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目??錄

第一部分 隨州市交通物流發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市交通物流發展中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市交通物流發展中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市交通物流發展中心概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家和省、市交通運輸行業有關物流(以下簡稱交通物流)、水路交通發展的法律、法規和方針政策、技術標準;研究擬定全市交通物流、水路交通發展規劃和有關政策、法規、規章,經上級批準后推動實施。

(二)參與編制全市交通物流、水路交通工作的年度計劃、工作方案,經上級批準后推動實施;承擔交通物流、港航項目建設的業務指導;承擔港航建設項目前期工作的技術審核和項目實施的技術服務等工作。

(三)承擔全市交通物流、水路交通行業統計工作;組織開展交通物流、水路交通的市場監測、運行分析和技術經濟信息交流等工作。

(四)參與擬定全市港航對下轉移支付預算分配建議方案,承擔全市港航對下轉移支付資金績效管理和監督檢查的日常事務性工作。

(五)組織全市交通物流、水路交通從業人員培訓、考試工作;參與船員職務適任認可、船員適任證書核發工作。

(六)指導交通物流、水路交通行業的技術創新、技術應用和信息化建設,承擔科技創新應用、標準化推廣工作。擬定本地重點交通物流、水路交通發展項目,承擔市級港航工程項目實施,指導全市地方航道及其設施的建設、養護。

(七)承擔全市交通物流、水路交通運輸方式之間、地區之間、企業之間的組織協調;承擔水路交通建設和運輸市場信用體系日常事務性工作。

(八)為交通物流、水路交通行政審批事項提供行政輔助和技術審核等工作;指導全市交通物流企業做好安全生產工作;指導全市水路交通安全工作,參與水路交通安全檢查;承擔水路交通防汛運力組織保障工作;參與船舶和港口污染防治、突發事件應對、事故調查、渡運安全基礎設施提升等工作。

(九)承擔船舶(含漁船)、船用產品法定檢驗技術支撐和行業指導工作;參與船舶檢驗證書和有關技術證書核發工作。

(十)完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市交通物流發展中心部門決算由實行獨立核算的隨州市交通物流發展中心本級決算和 0 個下屬單位決算組成。

納入隨州市交通物流發展中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市交通物流發展中心(本級)

隨州市交通物流發展中心(原隨州市交通物流發展局)隸屬于隨州市交通運輸局管理的公益一類事業單位，為副處級全額撥款事業單位，核定事業編制27名，其中主任1名(副處級)，副主任2名(正科級)，總工程師1名(正科級)。內設機構有辦公室、財務審計科、計劃統計科、物流發展科、港航發展科(安全應急管理科)、船舶檢驗科、科技信息科。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為522.55萬元。與2023年度相比，收、支總計增加118.79萬元，增長29.4%,主要原因是2023年機構改革，與原市港航局合并，職能改變，人員增加;省級轉移支付的行業管理經費至年底才下達。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計522.55萬元，與2023年度相比，收入合計增加134.41萬元，增長34.6%。其中:財政撥款收入522.55萬元，占本年收入100.0%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計522.55萬元，與2023年度相比，支出合計增加127.12萬元，增長32.1%。其中:基本支出522.55萬元，占本年支出100.0%;項目支出0.00萬元，占本年支出0.0%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為522.55萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加118.79萬元，增長29.4%。主要原因是2023年機構改革，與原市港航局合并，職能改變，人員增加;2024年省級轉移支付的行業管理經費至年底才下達。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入522.55萬元，比2023年度決算數增加134.41萬元,增加主要原因是2024年省級轉移支付的行業管理經費至年底才下達。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是2024年無政府性基金預算財政撥款，無增減變化。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是2024年無國有資本經營預算財政撥款收入，無增減變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出522.55萬元，占本年支出合計的100.0%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加127.12萬元，增長32.1%,主要原因是2024年省級轉移支付的行業管理經費至年底才下達。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出522.55萬元，主要用于以下方面:

1.交通運輸支出類支出522.55萬元，占100.00%。主要是用于公路運輸管理、其他公路水路運輸支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為561.89萬元，支出決算為522.55萬元，完成年初預算的93.0%。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為57.32萬元，支出決算為57.32萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于于年初預算數。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為43.51萬元，支出決算為43.51萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為21.75萬元，支出決算為21.75萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

2.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為16.01萬元，支出決算為15.99萬元，完成年初預算的99.88%。

3.交通運輸支出具體包括:

(1)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)年初預算為581.89萬元，支出決算為522.55萬元，完成年初預算的89.8%，支出決算數大(小)于年初預算數的主要原因:一是2024年預算調劑指標2024年增資、新增人員、人員調動等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出522.54萬元，其中:

人員經費415.18萬元，主要包括:基本工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費107.36萬元，主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為6.45萬元，支出決算為6.45萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加3.65萬元，增長130.4%,決算數持平全年預算數的主要原因:一是厲行節約，反對浪費，減少不必要的開支; 決算數較上年增加的主要原因:機構改革，職能改變。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:我單位本年度無因公出國(境)費支出。決算數較上年持平的主要原因:我單位本年度無因公出國(境)費支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為6.36萬元，支出決算為6.36萬元，完成全年預算的100.0%;較上年增加3.62萬元，增長132.1%。決算數持平全年預算數的主要原因:厲行節約，減少不必要的開支。決算數較上年增加的主要原因:機構改革，職能改變。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是本年度無購置(更新)公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出6.36萬元，主要用于公務用車運行維護。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費全年預算為0.10萬元，支出決算為0.10萬元，完成全年預算的100.0%，較上年增加0.03萬元，增長42.9%。決算數持平全年預算數的主要原因:厲行節約，反對浪費，減少不必要的開支。其中:

外賓接待支出0.00萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.10萬元，接待對象主要是中交武漢港灣工程設計研究院有限公司，主要是開展對隨州境內部分涉船水域航區劃分項目工作;湖北衡平楚天會計師事務有限公司，主要是開展對省港航事業發展中心關于開展2022—2023年“美麗鄉村渡口”共同締造項目重點檢查的通知。2024年共接待國內來訪團組2個，9人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

我單位為非參公管理的事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市交通物流發展中心共有車輛3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要用于指導實施本地重點交通物流發展項目和水路交通安全檢查;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金83萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位2024年度整體支出績效評價整體情況較好。預算編制較及時、準確，資金使用較規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益，行業監管發揮積極促進作用。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，本單位2024年度整體支出績效評價和項目績效整體情況較好。預算編制較及時、準確，資金使用較規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益，行業監管發揮積極促進作用。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

“航道、港口設施養護維護及水運行業發展資金補助”項目績效自評綜述:項目全年預算數為78萬元，執行數為78萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標，其中數量指標:所有養護項目均按計劃節點推進，保障水路運輸連續性，年初目標值100%，實際完成值100%，得分7分。質量指標:政務服務中心交通窗口文明服務，年初目標值≥95%，實際完成值≥95%，得分6分。時效指標:年度內項目完成和保持，年初目標值100%，實際完成值100%，得分7分。成本指標:78萬元項目資金預算執行率，年初目標值59%，實際完成值59%，得分10分。完成航道清淤等養護任務，航道通航條件顯著改善，年初目標值100%，實際完成值100%，得分10分。二是效益指標，其中經濟效益:全市水運行業安全健康發展，年初目標值合格，實際完成值合格，得分6分。社會效益:群眾辦事及時出證，年初目標值合格，實際完成值合格，得分7分。生態效益:通航條件改善帶動文旅產業發展，降低企業運輸成本，年初目標值合格，實際完成值合格，得分7分。發現的問題及原因:我單位對項目評價水平和指標設置科學性有待提高。下一步改進措施:全面征求一線服務人員意見，對項目指標進行科學設置。

“道路運輸行業發展專項補助”項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標，其中數量指標:資訊和聯絡等服務，年初目標值100%，實際完成值100%，得分6分。質量指標:政務服務中心交通窗口文明服務，年初目標值≥95%，實際完成值≥95%，得分6分。時效指標:年度內項目完成和保，年初目標值≥100%，實際完成值≥100%，得分5分。成本指標:5萬元項目資金預算執行率，年初目標值100%，實際完成值100%，得分20分。二是效益指標，其中經濟效益:全市交通物流行業安全健康發展，年初目標值健康發展，實際完成值健康發展，得分10分。社會效益:群眾服務辦事及時，年初目標值及時，實際完成值及時，得分10分。發現的問題及原因:我單位對項目評價水平和指標設置科學性有待提高。下一步改進措施:全面征求一線服務人員意見，對項目指標進行科學設置。

1. 部門績效評價結果應用情況。

加強了項目規劃、有利于結果與預算安排相結合。部門績效評價結果擬應用情況。繼續加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分?其他需要說明的情況

本年度無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市交通物流發展中心整體績效評價自評表或(報告)

本單位為二級事業單位，根據相關文件精神，部門整體績效評價由一級主管部門統一評價并公開。

二、2024年度項目績效評價自評表或(報告)

2024年度財政預算支出項目自評表

單位名稱:隨州市交通物流發展中心?????????????? 填報日期:2025.4.24

2024年度財政預算支出項目自評表

單位名稱:隨州市交通物流發展中心??????????????填報日期:2025.4.24