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隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

中心本級負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理;負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修;負(fù)責(zé)市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本次公開單位包括隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級，為市政府直屬事業(yè)單位(參公)，正處級，參公編制18人，以錢養(yǎng)事編制7人，實(shí)有年末在職人數(shù)24人，其中，參公人員14人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，以錢養(yǎng)事人員7人，退休24人。內(nèi)設(shè)辦公室、公務(wù)用車科、資產(chǎn)服務(wù)科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科、綜合服務(wù)科、保衛(wèi)科6個科室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

中心本級2025年收入預(yù)算2493.01萬元，較上年收入預(yù)算2471.34萬元，增加21.67萬元，增長0.87%，其中，一般公共預(yù)算收入預(yù)算1569.48萬元，較上年收入預(yù)算1260.34萬元，增加309.14萬元，增長24.53%，原因是本年財政撥款項目支出收入預(yù)算1100萬元，較上年預(yù)算795萬元，增加305萬元，增長38.36%;其他收入預(yù)算800萬元，較上年收入預(yù)算921萬元，減少121萬元，減少13.14%，該收入為代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi);上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金收入預(yù)算250萬元，較上年290萬元增長13.79%，該收入為上年度代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)本年使用。

(二)支出預(yù)算情況

中心本級2025年支出預(yù)2493.01萬元，較上年支出預(yù)算2471.34萬元，增加21.67萬元，增長0.87%。

按資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算支出預(yù)算1569.48萬元，較上年支出預(yù)算1260.34萬元，增加309.14萬元，增長24.53%，原因是本年財政撥款項目支出預(yù)算1100萬元，較上年預(yù)算795萬元，增加305萬元，增長38.36%;其他收入支出預(yù)算800萬元，較上年收入預(yù)算921萬元，減少121萬元，減少13.14%，該支出為代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi);上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金支出預(yù)算250萬元，較上年290萬元增長13.79%，該支出為上年度代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)本年使用。

按功能分類的經(jīng)濟(jì)分類分，基本支出預(yù)算469.48萬元，較上年預(yù)算486.34萬元，減少16.86萬元，下降3.47%，原因是公用經(jīng)費(fèi)支出壓減;項目支出預(yù)算2140萬元，較上年預(yù)算1985萬元，增加155萬元，增加7.81%，原因是一次性項目資金增加。

(三)財政撥款支出情況

中心本級2024年財政撥款支出預(yù)算1569.48萬元，較上年支出預(yù)算1260.34萬元，增加309.14萬元，增長24.53%，原因是本年財政撥款項目支出預(yù)算1100萬元，較上年預(yù)算795萬元，增加305萬元，增長387.36%。

(四)政府性基金情況

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

中心本級2025年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算59.42萬元，較上年預(yù)算63.28萬元，減少3.86萬元，下降6.1%。其中，辦公費(fèi)25.54萬元，較上年25.04萬元，增加0.5萬元，增長2%，原因是本年編制非稅收入資金辦公費(fèi)20萬元彌補(bǔ)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足部分;印刷費(fèi)1.96萬元，較上年1.96萬元持平;郵電費(fèi)3.5萬元，較上年3.3萬元增加0.2萬元，增長6.1%，原因是郵電費(fèi)根據(jù)2024年使用情況據(jù)實(shí)測算;差旅費(fèi)2.6萬元，較上年2.6萬元持平;會議費(fèi)0萬元，較上年減少1萬元，減少100%，原因是據(jù)2024年會議費(fèi)無支出測算;培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較上年減少0.2萬元，減少100%，2025年無務(wù)培訓(xùn)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，較上年1萬元，減少0.1萬元，減少10%，原因是2024年決算公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，據(jù)此測算;工會經(jīng)費(fèi)6萬元，較上年6萬元持平;福利費(fèi)5.07萬元，較上年5.05萬元，增加0.02萬元，基本持平;辦公設(shè)備購置3.1萬元，較上年3.1萬元持平，原因是本年更新國產(chǎn)電腦4臺;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年1.4萬元，減少1.4萬元，同比下降100%，原因是2024年中心公務(wù)用車已交保障中心處置。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

中心本級2025年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.7萬元，較上年16.2萬元，減少1.5萬元，同比減少9.26%。其中:

公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，較上年1萬元，減少0.1萬元，減少10%，原因是2024年決算公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，據(jù)此測算

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.8萬元，較上年15.2萬元，減少1.4萬元，下降9.21%，原因是2024年中心公務(wù)用車已交保障中心處置。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年度無變化。

因公出國(境)費(fèi)0萬元，較上年度無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

中心本級2025年預(yù)算采購總額221.96萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額221.96萬元，比例100%，政府采購貨物預(yù)算46.46萬元，較上年3.46萬元，增長43萬元，增長12.43倍;服務(wù)預(yù)算175.5萬元，較上年160萬元，增加15.5萬元，增長9.69%;增長的原因是本年財政撥款項目支出預(yù)算1100萬元，較上年預(yù)算795萬元，增加305萬元，增長387.36%。

七、國有資產(chǎn)占用情況

中心本級2025年年初資產(chǎn)總額9115.08萬元，較上年1093.34萬元，增長8021.74萬元，同比增長733.69%。其中，流動資產(chǎn)247.79萬元，較上年3萬元，減少244.79萬元，同比增長81.59，原因是本年代收市委市政府機(jī)關(guān)工作餐及水電費(fèi)計入其他應(yīng)收款;固定資產(chǎn)凈值8867.29萬元，較上年1090.34萬元，增加7776.95萬元，同比增長713.26%，原因是本年新增市委辦公樓、周轉(zhuǎn)房辦公樓計入資產(chǎn);年末公務(wù)用車保有量2臺，較上年無變化。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)及年度目標(biāo)為做好市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理;做好市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修;做好市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

2、長期目標(biāo)及年度目標(biāo):具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):項目執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo):項目竣工時效≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo):項目成本控制在市場范圍內(nèi)≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo):滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo):購買節(jié)能環(huán)保項目占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo):項目可持續(xù)占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):項目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

1、“市委市政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)項目”主要內(nèi)容是:確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排664萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政經(jīng)費(fèi)撥款資金。

項目績效總目標(biāo)是:確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):項目執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo):滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo):購買節(jié)能環(huán)保項目占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):項目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、“專項服務(wù)和保障項目”主要內(nèi)容是:做好本年度安排的專項服務(wù)和項目一次性項目。2025年預(yù)算安排436萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政經(jīng)費(fèi)撥款資金。

項目績效總目標(biāo)是:確保本年度一次性項目按時完成。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):項目結(jié)算資金≤436萬元，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):項目完成數(shù)量≥5個，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo):項目完工時效≤1年，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo):新建周轉(zhuǎn)房門衛(wèi)室=1個，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、“日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:單位光伏發(fā)電電費(fèi)及補(bǔ)助收入用于彌補(bǔ)單位公用經(jīng)費(fèi)不足。2025年預(yù)算安排20萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項目績效總目標(biāo)是:彌補(bǔ)單位公用經(jīng)費(fèi)不足。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):光伏補(bǔ)助及其他業(yè)務(wù)收入≤20萬元,指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):年度內(nèi)光伏補(bǔ)助及其他收入結(jié)算頻率≤4次,指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):光伏補(bǔ)助及其他收入結(jié)算準(zhǔn)確率100%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo):光伏發(fā)電補(bǔ)助結(jié)算時效≤2月內(nèi)，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo):通過光伏發(fā)電設(shè)備提供市委市政府大樓用電≤40萬度電，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):光伏產(chǎn)業(yè)公司滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、“代收市委市政府大樓水電費(fèi)”?2025年預(yù)算安排200萬元，“代收市委食堂工作餐充值款”?2025年預(yù)算安排350萬元，“代收市政府食堂工作餐充值款”?2025年預(yù)算安排470萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項目績效總目標(biāo)是:按時結(jié)算代收代付市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及機(jī)關(guān)大樓水電費(fèi)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

質(zhì)量指標(biāo):結(jié)算準(zhǔn)確率100%，，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo):滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):項目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

樣式:

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表