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隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心2024年部門預(yù)算

目??錄

第一部分 隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市森林火災(zāi)預(yù)防相關(guān)工作。

（二）指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、日常檢查、宣傳檢查、宣傳教育、防火設(shè)施建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)森林草原火情早期處理相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心系隨州市自然資源和規(guī)劃局直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制4人，其中，主任（正科級(jí)）1人（隨編辦發(fā)[2021]7號(hào)）。現(xiàn)有在編在崗干部職工4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年，隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算總收入109.71萬(wàn)元，較上年減少190.56萬(wàn)元，同比減少了63.46%。原因：由于防火中心森林防火項(xiàng)目變化，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中財(cái)政撥款91.46萬(wàn)元，較上年減少188.81萬(wàn)元，同比減少了67.37%，其他收入16.25萬(wàn)元，較上年減少3.75萬(wàn)元，同比減少了18.75%，原因：減少了森林防火項(xiàng)目且今年系統(tǒng)內(nèi)測(cè)算的經(jīng)費(fèi)總額較去年少。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年度預(yù)算總支出109.71萬(wàn)元，較上年減少190.56萬(wàn)元，同比減少63.46%。原因：由于防火中心森林防火項(xiàng)目變化，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

按支出項(xiàng)目類別分類：基本支出77.71萬(wàn)元，較上年增加10.44萬(wàn)元，同比增加了15.52%，項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，較上年減少201萬(wàn)元，同比減少了86.27%。

按支出功能分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.98萬(wàn)元，較上年增加5.1萬(wàn)元，同比增加了100%。衛(wèi)生健康支出2.32萬(wàn)元，較上年增加0.06萬(wàn)元，同比增加了2.65%。農(nóng)林水支出93萬(wàn)元，較上年減少195.82萬(wàn)元，同比減少了67.8%。住房保障支出4.41萬(wàn)元。較上年增加0.1萬(wàn)元，同比增加了2.32%。原因：由于防火中心森林防火項(xiàng)目變化，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和農(nóng)林水支出；單位職業(yè)年金開始做實(shí)繳納，增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出91.46萬(wàn)元，其他收入安排支出16.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年度財(cái)政撥款支出預(yù)算93.46萬(wàn)元，較上年減少186.81萬(wàn)元，同比減少了66.65%。原因：由于防火中心森林防火項(xiàng)目變化，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，與上年一致無(wú)增減變化。

其中辦公費(fèi)0.18萬(wàn)元，較上年減少0.82萬(wàn)元，同比減少了82%、印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，較上年未增減，郵電費(fèi)0.01萬(wàn)元，較上年未增減、差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，同比減少了60%、水電費(fèi)0.04萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，同比減少了75%、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，同比減少了33.33%、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，較上年增加0.14萬(wàn)元，同比增加了1.75倍、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元，較上年增加0.48萬(wàn)元，同比增加了2.4倍、福利費(fèi)1.46萬(wàn)元，較上年增加0.82萬(wàn)元，同比增加了1.28倍、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，同比增加了1倍、其他商品和服務(wù)支出0.71萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，同比減少了8.97%。原因：今年根據(jù)去年的實(shí)際支出情況對(duì)費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整，合理的安排了公用經(jīng)費(fèi)的支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.22萬(wàn)元，較上年增加0.14萬(wàn)元，同比增加了1.75倍。主要原因是2024年可能產(chǎn)生接待費(fèi)用。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，主要原因是今年本單位業(yè)務(wù)無(wú)涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，較上年增加0.14萬(wàn)元，同比增加了175%，主要原因是根據(jù)2023年公務(wù)接待情況調(diào)整了預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年未增減，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年未增減，主要原因是本單位無(wú)購(gòu)車需求。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年本單位無(wú)預(yù)算政府采購(gòu)支出，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年年初，資產(chǎn)總額37.16萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)37.16萬(wàn)元。資產(chǎn)總額比2023年度年初資產(chǎn)總額未增減，原因：2023年本單位無(wú)新增資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)：保障順利開展森林防火工作、有效降低災(zāi)害損失?，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學(xué)分區(qū)、分類施策”為措施，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，全面推進(jìn)依法治火工作。

年度目標(biāo)：保障順利開展森林防火工作、有效降低災(zāi)害損失?，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學(xué)分區(qū)、分類施策”為措施，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，全面推進(jìn)依法治火工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：保障順利開展森林防火工作、有效降低災(zāi)害損失?，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學(xué)分區(qū)、分類施策”為措施，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，全面推進(jìn)依法治火工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

火災(zāi)巡護(hù)面積≧25萬(wàn)畝，（2）質(zhì)量指標(biāo)：有效降低火情早起處置響應(yīng)時(shí)間，（3）時(shí)效指標(biāo)：森林火災(zāi)12小時(shí)火災(zāi)撲滅率≧90%，森林火災(zāi)24小時(shí)火災(zāi)撲滅率≧95%。

效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：森林防火安全效益明顯、（2）社會(huì)效益指標(biāo)：人民生命財(cái)產(chǎn)安全效益明顯，（3）生態(tài)效益：森林初期火災(zāi)受災(zāi)面積下降。

滿意度指標(biāo)：周邊群眾滿意度≧95%。

3、年度目標(biāo)：保障順利開展森林防火工作、有效降低災(zāi)害損失?，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學(xué)分區(qū)、分類施策”為措施，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，全面推進(jìn)依法治火工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

火災(zāi)巡護(hù)面積≧25萬(wàn)畝，（2）質(zhì)量指標(biāo)：有效降低火情早起處置響應(yīng)時(shí)間，（3）時(shí)效指標(biāo)：森林火災(zāi)12小時(shí)火災(zāi)撲滅率≧90%，森林火災(zāi)24小時(shí)火災(zāi)撲滅率≧95%。

效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：森林防火安全效益明顯、（2）社會(huì)效益指標(biāo)：人民生命財(cái)產(chǎn)安全效益明顯，（3）生態(tài)效益：森林初期火災(zāi)受災(zāi)面積下降。

滿意度指標(biāo)：周邊群眾滿意度≧95%。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、2024年重點(diǎn)項(xiàng)目為森林防火項(xiàng)目，主要內(nèi)容是通過(guò)開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督查檢查等工作，多舉措保護(hù)我市森林資源，預(yù)防和減少森林火災(zāi)事故發(fā)生率。2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是保障順利開展森林防火工作、有效降低災(zāi)害損失?，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學(xué)分區(qū)、分類施策”為措施，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，全面推進(jìn)依法治火工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：森林火災(zāi)巡護(hù)面積≧25萬(wàn)畝，（2）質(zhì)量指標(biāo)：有效降低火情早起處置響應(yīng)時(shí)間，（3）時(shí)效指標(biāo)：森林火災(zāi)12小時(shí)火災(zāi)撲滅率≧90%，森林火災(zāi)24小時(shí)火災(zāi)撲滅率≧95%。

效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：森林防火安全效益明顯、（2）社會(huì)效益指標(biāo)：人民生命財(cái)產(chǎn)安全效益明顯，（3）生態(tài)效益：森林初期火災(zāi)受災(zāi)面積下降。

滿意度指標(biāo)：周邊群眾滿意度≧95%。

????九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與2023年一致。

2024年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出，與2023年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

二、支出功能科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.衛(wèi)生健康：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位指事業(yè)單位醫(yī)療支出。

三、經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。本單位指單列核定績(jī)效工資（部分）。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

五、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定目標(biāo)任務(wù)所發(fā)生的支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

八、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來(lái)收入以外的收入。

九、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括森林資源管理支出、森林防火支出、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出等。

第二部分 隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心2024年部門預(yù)算公開表

??????????????????????備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

???????????????????????????????????????備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算