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目 ??錄

第一部分 中共隨州市委組織部（匯總）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 中共隨州市委組織部（匯總）2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?中共隨州市委組織部（匯總）預算公開情況說明

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，將市公務員局并入市委組織部，市委組織部統一管理公務員工作。調整后，市委組織部在公務員管理方面主要職責包括：統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，研究擬訂全市公務員管理政策規定并組織實施，指導全市公務員隊伍建設和績效管理，負責全市公務員管理交流合作等。另外，按照各內設機構職能，還承擔以下職責：

（一）負責貫徹落實中央和中組部、省委和省委組織部以及市委關于黨的基層組織建設的重大部署和具體任務。研究指導農村、城市黨建工作，重點抓好鄉鎮（街道）、村（社區）黨組織領導班子建設。研究指導全市非公有制經濟組織和社會組織黨的基層組織建設工作。組織協調有關方面共同抓好園區、樓宇、商圈、互聯網企業等新興領域和律師、會計師、稅務師、民辦學校、民辦醫院等重點行業黨的基層組織建設工作。指導全市基層黨組織的換屆選舉工作。負責抓黨建促中央、省委部署的重大政治任務和市委部署的中心工作的推進落實。組織協調有關方面力量共同抓好基層黨建工作。協調機關、國有企業、高校等領域黨建工作。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣基層組織建設的典型和經驗。

（二）承辦黨組織設置調整工作。組織開展黨內集中教育等重大活動。研究指導黨員隊伍建設，承擔黨員的發展和管理工作，指導協調黨員教育工作。負責黨內統計、黨員組織關系轉接和黨費收繳工作。承擔市委常委民主生活會的相關工作。指導全市開展民主生活會和支部組織生活會。承擔同級黨代表大會會前、會中、會后的相關工作。承辦黨內表彰活動。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣黨的建設的典型和經驗。

（三）研究制定全市黨建宏觀方面重要文件。完成市委黨建領導小組交辦的各項任務，協調黨委工作部門及其他相關部門抓好“大黨建”。

（四）負責指導全市公務員隊伍建設。組織實施公務員法，擬訂全市公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策規定并組織實施。督查公務員法律、政策法規貫徹執行情況。負責全市公務員登記管理工作，指導人民團體、群眾團體機關和事業單位參照公務員法管理工作。負責公務員辭職、辭退、提前退休等工作的宏觀管理，會同部內有關科室（中心）負責全市公務員管理信息系統建設。承擔以市公務員局名義開展的行政復議和行政應訴有關工作。

（五）負責擬訂全市公務員錄用政策規定，組織指導公務員錄用工作，建立公務員考試質量標準和評價體系。負責全市公務員公開遴選、公開選調、培訓和公務員調任等工作的政策研究和宏觀指導，負責市直機關上述工作的組織實施。負責擬訂公務員培訓、能力建設和公務員行為規范、職業道德建設政策規定并組織實施。負責公務員和參照公務員法管理人員檔案管理工作。

（六）負責公務員考核評價工作政策研究和宏觀指導，組織開展考核評價方法、指標等調查研究。指導全市公務員績效管理。擬訂全市公務員獎勵、懲戒、申訴等政策規定并組織實施。統籌全市機關和事業單位工資福利政策，擬訂公務員工資福利政策和工資增長規劃、措施并組織實施。負責市直機關公務員工資統發和市委管理干部工資調整的審核工作，負責我市省委管理干部工資調整的呈報工作。

（七）會同部內有關科室研究擬訂全市領導班子和領導干部隊伍建設規劃，擬訂加強新時代全市優秀年輕干部隊伍建設有關政策規定，并組織實施。綜合管理市委組織部掌握的優秀年輕干部隊伍，統籌做好育選管用工作，提出市委管理領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。

（八）完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

內設機構16個：辦公室、調研室（法規科）、組織一科、組織二科（基層辦）、市委黨建辦、干部一科、干部二科、干部隊伍建設規劃辦公室、人才工作科、市考核辦、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部教育科、干部監督科、市委人才辦。調整后，市委組織部行政編制31名。截至2023年12月31日，實有在職人員27人，以錢養事3人，退休人員8人。

市委組織部直屬事業單位2個：市委組織部舉報中心，編制2名，在職人員2人；黨員教育中心，編制4名，在職人員3人，退休人員1人。

市委組織部管理的公益一類事業單位1個，隨州市組織工作綜合信息中心，核定人員編制4名，在職人員3名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，市委組織部（匯總）收入預算金額980.09萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款收入964.09萬元；上年結轉結余16萬元。較上年991.35萬元減少11.26萬元減少1.14％，減少的原因為嚴格控制，節約開支。

（二）支出預算情況

2024年，市委組織部部門（匯總）支出預算金額980.09萬元，其中：一般公共預算撥款支出964.09萬元；上年結轉結余16萬元。較上年991.35萬元減少11.26萬元，減少1.14％，減少的原因為嚴格控制，節約開支。

按支出性質和用途分類，基本支出791.09萬元，項目支出189萬元。

按支出功能分類：一般公共服務支出757.06萬元，社會保障和就業支出104.16萬元，衛生健康支出43.51萬元，住房保障支出75.35萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，市委組織部部門（匯總）支出預算金額980.09萬元，較上年990.82萬元減少10.73萬元，減少1.08％，減少的原因為嚴格控制，節約開支。其中：一般公共預算撥款支出964.09萬元；上年結轉結余16萬元。

（四）政府性基金情況

2024年市委組織部（匯總）沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年市委組織部（匯總）沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年，市委組織部（匯總）公用經費支出年初預算總支出94.33萬元，其中：辦公費6.32萬元、印刷費0.86萬元、水費0.42萬元、電費2.4萬元、郵電費1.47萬元、物業管理費1.16萬元、差旅費13.37萬元、維修費0.36萬元、會議費3.4萬元、培訓費0.96萬元、公務接待費0.97萬元、工會經費9.34萬元、福利費9.93萬元、公務用車運行維護費5.74萬元、其他交通費用27.59萬元、其他商品與服務支出6.04萬元，購置辦公設備4萬元。較上年94.12萬元增加0.21萬元，增加0.22％，主要原因是購買辦公設備。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年中共隨州市委組織部（匯總）一般公共預算“三公”經費年初預算安排16.71萬元，比上年9.21萬元增加7.5萬元，同比增加81.43%，主要原因是：增加了因公出國（境）費用預算。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年增加10萬元，同比增加100%，主要原因：本年度安排人員出國（境）。

公務接待費0.97萬元，比上年3.21減少2.24萬元，同比減少69.78%，主要原因是：縮減開支，嚴格控制公務接待費用。

公務用車運行維護費5.74萬元，比上年6萬元減少0.26萬元，同比減少4.33?%，主要原因是：縮減開支，降低公務用車運行維修費。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年，政府采購12萬元（全部面向小微企業），其中購買貨物類12萬元，購買服務類0萬元，購買工程類0萬元。政府采購預算較上年5萬元增加7萬元，增加比例140%，增加的主要原因印刷服務費增加導致。

七、國有資產占用情況

2024年中共隨州市委組織部（匯總）年初資產總額67.97萬元，較上年75.66萬元減少7.69萬元，減少比例為10.16％，減少原因為資產折舊導致。其中，流動資產合計17.9萬元，較上年17.61萬元增加0.29萬元，增加比例為1.65％，增加原因為暫付2022年社保導致。非流動資產合計50.06萬元（其中房屋面積80平方米，原值6.94萬元、兩輛公務車原值35.98萬元，通用設備及家具等原值207.12萬元，無形資產原值0.5萬元），較上年58.05萬元減少7.99萬元，減少比例為13.76％，減少原因為固定資產計提折舊導致變化較大。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

整體績效目標：聚焦組織力提升，著力推進基層組織全面進步全面過硬。聚焦忠誠干凈擔當，著力建設高素質干部隊伍。聚焦柔性引才戰略，著力集聚愛國奉獻優秀人才。著力鍛造新時代黨的組織路線的專業“施工隊”，建設高素質組工干部隊伍。

項目主要內容: 1、貫徹落實黨的二十大精神。2、推進“我為群眾辦實事”實踐活動3、抓好基層黨建工作。4、加強領導班子和領導干部隊伍建設。5、加強年輕干部培養選拔。6、加強對領導干部日常監督和對干部選任工作的監督。7、推進人才強市戰略。8、加強干部培訓工作。9、繼續抓好干部檔案管理。10、繼續推進部機關規范化建設和作風建設。

項目績效目標：

（1）建設高素質專業化干部隊伍，加強干部日常管理。

（2）完成公務員招錄及市直遴選工作。

（3）加強自身建設，保障機關運行。

（4）持續開展各級各類教學培訓，努力提高黨員綜合素質。

（5）做好人才“引、育、用、留”。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目1：組織、干部工作專項經費

（1）項目主要內容：滿足干部考察、組織工作調研、黨建迎檢、領導干部慰問、干部教育培訓、履職盡責考核、選調生招錄等各類日常工作需求。

（2）項目績效總目標：保障2024年度組織、干部工作任務圓滿完成。

（3）項目績效指標設置情況：1、數量指標：擬招錄選調生30名、領導干部個人事項報告600余人次、一報告兩評議達100%、市管班子履職盡責管理和責任目標考核完成率100%、舉辦培訓班；2、質量指標：違規選人用人案件查結率100%、干部選拔任用工作過程監督落實率100%。

項目2：公務員招考及公務員遴選

（1）項目主要內容：2024年度公務員四級聯考招錄及2023、2024年度公務員遴選。

（2）項目績效總目標：順利完成2024年招錄公務員及遴選工作任務。

（3）項目績效指標設置情況：1、數量指標：擬招錄230人、遴選30人；2、質量指標：高質量完成公務員招錄、遴選工作，無任何考試安全問題出現。

項目3：人才工作專項

（1）項目主要內容：保障人才工作日常業務運轉；支持本地人才特色項目發展；持續培養“一村多名大學生”；兌現炎帝計劃人才獎補。

（2）項目績效總目標：圍繞人才“引、育、用、留”高質量開展人才工作。

（3）項目績效指標設置情況：1.數量指標：開展人才培訓250人、專家體檢慰問224人、培養“一村多名大學生”270人；2、質量指標：“炎帝計劃人才獎補”兌現率達100%。

項目4：黨員教育培訓工作

（1）項目主要內容：利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系；承擔上級交辦的其他工作。

（2）項目績效總目標：圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。

（3）項目績效指標設置情況：1．質量指標，干部教育培訓工作完成率；2．成本指標，完成黨員教育宣傳片；3．社會效益指標，行業標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 中共隨州市委組織部（匯總）

2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表