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目?錄

第一部分?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和省委決策部署，落實(shí)市委、市政府和市交通運(yùn)輸局工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以市交通運(yùn)輸局名義統(tǒng)一行使行政執(zhí)法權(quán)，具體行使行政檢查、行政強(qiáng)制、行政處罰等綜合執(zhí)法和監(jiān)督職能。主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作制度、工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。(二)根據(jù)有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市公路路政、道路運(yùn)政(含城市客運(yùn))、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作。(三)負(fù)責(zé)曾都區(qū)、高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作;承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的公路水路交通工程項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法職能。(四)協(xié)調(diào)全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域重大和跨區(qū)域案件查處工作，依法查辦全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域重大案件;承擔(dān)“兩法銜接”相關(guān)工作，協(xié)調(diào)、參與“雙隨機(jī)、一公開”相關(guān)工作。(五)承擔(dān)有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及其行政執(zhí)法的普法宣傳工作。(六)指導(dǎo)、組織全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(七)協(xié)助參與交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害、突發(fā)事件的應(yīng)急處置等工作。(八)完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)2024年度部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的僅隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)本級(jí)決算，無其他下屬單位。

納入隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)(本級(jí))。

隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)隸屬隨州市交通運(yùn)輸局，為副處級(jí)公益一類事業(yè)單位。設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政策法規(guī)科、信息裝備科、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、五大隊(duì)、六大隊(duì)、七大隊(duì)。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)???????????????????????????????????????????????? 單位:萬元??

二、收入決算表

收入決算表

公開02表

單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)??????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

三、支出決算表

支出決算表公開03表

單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)?? ?????????????????????????????????? 單位:萬元

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表??

單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)?????? ????????????????????????????單位:萬元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)???????????????????????????????????? 單位:萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開06表

單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)???????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)??????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)?????? ???? 單位:萬元

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開09表

單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)?????? ?????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為1953.84萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加1953.84萬元，增長100%，主要原因是:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)1953.84萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加1953.84萬元，增長100%。其中:財(cái)政撥款收入1937.39萬元，占本年收入99.2%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入16.46萬元，占本年收入0.8%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)1953.84萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加1953.84萬元，增長100%。其中:基本支出1717.84萬元，占本年支出87.9%;項(xiàng)目支出236萬元，占本年支出12.1%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1937.39萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1937.39萬元，增長100%。主要原因是:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1937.39萬元，比2023年度決算數(shù)增加1937.39萬元。增加主要原因是:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:本單位2023年度與2024年度均無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:本單位2023年度與2024年度均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1937.39萬元，占本年支出合計(jì)的99.2%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1937.39萬元，增長100%。主要原因是:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1937.39萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出322.79萬元，占16.67%。主要是用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)、事業(yè)單位離退休。

2.衛(wèi)生健康支出類支出45.23萬元，占2.33%。主要是用于事業(yè)單位在職人員和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出8.66萬元，占0.45%。主要是用于綜合執(zhí)法二次改革時(shí)劃轉(zhuǎn)的城管執(zhí)法人員基本工資支出。

4.交通運(yùn)輸支出類支出1474.45萬元，占76.10%。主要是用于事業(yè)單位在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資及保障事業(yè)運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.住房保障支出類支出86.26萬元，占4.45%。主要是用于事業(yè)單位在職人員住房公積金繳納和提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1937.39萬元，支出決算為1937.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為136萬元，支出決算為136.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為125.64萬元，支出決算為125.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為61.15萬元，支出決算為61.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為45.23萬元，支出決算為45.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出具體包括:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))年初預(yù)算為8.66萬元，支出決算為8.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.交通運(yùn)輸支出具體包括:

(1)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為81萬元，支出決算為81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))年初預(yù)算為1238.45萬元，支出決算為1238.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))年初預(yù)算為155萬元，支出決算為155萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為72.53萬元，支出決算為72.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為13.73萬元，支出決算為13.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1701.39萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)1598.77萬元，主要包括:基本工資622.35萬元、津貼補(bǔ)貼25.52萬元、獎(jiǎng)金4.33萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.36萬元、績效工資268.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)141.83萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)61.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)66.67萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.28萬元、住房公積金174.98萬元、生活補(bǔ)助227.47萬元。

公用經(jīng)費(fèi)102.62萬元，主要包括:辦公費(fèi)7.87萬元、咨詢費(fèi)0.15萬元、水費(fèi)0.29萬元、電費(fèi)5.12萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)3.87萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.51萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)4.22萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.13萬元、福利費(fèi)30.81萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.87萬元、其他交通費(fèi)用0.37萬元、稅金及附加費(fèi)用0.91萬元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬元、辦公設(shè)備購置0.22萬元、公務(wù)用車購置18萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為37.87萬元，支出決算為37.87萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加37.87萬元，增長100%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行; 二是堅(jiān)決落實(shí)過緊日子的相關(guān)要求，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，無超進(jìn)度、超合同約定付款。決算數(shù)較上年增加的主要原因:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位2024年度無因公出國(境)費(fèi)計(jì)劃安排和預(yù)算安排。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本單位2024年度無因公出國(境)費(fèi)計(jì)劃安排和支出。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:2024年度單位公務(wù)計(jì)劃和實(shí)際工作中未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為35.87萬元，支出決算為35.87萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加35.87萬元，增長0.00%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出18萬元，主要是按照車輛定編和機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于2024年度更新配置公務(wù)車的復(fù)函購置比亞迪新能源車輛。本年度購置(更新)公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出17.87萬元，主要用于本單位車輛的燃油、保險(xiǎn)、執(zhí)法標(biāo)識(shí)噴涂及維護(hù)保養(yǎng)等。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加2萬元，增長100%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。其中:

外賓接待支出0萬元，本單位本年度無接待外賓接待來訪。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2萬元，接待對象主要是上級(jí)主管部門或其他縣市相關(guān)業(yè)務(wù)部門來訪人員，主要是開展考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、指導(dǎo)檢查、執(zhí)行任務(wù)等業(yè)務(wù)工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組17個(gè)，153人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的公益一類事業(yè)單位，2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額53.44萬元，其中:政府采購貨物支出49.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額53.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額35.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的66.3%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)共有車輛9輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛0;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金155萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。涉及的2個(gè)項(xiàng)目分別是:道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目100萬元、交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項(xiàng)項(xiàng)目55萬元。本單位遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對2024年度項(xiàng)目支出情況實(shí)施了績效自評(píng)，在收集文件資料、細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評(píng)價(jià)結(jié)論，從評(píng)價(jià)情況來看，本單位2024年度項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)整體情況較好，績效等級(jí)為良。具體表現(xiàn)在:預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯;在執(zhí)行管理和支出績效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范;目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，為綜合執(zhí)法和監(jiān)督職能有序開展發(fā)揮了積極促進(jìn)作用。但是，在預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性上有待提高，項(xiàng)目的開展和執(zhí)行結(jié)果要與績效結(jié)果對比，并調(diào)整部分項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)的指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。

本單位屬隨州市交通運(yùn)輸局所屬二級(jí)單位，非一級(jí)主管部門，根據(jù)相關(guān)文件精神，部門整體績效評(píng)價(jià)由一級(jí)主管部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)并公開。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本單位今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1.道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目2024年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本，新能源汽車購置年初目標(biāo)值18萬元，實(shí)際完成值18萬元;執(zhí)法裝備投入使用率年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。二是產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，宣傳法律法規(guī)年初目標(biāo)值≥2次，實(shí)際完成值2次;全市開展明察暗訪督查年初目標(biāo)值≥8次，實(shí)際完成值10次。三是質(zhì)量指標(biāo):行政執(zhí)法合規(guī)率年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%;“線上線下”培訓(xùn)合格率年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。四是效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益，年度預(yù)算執(zhí)行年初目標(biāo)值100萬元，實(shí)際完成值100萬元;社會(huì)效益，開展聯(lián)建共建活動(dòng)年初目標(biāo)值≥1次，實(shí)際完成值2次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是資金沒有提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)，造成單位預(yù)算時(shí)無預(yù)算依據(jù)，無法準(zhǔn)確納入地方預(yù)算編制和預(yù)算績效管理;二是資金文件下達(dá)時(shí)間遲緩，2024年度的資金到達(dá)市級(jí)預(yù)算單位已是5月，造成實(shí)際工作開展時(shí)，無資金支持，也無法與績效目標(biāo)開展相對應(yīng)的績效運(yùn)行監(jiān)控。

下一步改進(jìn)措施:一是積極與上級(jí)主管部門聯(lián)系，爭取項(xiàng)目資金;二是前置工作任務(wù)目標(biāo)與績效，項(xiàng)目資金到達(dá)后可迅速執(zhí)行。

2.交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目2024年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本，年度預(yù)算執(zhí)行年初目標(biāo)值55萬元，執(zhí)行率100%，實(shí)際完成值55萬元，執(zhí)行率100%;執(zhí)法裝備投入使用率年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。二是產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，宣傳法律法規(guī)年初目標(biāo)值≥2次，實(shí)際完成值2次;全市開展明察暗訪督查年初目標(biāo)值≥8次，實(shí)際完成值10次。三是質(zhì)量指標(biāo):行政執(zhí)法合規(guī)率年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。四是效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益，年度預(yù)算成本可控年初目標(biāo)值55萬元，實(shí)際完成值55萬元;車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初目標(biāo)值預(yù)算定額內(nèi)，實(shí)際完成值17.87萬元，平均1.99萬元/車.年。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項(xiàng)是本單位成立后，新建和納入2024年度的特定目標(biāo)類項(xiàng)目，落實(shí)財(cái)政資金全過程績效跟蹤監(jiān)控以及事前事中事后全方位績效跟蹤不全面不具體，項(xiàng)目績效意識(shí)有待加強(qiáng)。????

下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目績效意識(shí)，落實(shí)財(cái)政資金全過程績效跟蹤監(jiān)控及事前事中事后全方位績效跟蹤。二是根據(jù)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行科學(xué)運(yùn)用，提高認(rèn)識(shí)，壓實(shí)責(zé)任，務(wù)求實(shí)效。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況:一是完善項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)。根據(jù)年度工作目標(biāo)任務(wù)的調(diào)整，調(diào)整部分項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)的指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。二是充分應(yīng)用績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，對因突發(fā)事件、政策調(diào)整等客觀因素導(dǎo)致預(yù)算支出預(yù)計(jì)存在縮減且無法實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的，及時(shí)按程序調(diào)減預(yù)算，并同步調(diào)整績效目標(biāo)，對績效評(píng)價(jià)效果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況:一是深化績效結(jié)果的運(yùn)用，將績效評(píng)價(jià)考核結(jié)果與年度目標(biāo)任務(wù)掛鉤，與下年度計(jì)劃目標(biāo)安排掛鉤，與預(yù)算編制和資金分配掛鉤，將績效指標(biāo)值的設(shè)置與預(yù)算確定的資金量高度匹配，具有一定的挑戰(zhàn)性和壓力性。二是建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算安排執(zhí)行中的激勵(lì)與約束機(jī)制。結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果，對被評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效情況、完成的程度和存在問題與建議加以綜合分析，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，完善專項(xiàng)資金保留、整合、調(diào)整和退出機(jī)制。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況

1.本單位本年度財(cái)政專項(xiàng)支出項(xiàng)目1個(gè)，系2023年交通綜合執(zhí)法改革后新增設(shè)立的專項(xiàng)，2024年度交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為55萬元，項(xiàng)目決算支出55萬元，本年度資金執(zhí)行率100%。

2.本單位本年度專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出項(xiàng)目1個(gè)，為省級(jí)轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目，預(yù)算數(shù)為100萬元，項(xiàng)目決算支出100萬元，本年度資金執(zhí)行率100%。

第四部分?其他需要說明的情況

1.本單位2024年度決算公開說明和本套公開報(bào)表，以隨州市財(cái)政局批復(fù)公開表為準(zhǔn)。

2.公開報(bào)表的金額在單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算本年度撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算本年度撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算本年度撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。如:收伙食費(fèi)、收回墊付水電費(fèi)等。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。指單位繳納的社會(huì)保障類為退休人員承擔(dān)的單位部分的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。指單位繳納的社會(huì)保障類，主要是在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等單位部分支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。指單位繳納的在職人員和退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療等支出。

4.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))。指單位在職人員的基本工資津貼補(bǔ)貼績效等支出，以及為保障單位日常事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。

5.交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。指單位收到的省級(jí)轉(zhuǎn)移支付的項(xiàng)目資金及財(cái)政撥款補(bǔ)助項(xiàng)目資金。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。指單位為在職職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金:指湖北省財(cái)政廳下達(dá)到本市及省級(jí)財(cái)力安排的，為均衡地區(qū)間基本財(cái)力、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化、促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，經(jīng)省下達(dá)市、縣，由市、縣政府按規(guī)定統(tǒng)籌安排使用的轉(zhuǎn)移支付資金。

第六部分?附件

一、2024年度整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

本單位屬隨州市交通運(yùn)輸局所屬二級(jí)單位，非一級(jí)主管部門，根據(jù)相關(guān)文件精神，部門整體績效評(píng)價(jià)由一級(jí)主管部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)并公開。

二、2024年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

項(xiàng)目1:道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)

2024年度該項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算100%。

該項(xiàng)目從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來看，2024年度該項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況較好，完成績效目標(biāo)，績效等級(jí)為良好。

2024年度隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目自評(píng)表

項(xiàng)目2:交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)

2024年度該項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算100%。

該項(xiàng)目從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來看，2024年度該項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況較好，完成績效目標(biāo)，績效等級(jí)為良好。

2024年度隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目自評(píng)表