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共青團(tuán)隨州市委2023年度部門(mén)決算

目 ?? 錄

第一部分?共青團(tuán)隨州市委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?共青團(tuán)隨州市委2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?共青團(tuán)隨州市委2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 共青團(tuán)隨州市委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(1)領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作;負(fù)責(zé)市青聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)日常工作;指導(dǎo)全市青少年社會(huì)團(tuán)體工作。

(2)負(fù)責(zé)全市青少年思想政治引領(lǐng)工作，承擔(dān)引導(dǎo)青少年聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走的政治任務(wù);指導(dǎo)并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)工作，指導(dǎo)全市共青團(tuán)用網(wǎng)、占網(wǎng)、建網(wǎng)。

(3)協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門(mén)做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

(4)組織全市團(tuán)員青年圍繞中心、服務(wù)大局，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

(5)參與促進(jìn)青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)的規(guī)劃、法律法規(guī)、政策措施的起草和實(shí)施工作，協(xié)助市委、市政府或受委托處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù);負(fù)責(zé)市未成年人保護(hù)委員會(huì)和市綜治委預(yù)防青少違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(6)負(fù)責(zé)全市團(tuán)的建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)，擴(kuò)大團(tuán)組織有效覆蓋面，協(xié)助黨組織管理團(tuán)的干部，指導(dǎo)全市團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)全市青少年事務(wù)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。

(7)負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作;開(kāi)展全市青年社會(huì)組織和新興青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導(dǎo)工作。

(8)調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等問(wèn)題，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

(9)完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，共青團(tuán)隨州市委部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的共青團(tuán)隨州市委本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號(hào))精神，設(shè)置共青團(tuán)隨州市委員會(huì)。團(tuán)市委機(jī)關(guān)共設(shè)置4個(gè)職能部室，分別是辦公室(宣傳部)、組織部、青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部、學(xué)少部(統(tǒng)戰(zhàn)部)。機(jī)關(guān)行政編制為7名，其中書(shū)記1名，副書(shū)記2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。另核定機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。截止2023年12月31日，機(jī)關(guān)實(shí)有在職8人(含勞務(wù)派遣1人)。

納入部門(mén)名稱(chēng)2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1. 共青團(tuán)隨州市委(本級(jí))

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為277.18萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加21.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.41%，主要原因是組織開(kāi)展培訓(xùn)等活動(dòng)較多，費(fèi)用增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)277.18萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加21.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.41%。其中:財(cái)政撥款收入250.4萬(wàn)元，占本年收入90.34%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入26.78萬(wàn)元，占本年收入9.66%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)277.18萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加21.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.41%。其中:基本支出178.68萬(wàn)元，占本年支出64.46%;項(xiàng)目支出98.5萬(wàn)元，占本年支出35.54%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為250.4萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.27萬(wàn)元，下降2.06%。主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入250.4萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少5.27萬(wàn)元。減少主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出250.4萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.34%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5.27 萬(wàn)元，下降2.06%。主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出250.4萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))215.38萬(wàn)元，占86.01%。主要是用于人員、日常支出及項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))17.81萬(wàn)元，占7.11%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))6.25萬(wàn)元，占2.5%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.住房保障支出(類(lèi))10.96萬(wàn)元，占4.38%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為250.4萬(wàn)元，支出決算為250.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為116.88萬(wàn)元，支出決算為116.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為90.5萬(wàn)元，支出決算為90.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為14.05萬(wàn)元，支出決算為14.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.76萬(wàn)元，支出決算為3.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.25萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.86萬(wàn)元，支出決算為9.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.1萬(wàn)元，支出決算為1.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出151.9萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)139.71萬(wàn)元，主要包括:基本工資39.14萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼31.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)金21.68萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.95萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)10萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.66萬(wàn)元、住房公積金14.14萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)12.18萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.19萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.79萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.59萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.31萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.66萬(wàn)元、福利費(fèi)0.34萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.72萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0????萬(wàn)元，本年收入0??萬(wàn)元，本年支出0??萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.01萬(wàn)元，支出決算為1.01萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的1.01%。較上年增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.67%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:接待來(lái)隨考察學(xué)習(xí)人員增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0 ??萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無(wú)變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無(wú)變化。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置需求。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0 輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.01萬(wàn)元，支出決算為1.01萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.67%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)開(kāi)展工作。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.01萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是上級(jí)團(tuán)組織、省內(nèi)高校等，主要是開(kāi)展工作調(diào)研。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)，135人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.18萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)減少5.16萬(wàn)元，下降29.76%。主要原因是:為壓縮一般性支出導(dǎo)致費(fèi)用減少。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。本單位當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副區(qū)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金98.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，績(jī)效目標(biāo)明確，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，社會(huì)效益較好。資金使用規(guī)范，投入有保障，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，績(jī)效目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率為100%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

青年工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是深化青少年思想政治引領(lǐng)。大力推進(jìn)“青年大學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)課，確保參學(xué)人數(shù)不低于80萬(wàn)人次，參學(xué)率不低于80%;建強(qiáng)市縣兩級(jí)青年宣講團(tuán)、紅領(lǐng)巾巡講團(tuán)，全年累計(jì)宣講不低于100場(chǎng)次;抓好“五四”“六一”“十·一三”等重要節(jié)點(diǎn)的學(xué)習(xí)教育。二是不斷夯實(shí)團(tuán)的基層基礎(chǔ)建設(shè)。堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，2023年底前基本完成縣域共青團(tuán)基層組織改革;全年計(jì)劃新發(fā)展團(tuán)員5966名，99%新發(fā)展團(tuán)員信息錄入“智慧團(tuán)建”系統(tǒng);規(guī)范團(tuán)組織關(guān)系轉(zhuǎn)接，集中力量打好“學(xué)社銜接”攻堅(jiān)戰(zhàn)。三是持續(xù)加強(qiáng)青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)建設(shè)。常態(tài)化實(shí)施“青聯(lián)委員服務(wù)團(tuán)”等項(xiàng)目，制度化組織“青年聯(lián)席會(huì)”“青聯(lián)思享會(huì)”等活動(dòng)，不斷強(qiáng)化青聯(lián)組織功能;舉辦市級(jí)少先隊(duì)輔導(dǎo)員職業(yè)技能競(jìng)賽、市級(jí)紅領(lǐng)巾講解員比賽;規(guī)范分批入隊(duì)，認(rèn)真開(kāi)展“紅領(lǐng)巾獎(jiǎng)?wù)隆睜?zhēng)章;開(kāi)展“希望家園”活動(dòng)，打造暑期志愿服務(wù)陣地。四是持續(xù)開(kāi)展青春建功行動(dòng)。積極組織開(kāi)展大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持計(jì)劃，推薦扶持項(xiàng)目不少于8個(gè);常態(tài)化推進(jìn)青創(chuàng)貸、新農(nóng)人等青年創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，舉辦高素質(zhì)青年農(nóng)民培訓(xùn)班;實(shí)施隨州市“青年拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃”和爭(zhēng)取省第十二批“博士服務(wù)團(tuán)”服務(wù)基層計(jì)劃;聚焦青年婚戀難題，組織開(kāi)展“隨時(shí)隨地·青春友你”聯(lián)誼活動(dòng)不少于4場(chǎng)次;聚焦青少年權(quán)益維護(hù)，依托12355青少年服務(wù)臺(tái)，開(kāi)展隨州市法治文化、心理輔導(dǎo)、中高考減壓等活動(dòng);鞏固深化志愿服務(wù)品牌，發(fā)揮青年志愿者在大型賽會(huì)、生態(tài)環(huán)保、關(guān)心關(guān)愛(ài)困難群體等領(lǐng)域的積極作用。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)算編制工作有待細(xì)化;二是預(yù)算編制的合理性需要提高。下一步改進(jìn)措施:合理安排下一年度的預(yù)算收支，在預(yù)算收支范圍內(nèi)，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達(dá)到最佳的效果。

團(tuán)代會(huì)會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:共青團(tuán)隨州市第四屆委員會(huì)任期已滿(mǎn)，經(jīng)市委常委會(huì)和市委組織部審議批準(zhǔn)，共青團(tuán)隨州市第五次代表大會(huì)于2023年6月召開(kāi)，會(huì)期一天，參會(huì)人員264名，其中正式代表240名，工作人員24名，會(huì)議規(guī)模為二類(lèi)會(huì)議。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)算編制工作有待細(xì)化;二是預(yù)算編制的合理性需要提高。下一步改進(jìn)措施:在預(yù)算收支范圍內(nèi)，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達(dá)到最佳的效果。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)小組在綜合各方面的情況對(duì)整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表進(jìn)行了調(diào)整，完善，最終得分為95分(滿(mǎn)分100分)。經(jīng)過(guò)以上程序的自查和分析，我單位已按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定規(guī)范建賬，會(huì)計(jì)核算完整，反映清晰。2023年已按相關(guān)規(guī)定對(duì)我單位2023年的各類(lèi)資金支出編制了充分的預(yù)算，在預(yù)算過(guò)程中，按照規(guī)定的程序?qū)Ω黝?lèi)資金進(jìn)行了合理的規(guī)劃，并設(shè)定了具體目標(biāo)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)下一年度工作安排和財(cái)政預(yù)算要求，合理安排下一年度的預(yù)算收支，在預(yù)算收支范圍內(nèi)，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達(dá)到最佳的效果。下一步，我單位將從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。

1、加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項(xiàng)目資金支出。合理、科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用項(xiàng)目資金，在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強(qiáng)嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。建立嚴(yán)格的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批報(bào)銷(xiāo)制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的監(jiān)督，控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3、提高預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與管理水平，完善項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的協(xié)作，將財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步充實(shí)可量化的績(jī)效指標(biāo)體系，加強(qiáng)后續(xù)科學(xué)監(jiān)管，強(qiáng)化整改措施的落實(shí)，不斷提升項(xiàng)目績(jī)效管理水平。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本單位當(dāng)年無(wú)其它需要說(shuō)明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2012901)

2.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目其他項(xiàng)目支出(2012902)

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。(2019999)

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)

8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政 部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼 (項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

10.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。(2299999)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)其他專(zhuān)用名詞

第六部分??附件

一、2023年度團(tuán)市委整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2023年度青年工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年度團(tuán)代會(huì)會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表