公益一類事業單位，內設三科一室，核定編制9個，現有在職在編職工9人，退休1人，勞務派遣人員2人，共計12人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市國土整治中心收入預算總額為238.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入175.04萬元，占收入預算總額的73.41%；政府性基金財政撥款收入45萬元，占收入預算總額的18.87%；其他收入18.39萬元，占收入預算總額的7.71%。比上年度預算收入總額（222.17萬元）增加16.27萬元，增加比例7.32%，主要原因是單列核定績效工資撥款較上年增加。

（二）支出預算情況

2024年隨州市國土整治中心支出預算總額為238.44萬元，

按支出項目類別劃分：基本支出193.44萬元，占支出預算總額的81.13%，項目支出45萬元，占支出預算總額的18.87%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出4.94萬元，占支出預算總額的2.07%；社會保障和就業支出29.74萬元，占支出預算總額的12.47%；衛生健康支出6.95萬元，占支出預算總額的2.92%；城鄉社區支出45萬元，占支出預算總額的18.87%；自然資源海洋氣象等支出138.49萬元，占支出預算總額的58.08%，住房保障支出13.31萬元，占支出預算總額的5.58%。比上年度預算支出總額222.17萬元增加16.27萬元，增加比例7.32%，主要原因是單列核定績效工資增加。

按資金性質劃分：一般公共預算財政撥款支出175.04萬元，政府性基金財政撥款支出45萬元，其他收入安排支出18.39萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，隨州市國土整治中心的財政撥款支出預算數為175.04萬元，其中人員經費165.04萬元，公用經費10萬元，較上年預算安排的123.87萬元增加了51.17萬元，增加了41.3%，主要原因是財政經費撥款有所增加。

（四）政府性基金情況

2024年，隨州市國土整治中心政府性基金支出預算總額為45萬元，其中項目支出45萬元，比上年度預算總額安排40萬元增加5萬元，增加比例12.5%，主要原因是今年項目支出增加。

（五）國有資本經營預算情況

我單位無國有資本經營預算，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年，隨州市國土整治中心一般公共預算公用經費為10萬元，其中辦公費0.43萬元，水費0.1萬元，電費1萬元，郵電費0.3萬元，物業管理費0.3萬元，差旅費0.6萬元，工會經費3萬元，福利費2萬元，公務用車運行維護費2.28萬元。與上年預算安排9萬元持平。較上年預算安排9萬元的增加1萬元，增加比例11.11%，主要原因是財政撥款有所增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2023年隨州市國土整治中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.28萬元，較上年預算安排2.45萬元減少0.17萬元，同比減少6.93%，主要原因是厲行節約，壓縮經費開支。

其中公務用車運行維護費2.28元，較上年預算安排2.35萬元減少0.07萬元，減少比例3%，主要原因厲行節約，壓縮經費開支。

無公務接待費和公務用車購置費預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2024年，政府采購總額為0.3萬元，其中面向中小企業采購金額為0.3萬元，面向小微企業采購金額為0.3萬元，主要為采購打印紙。較上年預算安排27.65萬元減少27.35萬元，減少比例98.91%，主要是項目采購支出減少。其中：政府采購貨物預算0.3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額37.39萬元，資產總額比36.39萬元上年增加1萬元，增幅2.75%，主要是流動資產增加。其中：流動資產33.04萬元，較上年30.81萬元增加2.23萬元，增幅7.24%，主要原因是付2022年養老保險導致；固定資產4.35萬元（含汽車1輛，原值28.13萬元），較上年5.58萬元減少1.23萬元，減幅22.04%，主要原因是固定資產計提折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為積極推進全域國土綜合整治工作，加快推動占補平衡項目建設，切實做好驗收備案項目的核查。年度目標為根據省廳下達備案任務并結合我市實際，制定各地立項和備案任務；做好耕地占補平衡項目和城鄉建設用地增減掛鉤項目現場踏勘、立項審查、實施監管、竣工驗收，信息報備等工作；做好全域綜合整治試點項目實施指導和督辦。

????2、長期目標：積極推進全域國土綜合整治工作，加快推動占補平衡項目建設，切實做好驗收備案項目的核查。具體指標設置為：

產出指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質量監測與評價工作等，指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。

效益指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質量監測與評價工作等。指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善項目區群眾的生產生活條件，增加有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。

3、年度目標：根據省廳下達備案任務并結合我市實際，制定各地立項和備案任務；做好耕地占補平衡項目和城鄉建設用地增減掛鉤項目現場踏勘、立項審查、實施監管、竣工驗收，信息報備等工作；做好全域綜合整治試點項目實施指導和督辦。具體指標設置為：

產出指標：按照年初任務完成全市土地整治項目全過程監管工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。

效益指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質量監測與評價工作等。指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。若有多個年度目標，請按上述樣式分別說明。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“土地出讓業務支出項目”主要內容是：對全市補充耕地項目進行核查，對全域國土綜合整治項目開展績效評價、評估、核查，對全市高標準農田建設項目的新增耕地開展核查測繪、上圖和備案入庫工作。2024年預算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為政府性基金。

2、項目績效總目標是：及時發現后期管護不到位問題，確保新增耕地穩定耕作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按照年初任務完成補充耕地項目核查、全域國土綜合整治項目的績效評價、評估、核查和對高標準農田建設項目的新增耕地開展核查測繪、上圖和備案入庫相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標依據為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號)、《省自然資源廳辦公室關于做好報部備案新增耕地實地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號)、《省自然資源廳、省農業廳關于做好高標準農田建設項目新增耕地備案工作的通知》(鄂自然資函【2023】528號)。

效益指標：積極推進全域國土綜合整治工作，為促進鄉村振興、服務區域發展、服務災后重建和生態文明建設提供重要平臺支撐;通過占補平衡項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標依據為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號)、《省自然資源廳辦公室關于做好報部備案新增耕地實地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號)、《省自然資源廳、省農業廳關于做好高標準農田建設項目新增耕地備案工作的通知》(鄂自然資函【2023】528號)。

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供有力支持。服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是項目所在地村組滿意，并簽訂后期管護協議。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分隨州市國土整治中心2024年部門預算公開表