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隨州市黨員教育中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市黨員教育中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市黨員教育中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市黨員教育中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》，隨州市黨員教育中心為隸屬隨州市委組織部管理的正科級事業單位。主要工作職能：

（一）圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。

（二）承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。

（三）利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。

（四）承擔上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市黨員教育中心全額撥款事業編制4名。實有在職人員3人，退休人員1人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

隨州市黨員教育中心2024年收入預算總額為79.63萬元，其中財政撥款-一般公共預算撥款收入79.63萬元。較上年預算81.10萬元減少1.47萬元，減少1.81%，減少的主要原因為嚴格控制，節約開支。

（二）支出預算情況

隨州市黨員教育中心2024年支出預算總額為79.63萬元，其中財政撥款-一般公共預算撥款支出79.63萬元。較上年預算81.10萬元減少1.47萬元，減少1.81％，減少的主要原因為嚴格控制，節約開支。

按支出性質和用途分類，基本支出66.63萬元，項目支出13萬元。

按支出功能分類：一般公共服務支出61.35萬元，社會保障和就業支出8.52萬

元，衛生健康支出3.55萬元，住房保障支出6.21萬元。

（三）財政撥款支出情況

隨州市黨員教育中心2024年財政撥款支出預算79.63萬元，其中財政撥款-一般公共預算撥款支出79.63萬元。較上年預算81.10萬元減少1.47萬元，減少1.81％，減少的主要原因為嚴格控制，節約開支。

（四）政府性基金情況

本單位2024年無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位2024年無國有資產經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年，本單位公用經費支出年初預算總支出9.8萬元，其中：辦公費3.61萬元，印刷費0.5萬元，水費0.02萬元，電費0.18萬元，郵電費0.08萬元，物業管理費0.08萬元，差旅費0.40萬元，公務接待費0.07萬元，工會經費1.42萬元，福利費1.46萬元，其他交通費1.98萬元。與上年7.7萬元相比增加2.1萬元，增加27.27％，主要原因是：辦公費和其他交通費用增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市黨員教育中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.07萬元，比上年0.21萬元減少0.14萬元，同比降低66.67%，主要原因是：嚴格控制三公經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務接待費0.07萬元，比上年減少0.14萬元，同比減少66.67%，主要原因是：縮減開支，嚴格控制公務接待費用。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年本單位無政府采購預算安排，政府采購貨物類、政府采購工程類、政府采購服務類0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額5.13萬元，較上年度6.63萬元減少1.5萬元，減少比例為22.62％，減少原因為固定資產計提折舊導致。其中，流動資產合計2.3萬元，較上年度2.01萬元增加0.29萬元，增加比例為14.43％，原因為暫付2022年社保導致。非流動資產合計2.83萬元（其中房屋面積80平方米，原值6.94萬元、通用設備原值27.48萬元、家具用具原值3.06萬元），較上年度4.62萬元減少1.79萬元，減少比例為38.74％，減少原因為固定資產計提折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

整體績效目標：圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔上級交辦的其他工作。

項目績效指標設置：1．質量指標，加強黨員教育宣傳；2．成本指標，加強黨員教育宣傳；3．社會效益指標，行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目一：黨員教育培訓工作

整體績效目標：圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔上級交辦的其他工作。

項目績效指標設置：1．質量指標，干部教育培訓工作完成率；2．成本指標，完成黨員教育宣傳片；3．社會效益指標，行業標準。

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????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出、無政府采購預算安排的支出

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

（一）、收入科目

1． 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2． 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3． 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4． 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5． 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。

第二部分 隨州市黨員教育中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

本單位本年無政府采購預算