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目??錄

第一部分??隨州市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市殘疾人就業服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市殘疾人就業服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

主要開展殘疾人就業指導、職業培訓和分散按比例安置殘疾人就業工作;配合殘聯完成康復任務和其他業務;對殘疾人進行康復醫療、教育、職業、社會等綜合康復服務;宣傳普及康復和殘疾預防知識;開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調查;適應殘疾人事業發展需要，適時開發、拓展服務項目。

二、機構設置情況

隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯合會直屬正科級全額撥款事業單位，人員編制2名，其中主任1名，“以錢養事”崗位5個。2024年末實有人數11名，其中:主任1名，辦事員1名，以錢養事人員5名,公益性崗位人員4名。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為313.87萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加22.2萬元，增長7.6 %，主要原因是本年度新增人員一名，相應收支增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計313.87萬元，與2023年度相比，收入合計增加22.2萬元，增長7.6%。其中:財政撥款收入295.54萬元，占本年收入94.2%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入18.33萬元，占本年收入5.8%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計313.87萬元，與2023年度相比，支出合計增加22.2萬元，增長7.6%。其中:基本支出78.14萬元，占本年支出24.9%;項目支出235.74萬元，占本年支出75.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為295.54萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加13.37萬元，增長??4.7%。主要原因是本年度新增人員一名，相應收支增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入285.64萬元，比2023年度決算數增加3.47萬元，增加主要原因是本年度新增人員一名。政府性基金預算財政撥款收入9.9萬元，比2023年度決算數增加9.9萬元。增加主要原因是該項資金由主管單位預算后調整至本單位使用。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加??0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出285.64萬元，占本年支出合計的91 %。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3.47萬元，增長1.2%。主要原因是本年度新增人員一名。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出285.64萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)282.5萬元，占98.9%。主要是用于本單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員、公用及業務項目支出。

2.衛生健康支出(類)1.08萬元，占0.4%。主要是用于本單位職工醫療保險支出。

3. 住房保障支出(類)2.07萬元，占0.7%。主要是用于本單位職工住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為309.26萬元，支出決算為285.64萬元，完成年初預算的92.4%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為3.11萬元，支出決算為3.11萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為1.56萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業(項)。年初預算為51.45萬元，支出決算為51.99萬元，完成年初預算的101%。

4.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。年初預算為250萬元，支出決算為225.84萬元，完成年初預算的90.3%。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為1.08萬元，支出決算為1.08萬元，完成年初預算的100%。

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金。年初預算為1.72萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預算的100 %。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼。年初預算為0.34萬元，支出決算為0.34萬元，完成年初預算的100 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出59.8萬元，其中:

人員經費57.95萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費1.85萬元，主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入9.9萬元，本年支出9.9萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:2024年殘疾人輔具器具產品采購(聽力計AI自主測聽系統升級)等。

其他支出(類)。支出決算為9.9萬元，主要用于用于社會福利的彩票公益金支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0.08萬元，增長3.8%。決算數與全年預算數一致。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年無增減。主要原因本單位2024年度無因公出國(境)。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，未開展出國(境)相關工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為??1.95 萬元，支出決算為1.95萬元，完成全年預算的100%;較上年無增減。主要原因:堅決落實過“緊日子”要求。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位本年度未購置公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.95萬元，主要用于本單位業務活動支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量2??為保障業務活動車輛和輔具流動服務車輛。

3.公務接待費全年預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.08萬元。增長??3.8 %。決算數與全年預算數一致。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.25萬元，接待對象主要是省殘疾人輔具中心、省殘疾人康復中心及黃石市殘聯及就業中心相關人員，主要是開展殘疾人就業服務、康復輔具服務等工作。2024年共接待國內來訪團組3個，17人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

我中心為公益一類事業單位不涉及機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額129.03萬元，其中:政府采購貨物支出0.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出128.23萬元。授予中小企業合同金額129.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額129.03萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0??輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是保障單位業務活動需要;單位價值 100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金235.74萬元，占一般公共預算項目支出總額的76.8%。從評價情況來看，項目績效評價綜合成績良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

本年隨州市市級部門整體支出績效自評對象是市直一級預算單位，二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

殘疾人就業康復輔具支出項目績效自評綜述:項目全年預算數為220.7萬元，執行數為163.32萬元，完成預算74%。主要產出和效益:一是全市城鎮新增就業71人，年度任務數60人，農村新增就業351人，年度任務數340人，均完成年度工作任務。二是精準推進高校殘疾人畢業生就業服務。為我市35名應屆高校殘疾人畢業生開展就業服務，就業率達到100%;在全省率先完成目標任務;三是開展“走訪拓崗促就業”專項行動。全市各級殘疾人就業服務機構結合“走訪拓崗促就業行動”走訪企業58家，開拓職位數量40個，開拓崗位數量419個，完成年度工作任務。四是加大殘疾人按比例就業情況聯網認證宣傳工作力度，繼續引導用人單位網上申報，依法依規開展審核認定工作。今年來市本級審核用人單位73家，按比例安排殘疾人就業130人。五是實施殘疾人輔助器具需求調查，針對殘疾人特殊狀況和個性化需求，開展輔具適配評估，提供輔助器具54件(套)。六是高校殘疾人畢業生實現100%就業，殘疾人就業率得到顯著提高。七是抓好輔助器具適配項目，讓殘疾人學會正確、科學使用輔具，減輕家庭負擔，促進殘疾人更好地融入社會。

殘疾人康復中心建設支出項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為72.42萬元，預算資金執行率為72.4%。主要產出和效益:一是殘疾人輔助器具展廳優化調整達到殘疾人輔具機構規范化建設要求;二是殘疾人康復輔具服務機構無障礙建設環境得到完善，體現了無障礙設計理念。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合中心職能和重點工作，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理，結果與預算安排相結合，績效評價結果按規定公開，指導下一年度預決算等各項工作的開展。

部門績效評價結果擬應用情況。根據中心年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ??其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)其他收入:市勞動就業服務中心撥的公益性崗位人員崗位與社保補貼。

(六)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(七)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(八)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)??行政事業單位養老支出(款)??機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)??行政事業單位養老支出(款)??機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。

3. 社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):指用于殘疾人康復方面的支出。

4.??社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)??殘疾人就業(項):指用于殘疾人就業方面的支出。

5.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)??事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)??提租補貼(項):指按房改政策規定，事業單位向職工發放的租金補貼。

(九)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十三)其他專用名詞。

無。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市殘疾人就業服務中心整體績效評價自評表或(報告)

本年度本單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

二、2024年度殘疾人就業康復輔具支出和殘疾人康復中心建設支出項目績效評價自評表或(報告)

(一)基本情況

1、年度績效目標:一是繼續促進殘疾人多種形式就業，做好殘疾人就業服務和職業技能培訓，常態化開展殘疾人就業和職業培訓信息統計管理工作和按比例就業情況聯網認證“跨省通辦”，推動實現殘疾人較高質量就業。二是推進全市殘疾人輔助器具服務機構規范化建設，組織召開全市殘疾人基本型輔助器具適配補貼辦法工作暨服務機構規范化建設培訓，提升輔具服務能力和水平，更好地滿足殘疾人輔助器具適配需求。三是不斷加強康復機構規范化建設，結合省殘聯系統康復中心業務規范化建設要求，加強對康復定點機構的業務指導和監督檢查，提高殘疾人康復服務能力和康復機構規范化建設水平。四是繼續強化綜合管理，抓好物業管理和安全生產，提高服務質量和保障能力。

2、項目資金情況

2024年本年年初預算資金250萬元:其中，殘疾人就業康復輔具支出預算資金150萬元，殘疾人康復中心建設100萬元;預算調劑70.7萬元，預算資金共計320.7萬元。2024年實際收到項目資金306.96萬元。

(二)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

2024年項目預算資金收入320.7萬元，實際收到項目資金306.96萬元，實際使用資金235.74萬元，預算資金執行率76.8%。

2、績效目標完成情況分析。

(1)產出指標完成情況分析。一是全市城鎮新增就業71人，年度任務數60人，農村新增就業351人，年度任務數340人，均完成年度工作任務。二是精準推進高校殘疾人畢業生就業服務。為我市35名應屆高校殘疾人畢業生開展就業服務，就業率達到100%;在全省率先完成目標任務;三是開展“走訪拓崗促就業”專項行動。全市各級殘疾人就業服務機構結合“走訪拓崗促就業行動”走訪企業58家，開拓職位數量40個，開拓崗位數量419個，完成年度工作任務。四是加大殘疾人按比例就業情況聯網認證宣傳工作力度，繼續引導用人單位網上申報，依法依規開展審核認定工作。今年來市本級審核用人單位73家，按比例安排殘疾人就業130人。五是實施殘疾人輔助器具需求調查，針對殘疾人特殊狀況和個性化需求，開展輔具適配評估，提供輔助器具54件(套)。

(2)效益指標完成情況分析。一是高校殘疾人畢業生實現100%就業，殘疾人就業率得到顯著提高。二是抓好輔助器具適配項目，讓殘疾人學會正確、科學使用輔具，減輕家庭負擔，促進殘疾人更好地融入社會。三是殘疾人輔具展示體驗館優化調整，發揮市級服務平臺示范帶動作用，體現無障礙設計理念。

(3)滿意度指標完成情況分析。殘疾人康復和輔具適配服務，服務對象滿意。