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隨州市機關事務服務中心2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市機關事務服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市機關事務服務中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市機關事務服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

中心本級負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理;負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修;負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

二級單位負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作;為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、機構設置情況

本次公開單位包括隨州市機關事務服務中心本級，為市政府直屬事業單位(參公)，正處級，參公編制18人，以錢養事編制7人，實有年末在職人數24人，其中，參公人員14人，機關工勤人員3人，以錢養事人員7人，退休24人。內設辦公室、公務用車科、資產服務科、公共機構節能科、綜合服務科、保衛科6個科室。

二級單位隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心，為公益一類事業單位，正科級，事業編制4人，勞務派遣編制45人，實有年末在職人數44人，其中，事業人員4人，勞務派遣人員40人。

三、預算收支及增減變化情況

部門匯總2025年收入預算3351.85萬元，較上年收入預算3091.7萬元，增加260.15萬元，同比增長8.41%，其中財政撥款收入預算2301.85萬元，較上年收入預算1880.7萬元，增加421.15萬元，同比增長22.39%。原因一是中心本級2025年一般公共預算收入預算1569.48萬元，較上年收入預算1260.34萬元，增加309.14萬元，增長24.53%，二是二級單位市直機關綜合執法應急用車保障中心2025年收入預算732.38萬元，較上年收入預算620.35萬元，增加112.03萬元，同比增長18.06%。其他收入預算800萬元，較上年收入預算921萬元，減少121萬元，減少13.14%，該收入為代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費;上年結轉結余單位資金收入預算250萬元，較上年290萬元增長13.79%，該收入為上年度代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費結轉本年使用。

(二)支出預算情況

部門匯總2025年支出預算3210.52萬元，較上年支出預算3091.7萬元，增加260.15萬元，同比增長8.41%。

按資金性質分，其中財政撥款支出預算2301.85萬元，較上年收入預算1880.7萬元，增加421.15萬元，同比增長22.39%。原因一是中心本級2025年一般公共預算收入預算1569.48萬元，較上年收入預算1260.34萬元，增加309.14萬元，增長24.53%;二是二級單位市直機關綜合執法應急用車保障中心財政撥款支出預算732.38萬元，較上年支出預算620.35萬元，增加112.03萬元，同比增長18.06%。其他收入支出預算800萬元，較上年預算921萬元，減少121萬元，下降13.14%，該收入為中心本級代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費。上年結轉結余單位資金支出預算250萬元，較上年290萬元增長13.79%，該支出為上年度代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費結轉本年使用。

按功能分類的經濟分類分，基本支出預算976.85萬元，較上年預算914.7萬元，增加62.15萬元，同比增長6.79%，原因是中心人員增加，公務用車運行維護費增加;項目支出預算2365萬元，較上年預算2177萬元，增加188萬元，同比增長8.64%，原因是中心本級財政撥款項目增加155萬元，二級單位市直機關綜合執法應急用車保障中心項目增加33萬元。

(三)財政撥款支出情況

部門匯總2025年財政撥款支出預算2301.85萬元，較上年支出預算1880.7萬元，增加421.15萬元，同比增長22.39%。原因一是中心本級2025年一般公共預算收入預算1569.48萬元，較上年收入預算1260.34萬元，增加309.14萬元，增長24.53%;二是二級單位市直機關綜合執法應急用車保障中心財政撥款支出預算732.38萬元，較上年支出預算620.35萬元，增加112.03萬元，同比增長18.06%。

(四)政府性基金情況

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費。本部門二級單位為公益一類事業單位，不納入機關運行經費統計口徑范圍，因此部門機關運行經費僅包含中心本級。

中心本級2025年公用經費預算59.42萬元，較上年預算63.28萬元，減少3.86萬元，下降6.1%。其中，辦公費25.54萬元，較上年25.04萬元，增加0.5萬元，增長2%，原因是本年編制非稅收入資金辦公費20萬元彌補日常運轉經費不足部分;印刷費1.96萬元，較上年1.96萬元持平;郵電費3.5萬元，較上年3.3萬元增加0.2萬元，增長6.1%，原因是郵電費根據2024年使用情況據實測算;差旅費2.6萬元，較上年2.6萬元持平;會議費0萬元，較上年減少1萬元，減少100%，原因是據2024年會議費無支出測算;培訓費0萬元，較上年減少0.2萬元，減少100%，2025年無務培訓費;公務接待費0.9萬元，較上年1萬元，減少0.1萬元，減少10%，原因是2024年決算公務接待費0.9萬元，據此測算;工會經費6萬元，較上年6萬元持平;福利費5.07萬元，較上年5.05萬元，增加0.02萬元，基本持平;辦公設備購置3.1萬元，較上年3.1萬元持平，原因是本年更新國產電腦4臺;公務用車運行費0萬元，較上年1.4萬元，減少1.4萬元，同比下降100%，原因是2024年中心公務用車已交保障中心處置。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

部門匯總2025年“三公”經費年初預算安排304.2萬元，較上年282.94萬元，增加21.26萬元，原因是公務用車運行維護費增加較多，其中:

公務接待費0.9萬元，較上年1萬元，減少0.1萬元，減少10%，原因是2024年決算公務接待費0.9萬元，據此測算

公務用車運行維護費242.3萬元，較上年209.64萬元，增加32.66萬元，同比增長15.58%，原因是二級單位將非稅收入資金編入公務用車運行維護費，便于下達控制數，實際運行費用以決算數據為準。

公務用車購置費61萬元，較上年72萬元，減少11萬元，同比下降15.28%，原因是本年預算購置3臺公車，較上年減少1臺。

因公出國(境)費0萬元，較上年持平。

六、政府采購預算安排情況

部門匯總2025年預算采購總額282.96萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額282.96萬元，比例100%，政府采購貨物預算107.46萬元，較上年75.46萬元，增長32萬元，增長42.41%;服務預算175.5萬元，較上年160萬元，增加15.5萬元，增長9.69%;增長的原因是本年財政撥款項目新增市委會議中心更換會議桌椅135套。

政府采購貨物預算107.46萬元，較上年75.46萬元，增加432萬元，增長42.41%;服務預算175.5萬元，較上年160萬元，增加15.5萬元，增長9.69%;增長的主要原因是中心本級本年財政撥款項目支出預算中保安年服務費增加15.5萬元。

七、國有資產占用情況

部門匯總2025年年初資產總額9508.69萬元，較上年1590.22萬元，增加7918.47萬元，同比增長497.95%。其中，流動資產247.79萬元，較上年3萬元，減少244.79萬元，同比增長81.59，原因是中心本級本年代收市委市政府機關工作餐及水電費計入其他應收款;固定資產凈值9260.9萬元，較上年1587.22萬元，增加7673.68萬元，同比增長483.47%，原因是原因是中心本級新增市委辦公樓、周轉房辦公樓計入資產。

部門匯總年末公務用車保有量51臺，較上年增加1臺，原因是二級單位處置10臺公車，購買及劃撥11臺公車。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是:長期目標及年度目標為做好市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理;做好市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修;做好市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作;為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

2、長期目標及年度目標:具體指標設置為:

數量指標:項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標:項目竣工時效≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

成本指標:項目成本控制在市場范圍內≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標:購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

可持續影響指標:項目可持續占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“市委市政府機關運轉項目”主要內容是:確保市委市政府機關正常運轉。2025年預算安排664萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是:確保市委市政府機關正常運轉。

項目績效指標設置情況:

數量指標:項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標:購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

2、“專項服務和保障項目”主要內容是:做好本年度安排的專項服務和項目一次性項目。2025年預算安排436萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是:確保本年度一次性項目按時完成。

項目績效指標設置情況:

成本指標:項目結算資金≤436萬元，指標值確立依據是歷史標準。

數量指標:項目完成數量≥5個，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標:項目完工時效≤1年，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:新建周轉房門衛室=1個，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

3、“日常運轉支出經費”主要內容是:單位光伏發電電費及補助收入用于彌補單位公用經費不足。2025年預算安排20萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項目績效總目標是:彌補單位公用經費不足。

項目績效指標設置情況:

經濟成本指標:光伏補助及其他業務收入≤20萬元,指標值確立依據是歷史標準。

數量指標:年度內光伏補助及其他收入結算頻率≤4次,指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:光伏補助及其他收入結算準確率100%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標:光伏發電補助結算時效≤2月內，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標:通過光伏發電設備提供市委市政府大樓用電≤40萬度電，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:光伏產業公司滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

4、“代收市委市政府大樓水電費”?2025年預算安排200萬元，“代收市委食堂工作餐充值款”?2025年預算安排350萬元，“代收市政府食堂工作餐充值款”?2025年預算安排470萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項目績效總目標是:按時結算代收代付市委市政府機關食堂工作餐及機關大樓水電費。

項目績效指標設置情況:

質量指標:結算準確率100%，，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

5、“公務用車運行補助”主要內容是:保障市直機關事業單位公務出行用車需求;保障公務用車安全出行;規范公務用車管理。2025年預算安排220萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是:確保公務用車正常運轉。

項目績效指標設置情況:

數量指標:項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:項目完成質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態環境成本指標:購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

6、“市委接待專車經費 ”主要內容是:確保市委接待專車正常運轉。2025年預算安排5萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是:確保市委接待專車正常運轉。

項目績效指標設置情況:

數量指標:接待任務≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:服務質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標:準點率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:保障相關單位需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市機關事務服務中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表